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甘孜藏族自治州泸定干部休养所2017年部门决算公开
中国甘孜门户网站 www.gzz.gov.cn 2018年09月13日 来源:查看原文

四川省甘孜藏族自治州泸定干部休养所

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻落实党和国家关于离休退休干部工作的方针政策,做好离休干部的服务管理和教育管理,落实好离休干部的“两个待遇”;为离退休干部提供住所及生活扶助、医疗保健、组织文件阅读、各类活动的组织。为离休干部安度晚年创造良好的环境和条件,保障离休干部老有所养、老有所医、老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为。

(二)2017年重点工作完成情况。

一是强化服务意识,增强主动服务的积极性。二是以加强管理、注重落实为抓手,不断提升服务管理水平。认清新形势,调整工作思路,树立新理念;抓好老干部“两个待遇”的落实;坚持走访慰问制度;建立服务联系责任制,亲情助力“零距离”;深化亲情服务,提高服务本领,营造温馨和谐的生活氛围;以愉悦身心为出发点,引导老同志健康幸福生活。三是抓设施、不断加大住所环境建设,为老有所养提供条件。

二、部门概况

我单位属参照公务员法管理的事业单位,内设办公室、医疗保健科两个科室,无下级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计195.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入195.55万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017年本年支出合计195.55万元,其中:基本支出159.54万元,占81.59%;项目支出36万元,占18.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计195.55万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加21.14万元,增长12.10%

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出195.55万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加21.14万元,增长12.10%

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出195.55万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出177.65万元,占90.85%;医疗卫生与计划生育支出7.61万元,占3.9%;住房保障支出10.29万元,占5.25%

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

单位:万元

科目名称

支出决算

支出预算

增减金额

完成预算

离退休人员管理机构

157.28

140.01

17.26

12.33%

事业单位离退休

0.91

0.91

0

0%

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.59

14.59

0

0%

其他行政事业单位离退休支出

3.57

0.66

2.91

44.09%

其他残疾人事业支出

1.17

1.17

0

0%

其他社会保障和就业支出

0.14

0.14

0

0%

事业单位医疗

5.11

5.11

0

0%

公务员医疗补助

2.5

2.5

0

0%

住房公积金

10.29

8.76

1.53

17.46%

合计

195.55

173.85

21.7

12.48%

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项): 支出决算为157.28万元,完成预算112.33 %,决算数大于预算数的主要原因是高海拔办公取暖费调标、高海拔工龄工资调标、在职人员体检费调标、正常晋升工资、下达2016年目标考核奖励资金等。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为14.59万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为3.57万元,完成预算144.09%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员体检费调标、下达2016年离退休人员一次性生活补助等。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为1.17万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.14万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.11万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为10.29万元,完成预算117.46%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出159.55万元,其中:

人员经费133.40万元,主要包括:基本工资33.16万元、津贴补贴34.83万元、奖金5.87万元、绩效工资2.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.59万元、其他社会保障缴费8.91万元、生活补助2.4万元、采暖补贴0.26万元、住房公积金10.29万元、其他工资福利支出18.94万元、其他对个人和家庭的补助支出1.82万元等。

公用经费26.15万元,主要包括:办公费2.19万元、印刷费0.24万元、手续费0.16万元、水费0.71万元、电费2.09万元、邮电费0.65万元、取暖费2.53万元、差旅费8.08万元、培训费0.15万元、公务接待费0.47万元、工会经费0.83万元、福利费0.99万元、维修(护)费1.45万元、公务用车运行维护费4.71万元、其他商品和服务支出0.90等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.18万元,完成预算66.75%,决算数小于预算数的主要原因是严格预算管理,厉行节约,车辆维修费用减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.71万元,占90.90%;公务接待费支出决算0.47万元,占9.1%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.71万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201612月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出4.71万元。主要用于老干部生病住院、慰问、老干部活动、康定开会、培训、办事、助力脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。

3.公务接待费支出0.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,94人次(不包括陪同人员),共计支出0.47万元,具体内容包括:主要用于接待涉老部门、兄弟单位来我单位考察调研、执行公务、学习交流等公务活动的交通费、工作餐费等方面开支。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,泸定干休所机关运行经费支出26.15万元,比2016年减少1.74万元,下降6.24%

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,泸定干休所共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金36万元,覆盖率达到100%。其中:基层党组织建设活动经费1个,2万元,覆盖率达到100%;老干部活动费121万元,覆盖率达到100%;干休所维护管理费用111万元,覆盖率达到100%;老干部理疗器械添置经费2万元,覆盖率达到100%

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出,主要是离退休人员一次性生活补助、离退休人员体检费支出等

12.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出,主要是残疾人就业保障金支出。

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出,主要是由单位缴纳的失业保险缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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