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甘孜州藏研所2017年度部门决算公开
中国甘孜门户网站 www.gzz.gov.cn 2018年09月13日 来源:查看原文

 

四川省甘孜州藏学研究所

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

按照三定方案规定本单位基本职能:1、开展当代社会、经济和稳定方面的研究,为州委、州府的决策提供服务。2、对甘孜州藏族民间艺术、风土人情等进行研究,为我州的旅游文化兴州、文化扬州服务。3、创办《甘孜州藏学研究》刊物,宣传和展示甘孜州藏学研究成果。4、参加国际性的藏学研究学术交流,力争在国际藏学界占有一席之地。5、与国家省级研究部门完成有关藏学的研究课题。6、收集、整理、编辑、出版康区文化类系列丛书和康巴人物传。7、收集、整理、编译、出版适用于我州农牧区的法律常识、卫生知识、计划生育、生活常识、农业生产知识、退耕还林、环境保护等科普读物。8、承担州委、州政府交办的主要政策性文件以及藏文信件的翻译,承担我州主要法规、条例的翻译。9、承担我州翻译系列中级专业技术职称的评审工作。10、为我州行政、企事业单位和个体户提供藏汉翻译和书写等服务。11、承办州委、州政府、州委统战部交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、继续《甘孜州藏传佛教寺庙简介》编撰, 完成《甘孜州藏传佛教寺庙简介》下册和编撰、翻译、审稿、校对、印刷工作。年初我所全面启动《甘孜州藏传佛教寺院简介》(下册)共4164座寺院的编写、出版工作。今年派出工作组分别赴色达、石渠、新龙等县进行材料补充,并召开座谈会,对存在的问题现场进行了修改。下半年完成书稿的三百余万字的翻译、审稿、校对工作。目前,已完成该书的印刷。

2、积极参与学术交流,不断提高单位业务水平。2017  7月柏萍所长受中国民族语文翻译局(中心)邀请,赴西藏林芝参加《2017年藏语新词术语专家审定会》。会议邀请了全国五省藏区长期从事翻译工作的专家学者,对2017年新词术语进行了逐项审议,进一步统一了观点。

3、认真完成各项翻译工作。一是已完成2017年《政府公报》9期共100万字的翻译、审核、校对工作。二是完成《法律进寺庙以案说法读本》的搜集、整理、编译、审稿、校对、印刷等工作。结合我州工作重心和实际,由甘孜州司法局提供汉文资料和图片,我所提供翻译、审稿和印刷,合作编译了通俗易懂的《法律进寺庙以案说法读本》藏汉双文普法宣传手册。目前,该书已完成印刷,准备下发到各县。三是完成各级领导讲话稿的翻译、校对、审稿,共计3万字;四是完成《甘孜州森林防火知识宣传片》的汉藏翻译、校对、审稿,共计1万字;五是完成各类会议横幅、公章、门吊牌、店招店牌等社会用字1000余幅(条)共2万字的翻译、校对。

  4、积极配合州人大关于《甘孜藏族自治州藏族语言文字条例》贯彻落实情况执法督查工作,派出一名副县级领导干部随同工作组,深入全州14个县(市)、2个风景区进行执法检查,并对规范使用藏文社会用字情况进行了现场规范。在检查过程中,对照检查出的问题认真研究,对下一步整改提出了具体对策措施和意见。

  5、按照州委统一工作安排,抽调一名科级干部全脱产在色达参与喇荣寺五明佛学院专项整治工作。鉴于该名干部在抽派期间的工作表现,经组织考察,目前已提任为五明佛学院副院长。

二、部门概况

甘孜州藏学研究所共设两部两室,藏研部、编译部、资料室、办公室。

三、收支决算总体情况

2017年本年收入合计260.91万元,其中:财政拨款收入260.89万元,占99.9%;其他收入0.02万元,0.1%

2017年本年支出合计262.02万元,其中:基本支出221.45万元,占85%;项目支出40.57万元,占15%.

 

四、财政拨款收支决算情况

2017年度财政拨款收支总决算260.91万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加21.63万元,上升5%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出262.02元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加16.67万元,增加4.1%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出262.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出212.02元,占81%;社会保障和就业支出25.05万元,占10%;医疗卫生支出10.12万元,占4%;住房保障支出14.67万元,占5%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2010301:2017年决算数为262.02万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是…。

2.社会保障和就业2080505:2017年决算数为25.05元,完成预算100%
  3.医疗卫生与计划生育2100501:2017年决算数为10.12万元,完成预算100%
     4
、住房保障支出2210201:2016年决算数为14.67元,完成预算100%

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出262.02万元,其中:

人员经费186.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费75.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.64万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为6.41万元,完成预算96%;公务接待费支出决算为0.23万元,完成预算4%

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.68万元,减少13%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.07万元,减少99%;公务接待费支出决算减少0.38万元,减少1%。增减变动的主要原因收集整理寺庙志资料下乡次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算6.41万元,占96%;公务接待费支出决算0.23万元,占4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费**万元。全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费6.41万元,其中:

公务用车运行维护费支出6.41万元。主要用于《甘孜州藏传佛教寺庙简介》编撰、翻译、审稿、校对、印刷工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,10人,共计支0.23万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出**万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出**万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,藏研所机关运行经费支出35.41万元,比2016年减少2.2万元,下降5%

(二)政府采购支出情况

2017年度,***政府采购支出总额**万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金40.57万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是在完善内控制度工作基础上,需进一步加强内控信息化建设,覆盖内控重点环节。二是细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。三是专项业务费支出账务处理时相互调配使用,没有体现各项业务支出明细,只是作为综合支出核算。下一步改进措施:一是细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 ,二是在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

不适用

中央专款分配合规率(1分)

不适用

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1.5

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1.5

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1.5

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.5

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。

(说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施,请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列)

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

收集、整理、编撰、出版《甘孜州藏传佛教简介》汉文版\藏文版

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

4

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

4

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4.5

完成时效

5

4.5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

12

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

8

服务对象满意度   

10

10

总分

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

 

 

 

 

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