州委编办2017年部门决算公开

中国甘孜门户网站:www.gzz.gov.cn 2018年09月13日 来源:查看原文 字体:【 【打印文本】 分享到:

四川省甘孜州委编办

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

     贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,研究起草地方性法规、规章草案,制定相关政策,并监督实施。

     研究拟定全州行政管理体制改革和机构改革方案,审核州级各部门“三定“规定和州、县机构改革方案。拟定全州各级行政编制、政法专项编制、事业编制总额分配方案等事项。负责全州行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。负责州级各机关机构编制管理工作。审核和指导各县机构编制管理工作。研究拟订全州事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见。监督检查全州机构编制违法违纪行为。负责全州事业单位登记管理工作。承办州委、州政府和州委编委交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况。今年以来,全州机构编制工作在州委、州政府和省委编办的高度重视和正确领导下,始终坚持围绕中心、服务大局,着力深化体制机制改革,规范完善机构编制管理。体制机制改革积极推进,编制资源配置不断优化,机构编制管理不断规范,事业单位管理积极创新,干部队伍建设不断加强。

二、部门概况

州委编办属于一级预算单位,设内设机构4个。其中有:综合科、行政编制管理科、事业编制管理科监督检查科,事业单位登记管理局为州委编办直属行政机构

三、收支决算总体情况说明

2017年州委编办本年收入合计463.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入463.04万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

2017年州委编办本年支出合计463.04万元,其中:基本支出360.27万元,占77.8%;项目支出102.77万元,占22.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计463.04万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加87.62万元,增长23.34%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出463.04万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加87.62万元,增长23.34%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出463.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出356.84万元,占77.06%;社会保障和就业支出66.76万元,占14.42%;医疗卫生支出18.84万元,占4.07%;住房保障支出20.6万元,占4.45%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)行政运行: 支出决算为254.07万元,完成预算100%一般公共服务(类)一般行政管理事务: 支出决算为40万元,完成预算100%一般公共服务(类)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出: 支出决算为62.77万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为34.02万元,完成预算100%社会保障和就业(类)其他行政事业单位离退休支出: 支出决算为3.54万元,完成预算100%社会保障和就业(类)死亡抚恤: 支出决算为26.63万元,完成预算100%社会保障和就业(类)其他残疾人事业支出: 支出决算为2.43万元,完成预算100%社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出: 支出决算为0.14万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗:支出决算为100万元,完成预算15.03%医疗卫生与计划生育(类)公务员医疗补助:支出决算为3.81万元,完成预算100%

4.住房保障(类)住房公积金:支出决算为20.6万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出360.26万元,其中:

人员经费319.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费40.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为78.31万元,完成预算100%,决算数预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.77万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算75.41万元,占100%;公务接待费支出决算0.12万元,占100%

1.因公出国(境)经费支出2.77万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:手续费用,但因客观原因取消了此次出国费用。

因公出国(境)支出决算比2016年增加2.77万元。主要原因是有出国工作考察的任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出75.41万元。其中:

公务用车购置支出64.04万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车1辆、金额64.04万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于开展工作。截至201712月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车0辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.37万元。主要用于到各县检查开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加42.43万元,增长196.34%。主要原因是因工作需要购置一辆越野车。

3.公务接待费支出0.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,6人次(不包括陪同人员),共计支出0.12万元,具体内容包括:到县开展工作结队认亲等用餐。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.7万元,下降85.37%。主要原因是进一步压缩公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,州委编办机关运行经费支出40.98万元,比2016年增加9.6万元,增长30.59%

(二)政府采购支出情况

2017年度,州委编办采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,州委编办共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

附件>>
2017年决算公开表.xls

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