甘孜藏族自治州人民政府关于审议州本级2019年预算调整方案的议案

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甘孜藏族自治州人民政府

关于审议州本级2019年预算调整方案的议案

州人大常委会：

《州本级2019年预算调整方案》已经十二届州政人民政府第41次常务会议修定，现依法提请州十二届人大常委会第19次会议审议。

州长：肖友才

2019年11月20日

信息公开选项：依申请公开

州本级2019年预算调整方案

今年，州本级预算经州十二届人大三次会议批准后，在预算执行过程中，因新增转移支付增量资金、执行中调整年初安排项目、政策性增支等因素，需对预算进行调整。根据《中华人民共和国预算法》，现就州本级2019年预算调整方案报告如下：

一、可安排财力情况

州级预算调整可安排财力共计26161.98万元。其中：

（一）上级下达新增财力10052万元。

1.新增均衡性转移支付增量资金6776万元。

2.新增三州开发资金工资缺口补助2500万元。

3.新增民族地区转移支付增量资金776万元。

（二）调整年初预算项目10111.5万元。

1.追减州级各部门年初预算资金3813万元。其中：追减机关事业单位养老保险单位缴纳比例降低和人员减少支出2991万元、按比例压缩州级各部门年初预算中公用经费822万元。

2.部分年初待批复预算项目在执行完毕后尚有结余资金2290.5万元。其中：2018年度州级目标绩效考核奖励资金1386万元、州本级交通公路部门在职和离退休干部职工实施“安心工程”财政补助424万元、事业单位奖励性绩效补差资金167万元、法官检察官绩效117万元、退役士兵自主就业州级配套资金69万元、“百千万康巴英才”专项经费61万元、州惠民担保公司易地扶贫搬迁专项经费30万元、建档立卡贫困村驻村农技员2017年生活工作保障经费13万元、困难残疾人生活补贴12万元、残疾人扶贫对象生活费补贴8.5万元、春节慰问经费3万元。

3.使用上级专项转移支付置换本级财力4008万元。其中：使用重点生态功能区州级资金置换年初州级财力安排支出城乡居民最低生活保障州级配套2390万元、城乡居民基本医疗保险州级财政补助605万元、城乡医疗救助州级配套593万元、特困人员临时生活救助补助资金300万元；使用上级下达的跨区域发展奖励资金置换甘眉、成甘工业园区管委会工作经费120万元。

（三）盘活财政存量资金4521万元。

1.收回2018年省下达文化建设事业费结余资金139万元（2018年财政厅通过年终结算下达我州文化建设事业费194万元，安排州歌舞团参加第十二届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞比赛经费10万元、参加四川省第二届艺术节经费45万元后，剩余资金139万元收回财政统筹）。

2.按财政存量资金管理相关规定收回历年州级部门存量资金4382万元。

（四）动用预算稳定调节基金1477.48万元。

二、支出预算安排方案

牢固树立过紧日子的思想，严格落实国家减税降费政策，坚持按照精打细算、勤俭节约的原则安排，对不该安排的支出和可干可不干的项目，一律不安排。一是按照“保工资、保运转、保基本民生、保稳定”的基本财力保障机制，足额安排基本支出和基本民生支出。二是全额保障州委、州政府重大决策支出。三是尽力保障州级部门中央、省、州安排的重点工作支出。对运转中确实存在困难的，适当给予补助，适当支持部门建设项目支出。

（一）安排新增基本支出10778万元。

1.安排新增人员经费8278万元。

2.安排州级机关事业单位基本养老保险基金缺口财政补助2500万元。

（二）安排新增民生支出2369.12万元。

1.安排全州水电惠民补助资金2121万元。

2.安排州级困难退役军人关爱帮扶专项基金100万元。

3.安排白玉县麻邛乡等六个村“惠民资金”补助54.57万元。

4.安排原泸定煤矿过渡性参保职工发放养老金经费46.5万元。

5.安排康南高级中学、康北高级中学、职业技术学校、甘孜卫校、州社会福利院价格临时补贴经费26.92万元。

6.安排普通高中家庭经济困难学生国家助学金10.42万元。

7.安排2019年基本公共卫生服务州级补助9.71万元。

（三）安排州委州政府重大决策支出4141.86万元。

1.安排2018年度“六大战略”财政奖补资金2558.92万元。

2.安排稻城县天府旅游名县一次性财力补助1000万元。

3.安排2018年度雅康高速建设期间税收分成560万元。

4.财政金融互动州级承担奖补资金22.94万元。

（四）安排部门新增专项经费8873万元。

以上安排新增支出共计26161.98万元。预算调整后收支平衡。