共青团甘孜州委2017年度决算公示

中国甘孜门户网站:www.gzz.gov.cn 2018年09月13日 来源:查看原文 字体:【 【打印文本】 分享到:

共青团甘孜州委

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、行使共青团甘孜州委员会赋予的领导全州共青团、青联、少先队的职权,对全州性青年社团组织进行指导和管理。2、参与制定我州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年活动阵地事务进行规划和管理。3、参与有关我州青少年事务的法规的制定和实施,协助州委和州政府处理协调与青少年利益相关的事务。4、调查青年思想动态和青年工作状况,研究民族地区青年工作、思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。5、协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。6、在国家经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。7、参与制定我州有关青年统战工作的政策,做好我州青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。8、管理甘孜州团校工作,负责对各级团干部、各级少先队工作者等的培训。9、承办州委、州政府和团省委办的其它事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

按照州委州政府的安排,全面完成各项工作任务。

二、部门概况

2017年度我委编制数公务员12个,机关工勤2个,事业管理4个。共青团甘孜州委为一级预算单位,无下级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计360.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入360.14万元,占100%.

2017年本年支出合计360.14万元,其中:基本支出248.14万元,占68.9%;项目支出112万元,占31.1%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计360.14万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加8.49万元,增长2.3%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出360.14万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加8.49万元,增长2.3%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出360.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出308.01万元,占85.5%;社会保障和就业支出26.66万元,占7.4%;医疗卫生支出10.98万元,占3.1%;住房保障支出14.49万元,占4%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(2012901:2017年决算数为308.01万元,完成预算100%

2.保障和就业(2080501 2080599:2017年决算数为26.66万元,完成预算100%,。

3.医疗卫生与计划生育(2100501 2100503 2100599:2017年决算数为10.98万元,完成预算100%

4. 住房保障支出 (2210201):2016年决算数为14.49万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出248.14万元,其中:

人员经费196.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费52.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.65万元,完成预算100%,决算数小于预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.01万元,占87.5%;公务接待费支出决算0.64万元,占12.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出5.01万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201612月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.01万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.18万元,下降3.2%

3.公务接待费支出0.64万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次,59人次(不包括陪同人员),共计支出0.64万元。

公务接待费支出决算比2016年增减少0.06万元,下降9.3%

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出45.44万元,比2016年减少1.19万元,减少2.6%

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金112万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分82分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件>>
共青团甘孜州委-2017年决算公开表.xls

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