甘孜藏族自治州红十字会2017年部门决算公开

中国甘孜门户网站:www.gzz.gov.cn 2018年09月13日 来源:甘孜藏族自治州红十字会 字体:【 【打印文本】 分享到:

四川省甘孜藏族自治州红十字会

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作   

(一)主要职能。

1.传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法,宣传、执行《中华人民共和国红十字法》和《四川省实施<中华人民共和国红十字会>办法》等法律法规,遵循《中国红十字章程》,依法建会、治会、兴会。

2.开展备灾救灾工作,兴建和管理备灾救灾设施,在自然灾害和突发事件中,开展对受害者的救护和帮助。

3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及,组织社会捐助,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;推进无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。

 4.组织对公民特别是青少年进行人道主义教育活动。

 5.参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作。
 6.
参与医疗服务和扶贫工作。

 7.负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。

 8.与境内外红十字会和组织进行友好往来,开展人道领域的合作与交流,争取援助。

  9.根据中国红十字总会的部署,参加国际和国内的人道主义救援工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

强化思想政治和党风廉政建设;大学生救助和大病专项救助;救灾救护工作推进有力;灾后重建和“三献”工作。

二、部门概况

甘孜州红十字会是参照公务员管理事业单位,一级财政预算单位,内设三个职能机构(办公室、赈济部、事业发展部),核定事业编制6名、机关工勤人员1名。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计164.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入164.75万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

2017年本年支出合计164.75万元,其中:基本支出123.75万元,占75.11%;项目支出41万元,占 24.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计164.75万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少0.24万元,下降0.02%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出164.75万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少0.24万元,下降0.02%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出164.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务2080599;2081199支出13.92万元,占8.45%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业2081601支出131.31万元,占79.70%;医疗卫生2101103;2101101支出12.2万元,占7.41%;住房保障2210201支出 7.32万元,占4.44%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务208: 支出决算为123.75万元,完成预算100%

2.社会保障和就业208类(款)20805;20811;20816;20899(项) 2080505;2080599;2081199;2081601;2089901: 支出决算为109.66万元,完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育(类)210(款)21011(项)2101101;2101103;2210201:支出决算为5.60万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出205.8万元,其中:

人员经费109.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费96.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元,完成预算103%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.09万元,占88.79%;公务接待费支出决算0.10万元,占2.87%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出3.09万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201612月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.09万元。主要用于单位人员参加会议、去县督导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少3.35万元,下降52%。主要原因是严格执行八项规定,减少了公务用车。

3.公务接待费支出0.10万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,8人次(不包括陪同人员),共计支出0.10万元,具体内容包括:接待基层红会工作人员汇报工作。

公务接待费支出决算比2016年减少0.17万元,下降12.75%。主要原因是严格执行八项规定。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,红十字机关运行经费支出22.01万元,比2016年增加1.75万元,增长8.63%

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,红十字会共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

 

附件>>
甘孜藏族自治州红十字2017年部门决算公开.xls

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