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甘孜州委组织部2017年部门决算公开
中国甘孜门户网站 www.gzz.gov.cn 2018年09月25日 来源:查看原文

四川省甘孜州委组织部2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

州委组织部是州委主管干部、人才、党员工作和党的组织建设工作的职能部门,其主要职责是:

1.研究、检查、指导、督促全州各级党组织建设;指导全州党员教育管理,主管党员发展工作;组织新时期全州党的建设理论研究。

2.提出各县(市)和州级各部门、州管企事业单位的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议;负责州委管理干部调配、交流、安置、任免、工资、待遇、离退休等相关手续;负责上报省委组织部的备案材料;配合省级有关部门考察省属在州单位的领导班子和领导干部,并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议;负责州、县机关有关干部的备案审批工作;负责州党代会、人代会、政协会的有关组织工作和各县(市)党代会、人代会、政协会的指导工作。

3.根据中央及省委、州委关于干部队伍建设的方针政策,研究制定全州干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施,组织落实培养和选拔中、青年干部,负责后备干部队伍建设。

4.负责干部宏观管理的综合协调、监督检查,对贯彻执行《干部任用条例》和干部监督四项制度及有关党内法规的情况进行监督检查,研究提出干部监督管理的法规、制度,指导县级领导班子思想作风建设;负责干部工作的检查、督促,并及时向州委和省委组织部反映情况,提出建议。

5.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6.主管干部教育培训工作;研究制定全州干部教育规划和有关政策规定;负责各级培训机构有关培训班学员调训;负责组织副科级以上的中、青年干部教育培训;指导、协调州、县(市)委党校基地建设、师资培训和教材编写工作,研究符合全州实际的教育培训制度。

7.负责全州人才工作的宏观指导和组织协调。制定或参与制定有关人才工作政策;督促检查人才工作政策贯彻执行情况;牵头抓好六支人才队伍建设和培养;做好高层次人才服务工作。

8.负责全州公务员管理的相关工作。

9.归口管理州委老干部局;负责离退休干部工作的宏观管理,研究制定或参与制定离退休干部工作的方针、政策。

10.完成州委交办的其他任务。

(二)2017年重点工作完成情况。

以坚持和加强党的全面领导为首要任务,围绕思想对标、行动看齐精准补钙壮骨。开展爱国主义、改革创新、红色教育体验、典型教育等主题党日活动4256场次,“三会一课”1.2万场次,分级督导50余次,教育引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”。把习近平治国理政新理念新思想新战略作为关键指引,开展领导干部读书班12期、领导干部上党课1.25万场次,组织党员“义工活动”、志愿服务活动5276次,整改“回头看”问题1.2万余个,教育引导广大党员干部以做促学、不忘初心、牢记使命。

坚持党管干部人才原则,着眼全州中心大局建设高素质专业化队伍。根据深化干部人事制度改革需要,出台《甘孜州提名任免干部办件办法》,从提名范围等六个方面进行规范,得到中组部推广;不但优化队伍结构、培养执政骨干,坚持事业为上、公道正派,录用71名选调生、定向考录62名乡镇公务员,通过设岗统招+自愿调动方式充实五明佛学院及喇荣寺寺管会干部130名;坚持站高望远、规划在先,精选后备干部300名、州“青马工程”后备选调生50名。推进重大人才工程,开展2016年度“康巴英才”评选活动,评出高端人才53名、优秀中端人才453名、优秀基层基础人才3365名。打造紧缺人才高地,向上级推荐“西部之光”访问学者4人、“青马工程”培养对象2人,开展省“千人计划”申报工作;争取旅游项目3个、旅游紧缺专业人才引进培养25人、旅游人才培养开发示范基地2个、上级资助资金603万元。搭建互动共赢平台,在海螺沟成立首个院士专家工作站。

以提升组织力为重点,突出政治功能,紧盯基层党组织战斗堡垒建设统筹发力。推广“5+1”模式(即联系乡镇的县级领导、乡镇党委书记、党务副书记、共建共创结对机关支部书记和包村干部共同物色培养对象,由所在党支部进行专门教育和培养),出台《关于进一步加强农牧民党员队伍建设的实施意见》,优化党员队伍结构,加大农牧民党员发展力度。下发《关于进一步强化基层基础保障的通知》,完善组织运行保障体系,足额兑现基层组织运行经费和村干部补助,建立“三老”干部生活补贴、在职村干部待遇补贴等机制;推进“百乡筑堡垒·千村创和谐”党建先锋工程和基层党组织评星晋级整顿提升活动

二、部门概况

甘孜州委组织部下属二级单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年度甘孜州委组织部收入合计2641.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2121.59万元,占80.33%;其他收入519.58万元,占19.67%。

2017年甘孜州委组织部本年支出合计3015.19万元,其中:基本支出1188.20万元,占39.41%;项目支出1827.00万元,占60.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2121.59万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少97.75万元,下降4.61%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2279.89万元,占本年支出合计的75.61%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加75.61万元,增长2.66%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2279.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1887.81万元,占82.8%;社会保障和就业支出151.8万元,占6.65%;医疗卫生支出48.13万元,占2.11%;住房保障支出74.65万元,占3.27%;农林水支出46.06万元,占2.02%;其他支出71.44万元,占3.13%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

公用经费

金额

301

工资福利支出

864.27

302

商品和服务支出

971.9

310

其他资本性支出

230.12

30101

基本工资

215.74

30201

办公费

23.21

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

287.18

30202

印刷费

18.42

31002

办公设备购置

53

30103

奖金

164.43

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

57.74

30204

手续费

0.19

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.22

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

3.14

31007

信息网络及软件购置更新

127.13

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

139.19

30207

邮电费

22.42

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

11.97

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

213.57

30211

差旅费

161.86

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

4.32

31013

公务用车购置

50.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

12.61

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

80.71

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

66.87

30216

培训费

383.36

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

2.72

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

36.94

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

21.46

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

113.24

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

74.65

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

5.88

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

 

30229

福利费

6.38

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

106.58

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.18

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

13.66

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

14.49

 

 

 

人员经费合计

1077.84

公用经费合计

1202.02

1.一般公共服务201(类)10(款)08(项): 支出决算为1.00万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务201(类)32(款)01(项): 支出决算为998.06万元,完成预算100%。

3.一般公共服务201(类)32(款)02(项): 支出决算为465.39万元,完成预算100%。

4.一般公共服务201(类)32(款)99(项): 支出决算为422.38万元,完成预算100%。

5.一般公共服务201(类)36(款)99(项): 支出决算为1.00万元,完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项): 支出决算为36.33万元,完成预算100%。

7. 医疗卫生与计划生育210(类)11(款)03(项): 支出决算为11.80万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业221(类)02(款)01(项): 支出决算为74.65万元,完成预算100%。

9.对高校毕业生到基层任职补助213(类)01(款)52(项):支出决算为46.06万元,完成预算29.65%,决算数大于/小于预算数的主要原因是大学生村官培训工作要在下一年继续进行。

10.其他支出229(类)99(款)01(项): 支出决算为71.44万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2121.59万元,其中:

人员经费1077.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费1202.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为159.30万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算156.58万元,占98.29%;公务接待费支出决算2.72万元,占1.71%。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

合计

公出国

(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

159.3

0.00

156.58

50.00

106.58

2.72

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是没有人员出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出156.58万元。其中:

公务用车购置支出50.00万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:越野车1辆、金额50.00万元,主要用于公务工作。截至2016年12月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车2辆、越野车6辆。

公务用车运行维护费支出106.58万元。主要用于开展以上工作任务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加23.27万元,增长14.86%。主要原因是购入一辆公务用越野车增加50万元,运行维护费减少。

3.公务接待费支出2.72万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,220人次(不包括陪同人员),共计支出2.72万元,具体内容包括:主要用于接待上级和市州、县相关单位来人。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.14万元,增长5.15%。主要原因是按调入人员增加的接待费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,甘孜州委组织部机关运行经费支出159.3万元,比2016年增加0.81万元,增长0.51%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,甘孜州委组织部政府采购支出总额102.55万元,其中:政府采购货物支出102.55万元 。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,甘孜州委组织部共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标**个,涉及财政资金***万元,覆盖率达到**%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

 

明确性(5分)

 

合理性(5分)

 

预算编制(10分)

测算依据(5分)

 

目标管理(5分)

 

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

 

中央专款分配合规率(1分)

 

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

 

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

 

绩效目标动态监控(3分)

 

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

 

非税收入上缴情况(1分)

 

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

 

行政事业单位资产报告情况(2分)

 

资产管理与预算管理相结合(2分)

 

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

 

信息公开(6分)

预算公开(2分)

 

决算公开(2分)

 

绩效信息公开(2分)

 

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

 

评价结果应用(3分)

 

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

 

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

 

人才培养(5分)

 

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

 

管理对象满意度(3分)

 

社会公众满意度(4分)

 

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

 

可行性
(政策完善)

5

 

(10)
绩效目标    

明确性

5

 

合理性

5

 

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

 

资金使用

4

 

(3分)
项目执行

执行规范

3

 

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

 

完成质量

5

 

完成时效

5

 

完成成本

5

 

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度    

10

 

总分

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件>>
2018年报2017年决算公开编制说明1.doc
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