2020年甘孜州水利局部门决算

2021年09月17日21 18:07 来源: 字体:【 【打印文本】 分享到:

2020年度

四川省甘孜州水利局部门决算公开


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公开时间:2021年9  17

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 13

第二部分 2020年度部门决算情况说明 14

一、 收入支出决算总体情况说明 14

二、 收入决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 21

八、政府性基金预算支出决算情况说明 22

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 23

十、其他重要事项的情况说明 23

第三部分 名词解释 34

第四部分 附件 42

附件1 42

第五部分 附表 60

一、收入支出决算总表 60

二、收入决算表 60

三、支出决算表 60

四、财政拨款收入支出决算总表 60

五、财政拨款支出决算明细表 60

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 60

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 60

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 60

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 60

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 60

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 60

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 60

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 60

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 60


第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

州水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针、政策和省委、州委的决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规,草拟有关地方性法规和规章。负责保障水资源的合理开发利用,拟订水利规划和政策,组织编制全州重要江河湖泊的流域综合规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,提出水利固定资产投资建议,按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目,提出州级水利建设投资安排建议并组织实施。指导水利基础设施网络建设、水利建设市场的监管和信用体系建设。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。拟订全州和跨县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。指导河湖生态流量水量管理,以及河湖水系连通工作。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源保护规划,参与重要江河湖泊的水功能区划并监督实施。核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和地下水资源的管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。组织开展水资源调查、评价和监测工作。

4、负责组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。组织协调指导洪区安全建设、管理和运用补偿工作,承担洪泛区和防洪保护区的洪水影响评价工作。负责水旱灾害防御方面违规行为的处罚和强制。

5、负责节约用水工作。拟订全州节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

6、组织河长制湖长制实施情况的督查。指导全州重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发,负责河道采砂石的统一监督管理。组织实施行洪论证制度。

7、负责防治水土流失。指导全州水土保持工作,拟订水土保持规划并监督实施,组织实施全州水土流失综合防治和水土流失监测预报并定期公告。按规定承担有关开发建设项目水土保持方案和负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督检查及水土保持设施自主验收的核查。指导水土保持建设项目的实施和水土保持信息化工作。

8、指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、小水电等工程建设与管理工作,协调牧区水利工作,指导农村水利社会化服务体系建设。指导水利设施的管理、保护与综合利用。

9、负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库等水利工程的安全监管,组织实施水利工程建设的监督,指导水利建设市场的监督管理。

10、开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施,组织重大水利科学研究、技术推广和成果管理,承担水利统计工作。

11、承担州政府公布的有关行政审批事项。

12、承担甘孜州总河长和甘孜州河长制办公室、甘孜州节约用水办公室、甘孜州人民政府水土保持委员会办公室等的日常工作。

甘孜藏族自治州水利工程技术服务和质量监督站主要职责:

负责全州水利工程建设技术服务、基层水利业务指导和质量监督管理工作

(二)2020年重点工作完成情况。

一、狠抓水利项目投资,千方百计地推进水利规划编制工作

1、着力推进水利项目投资。全州到位中央和省级水利建设资金3.5亿元,完成投资3.5亿元,完成100%。

2、抓实“十四五”水利规划编制工作。完成《甘孜州“十四五”水安全保障规划》基本框架,涉及骨干水利工程、渠系配套、河道治理等12个类别,水利发展项目584个、规划总投资360.86亿元通过向省水利厅和国家水利部不懈努力汇报争取。截至目前,我州纳入《国家水安全保障规划》的项目282个、总投资144.3亿元,排在全省21个市州的第二位(仅次于成都市)。现已明确开展46个规划投资12.84亿“流域面积200-3000平方公里中小河流治理项目前期工作

二、狠抓水利工程建设,持之以恒地完善水利基础设施网络

1、着力推进骨干水利项目建设。新(续)建德格温拖、白玉赠科、康定力曲河、巴塘河西山、得荣白松水库5个骨干水利项目。截至目前,累计完成年度投资16964.74万元;巴塘河西山生态引水工程施工招标已挂网,得荣白松水库工程已完成施工招标,于12月23日开工建设建成德格温拖、白玉赠科2个水利工程,新增灌溉面积4.94万亩完成丹巴嘉绒、稻城俄雅同、道孚尼措3个水利项目竣工验收,中型水利工程竣工验收率位居全省前列;加快炉霍易日河、石渠洛须2个水利工程试通水工作。

2、着力推进中小河流治理项目建设。截至目前,九龙、乡城、德格等9个中小河流治理项目(其中:5个项目完成主体工程建设),累计完成投资12243万元,治理河道50.121公里。

3、着力推进主要江河治理项目建设。续建大渡河泸定县城区(船头、龙吟半岛、大坝段)防洪堤工程等2个项目,新建大渡河丹巴烈士陵园防洪堤等3个项目(其中:大渡河丹巴县梭坡片区防洪堤工程由于工程区滑坡体原因,进行了可研变更,日前施工招标已挂网。截至目前,完成年度投资7441万元,新建堤防4.8公里。

4、着力推进白格堰塞湖灾后重建项目建设。开工建设德格巴塘两县3个“金沙‘11.03’白格堰塞湖灾后重建项目,截至目前,完成年度投资12437.85万元。

三、狠抓水利脱贫攻坚,坚持不懈地提升水利保障民生能力

1、快速推进农村安全饮水工程建设。截至目前,完成291个村农村安全饮水项目建设完成投资9139万元解决了77118名群众饮水安全问题,完成年度目标任务3384人2278.9%。同时,实施完成炉霍县2019年脱贫攻坚“两不愁三保障”项目,建设28口深机井,完成投资1596万元

2、稳步开展太阳能泵站项目建设。截至目前,得荣石渠、丹巴9太阳能泵站项目完成投资5390万元,完成年度总投资任务5000万元)的101.95%

3、有序推进农村水费收缴工作。截至目前,各县(市)已完成水价核定。全州23处千人以上农村供水工程收费的有21处,处数收取率100%,水费收缴率97.19%;2084处集中供水工程,收费处数2008处,处数收取率96.35%,水费收取率98.63%;全州收取水费705.4万元。

4、积极设置水利工程巡管员岗位。截至目前,全州落实水利巡管员1605人,落实资金723.6万元。

四、狠抓水旱灾害防御,毫不松懈地保障群众生命财产安全

1、主动防御应对。修订《甘孜州2020年防汛抗旱应急预案》,导各县(市)编制完成《城市超标准洪水预案》,组织开展实战演练598场,参加人数31608人次。坚持联合会商调度,组织和参与部门联合会商74次、召开调度会15次,累计发布各类预警信息1929期、预警短信近13万条,涉及相关责任人2.7万人加强汛前及汛期隐患排查,累计排查重点部位6870处,发现隐患3407处,完成整改3325处正在整改82处

2、推进山洪沟治理。实施理塘、德格、九龙、炉霍4县山洪沟治理项目。截至目前,累计完成投资2689万元,完成目标任务120.07%

3、全力抢险救灾。今年入汛以来,我州多地发生强降雨和暴雨天气,特别是大渡河、雅砻江流域多条支流连续数日多次超警戒水位和保证水位。截至目前,13个县(市)4.87万人受灾,直接经济损失11亿元,其中水利直接经济损失3.37亿元。州防汛抗旱指挥部全力指导涉及县(市)开展洪涝灾害防御,并全程参与丹巴“6.17”山洪泥石流灾害处置工作,最大限度地减少或降低了灾害损失,全州已连续第8年平安度汛。

五、狠抓水生态文明建设,一以贯之地践行绿色生态发展理念

1、深入推进河湖长制工作。一是开展清河、护岸、净水、保水四项行动,建立落实不定期通报制度,完成“一湖一策管理保护方案”编制技术审查,正在报各级湖长审定后发布。州县乡三级河湖长累计巡河2.8万次,发现问题957个,已整改问题957个。推进河湖“清四乱”问题整改水利部反馈遥感影像比对发现问题点位10个全部整改销号;省河长办暗访发现点位15个,已完成整改销号;水利部暗访发现点位18处,整改销号15处,2处已提交,1处正在整改卫星遥感疑似问题图斑5499个,已完成复核5362(其中:属实67个,整改62个

2、河湖管理工作有序推进。一是完成18个县(市)《河道采砂规划》17县(市)年度实施方案编制审批(得荣无河道采砂任务)17个县已办理采砂许可证(得荣无河道采砂83个。二是推进河湖采砂专项整治,清理排查河湖采砂问题70个,已整改70个。三是全州规模以上(流域面积1000km²)河流48条(其中州管33条、县管15条)已完成15条州管河流4县管河流划界工作。四是全州834条规模以下河流144个湖泊已完成政府公示,基本完成省水利厅下达的2020年目标任务

3、水土保持工作有力推动。一是制定实施《甘孜州水土保持委员会及其办公室工作规则》,建立完善甘孜州水土保持委员会联席会议制度和工作协调机制。完成省对州、州对县两级政府2020年度水土保持目标考核,完成287个水利部反馈疑似违法违规扰动图斑的现场复核与认定,全州共征收水土保持补偿费2577.21万元(其中:州级征收720.25万元,县市征收1856.96万元)。二是严把生产建设项目水土保持审批关,强化审批服务,全州共230个方案(其中:州级审批28个,县市审批202个)。监督检查生产建设项目76个,约谈力曲河水利工程管理处、州交投公司等建设项目业主,下达整改通知书30份(17个项目已完成整改13个项目正在整改之中)三是推进16个新(续)建小流域水土保持综合治理工程建设累计完成投资9209万元累计治理水土流失191平方公里

4、水资源管理保护有效落实。一是抓实水电站下泄生态流量整改,实现省州两级平台数据实时上传、共享,全州应整改水电站207座,其中:65座已纳入“甘孜州下泄生态流量监测平台”在线管理,142座实现本地监控。甘孜水文局定期实测大渡河流域4处水资源调度控制断面流量,目前断面水量均高于省厅规定值。二是推进取水工程核查登记整改工作全州应纳入专项整改1567项取水工程(设施)已全部完成整改任务。新核发取水许可证1429个,完善长江经济带小水电清理整改取水许可手续45个,完成24条州、县重要江河水量分配工作,落实重点监测控制断面10个,常态化维护38个国家水资源监控能力建设非农取水户(水源地项目站点)。有力推进节约用水工作,开展节水宣传“校园、军营、机关、企业”活动,制作完成甘孜州节水主题宣传片“心向节水、水善甘孜”。完成7县(市)水利局“水利行业节水机关”创建核查验收。编制发布“甘孜州2019年水资源公报”,完成省政府对州政府2019年最严格水资源管理考核任务,完成州政府对各县(市)政府2019最严格水资源管理考核。

5、小水电清理整改稳妥推进。按照四川省长江经济带小水电清理整改的有关政策要求,甘孜州应纳入长江经济带小水电清理范围的电站376座。其中:保留类19座;整改类192座(4座位于自然保护区的电站,暂定为整改类,若后续政策无法整改,则坚决退出);立即退出类138座;限期退出类27座。截止2020年12月31日,全部完成192座整改类电站325项整改手续的补充完善和验收销号工作(其中:审批(核准)手续45项,环保手续116项,水资源论证(取水许可)手续40项,土地预审手续7项,林地征占用手续15项,水生生物影响评价102项);全部完成138座立即退出类电站的退出和验收销号工作;全部完成27座限期退出类电站的年度目标整改任务。

六、狠抓依法行政工作,竭心尽力地转职能建设服务型机关

1、法制宣传教育有序开展。一是落实专人监督行政执法案件办理工作,按照职责严把程序关,全程参与行政执法的过程、依据、取证、执行等,提高了执法办案合法合规、效能、质量。二是坚持预防为主、调处为辅,采取边排查、边查处的办法开展信访工作。全面排查各类水事矛盾纠纷和违法违规行为,控制事态发展,严格防范因水事矛盾纠纷引发的群体性事件和治安、刑事案件。同时对水事矛盾纠纷苗头及时采取措施化解隐患,防止矛盾积累、聚合和激化,对重大、边际水事矛盾纠纷调处及时报送备案,全力营造和谐稳定的水利和社会环境。三是组织开展全民学法活动,在全州水利系统开展了法律宣传工作,通过设立宣传台、发放宣传资料、张贴宣传画和横幅、参与网上法规知识赛等方式,积极组织开展了普法工作。通过七五普法(2016-2020年)验收,聘请法律顾问为单位提供了重大决策、合同、规范性文件、行政执法等法律咨询服务。

2、行政审批工作有力推进。一是强力推进“放管服”,切实转变部门职能,进一步规范审批程序,提高办事效率,严格落实“三集中、三到位”制度,对行政审批事项进行全面清理,切实做好下放行政审批事项的承接、落实和监督工作。二是依据最新州政府行政许可目录,对《甘孜州水利局行政审批办事指南》、流程图、便民手册进行了修订、完善,方便办事群众。根据机构改革和上级要求,对审批事项进行了清理、合并、划转,现为15个大项21个小项。三是完成了划转事项清理对接工作,对公共服务事项、取消下放事项、权力清单进行了清理上报。四是完成了甘孜州工程建设领域涉水审批事项的清理、完善、上报工作。四是审批事项通过“四川省一体化政务服务平台”办理,严格按照“申请、审查、审签、审批”4个流程审批涉水建设项目,网办事项达到100%,申请人提供材料减少30%。全面落实“10个工作日限时完成”制度,精简审批环节,递交材料及最后批文送达均可通过快递完成,实现项目审批“最多跑一次”的目标。截止目前,共受理审批事项102件、办结102件,办结率100%。

3、水政监察执法扎实开展。一是注重常态执法巡查与业务工作、日常巡查与突击检查、专项检查与全面巡查相结合,深入开展水行政执法巡查。截至目前,全州第3季度累计开展日常检查1537次(其中:州本级15次),出动人员3641人次;开展执法巡查1139次,出动人员2917人次,现场制止水事违法行为59次。二是按照“惩前毖后、治病救人”的执法思路,不断规范水行政执法程序,严格执法管理,有力地维护了全州正常的水秩序。截至目前,全州办理水事案件34件,罚款金额24.275万元。三是有序推进水利行业乱象整治,摸排的127个乱点乱象已全部整治销号。

七、狠抓党的建设,坚定不移地贯彻落实管党治党要求

1、深入推进机关党的建设。一是深入推进学习型党组织、学习型机关建设,坚持以“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手,以互联网络、QQ群、微信工作群为载体,抓实干部职工理论学习,严格落实“三会一课”、集中学习、领导上党课等制度,全面抓实党内活动。组织干部职工集中学习6次,召开8次支部委员会、12次党员大会开展学习,领导干部上党课2次,开展基层调研100多人次,组织党员到南郊军分区开展党日联欢活动1次,委托四川水利职业技术学院在成都举办“甘孜州水利河长制与农村饮水安全工作专题培训班”2期,培训水利系统干部职工130人。发展正式党员3名、预备党员1名、入党积极分子3名,选送优秀共产党员示范岗1名。二是规范机关党务公示,在局机关走廊制作了党务公示宣传LED屏,滚动播放党建、涉水政策法规和水利行业工作等,提升了机关整体形象。三是制作200本“干部职工学习笔记本”,进一步规范单位干部职工学习。购买45套水利宣传马甲,展示水利风采,宣传水利政策。四是拟组织全局干部职工在泸定县开展为期 2天的“传承红色基因、弘扬水利精神”主题活动,通过重温入党誓词、现场教学、观看大型实景剧《飞夺泸定桥》和重走红军路等,进一步增强干部职工的爱国主义意识、革命传统意识,切实提高凝聚力、战斗力、向心力。

2、深入推进党风廉政建设。一是严格落实廉政主体责任,召开党组、局务(扩大)会议和干部职工会议10余次,专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作,将党风廉政建设与水利中心工作同部署同落实同检查同考核,层层签订《党风廉政建设责任书》65份,与干部职工签定廉政承诺书68份。二是全面加强廉政警示教育,组织党员观看警示教育片,开展全覆盖谈心谈话100余人次,时刻提醒干部职工把好用权“方向盘”、系好廉政“安全绳”。三是持续开展正风肃纪,持续深化“四风整治”,机关“庸懒散浮拖”等不良风气明显改善。四是加强廉政风险防控,正加快推进机关内控体系建设,正在修订完善《州水利局机关制度》;正在制定《州水利局内部涉水审批事项审查管理暂行办法(试行)》,全面规范涉水审批事项审查相关工作。

3、深入开展基层群众工作。一是选送了5名干部到深度贫困县担任党委副书记、第一书记和驻村干部。二是开展“走基层”活动,局领导班子成员带队深入石渠县蒙宜乡蒙宜村走访结对亲戚174户870人,慰问石渠县虾扎镇塔须村贫困户72户360人,慰问石渠县虾扎镇塔须村党支部贫困党员23人和“三老”干部1人,慰问得荣县因都坝二号村贫困群众、白松镇固顶寺僧人等,赠送价值7万余元的大米、茶叶等物资,并为固顶寺解决了4万元厕所修建资金。三是开展结对认亲活动,干部职工94人次到石渠县蒙宜乡蒙宜村走访348户次1310人次、电话走访30人,召开宣传会7次,发放价值4万余元的慰问品。

二、构设置

甘孜州水利局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入州水利局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

甘孜藏族自治州水利工程技术服务和质量监督站


第二部分2020年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2020年度收4208.62万元、支总计7224.69万元。与2019年相比,收入总计减少11003.56万元,下降261.45%支出总计减少3752.54万元,下降51.94万元。主要变动原因是项目减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、入决算情况说明

2020年本年收入合计4208.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4208.62万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、出决算情况说明

2020年本年支出合计7224.69万元,其中:基本支出362.84万元,占5.02%;项目支出6861.85万元,占94.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收总计4208.62万元、支总计7224.69万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少11003.56万元,下降261.45%支出总计减少3752.54万元,下降51.94万元。主要变动原因是项目减少完工。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7224.69万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨减少3752.54万元,下降51.94%。主要变动原因是项目减少完工。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7224.69万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出210.54万元,占2.91%卫生健康支出63.49元,占0.88%农林水支出6861.86万元,占94.98%住房保障支出88.82万元,占1.23%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为7224.69完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业支出208类

1)行政事业单位养老支出(05款)

机关事业单位基本养老保险缴费05项支出决算为96.82万元,完成预算100%

其他行政事业单位养老支出(99项支出决算为41.34万元,完成预算100%

2)抚恤(08款)

死亡抚恤01项支出决算为60.09万元,完成预算100%。

3)残疾人事业(11款)

其他残疾人事业支出99项支出决算为8.60万元,完成预算100%。

4)其他社会保障和就业支出(99款)

其他社会保障和就业支出01项支出决算为3.69万元,完成预算100%。

2.卫生健康支出210类

1)行政事业单位医疗(11款)

行政单位医疗01项支出决算为24.38万元,完成预算100%。

事业单位医疗02项支出决算为18.47万元,完成预算100%。

公务员医疗补助03项支出决算为20.64万元,完成预算100%。

3.农林水支出213

1)水利03款)

行政运行01项支出决算为610.37万元,完成预算100%。

一般行政管理事务02项支出决算为27.70万元,完成预算100%。

水利行业业务管理04项支出决算为4.05万元,完成预算100%。

水利工程建设05项支出决算为3,012.89万元,完成预算100%。

水利执法监督09项支出决算为4.50万元,完成预算100%。

水土保持10项支出决算为15.99万元,完成预算100%。

水资源节约管理与保护11项支出决算为550.70万元,完成预算100%。

水文测报13项支出决算为73.91万元,完成预算100%。

防汛14项支出决算为576.13万元,完成预算100%。

江河湖库水系综合整治19项支出决算为1,045.84万元,完成预算100%。

其他水利支出99项支出决算为939.78万元,完成预算100%。

4.住房保障支出221类

1)住房改革支出02款

住房公积金01项支出决算为88.82元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1360.17万元,其中:

人员经费1143.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费216.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算为26.28万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算24.76万元,占94.22%;公务接待费支出决算1.52万元,占5.78%。具体情况如下:

(图7“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出24.76万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加12.5万元,增长50.48%。主要原因是出差频率较大,车辆年事已久需要大量维修

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202012月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车0辆、越野车6辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出24.76万元。主要用于执法监督、防汛、河湖长制等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.52万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2019年减少0.68万元,增长/下降44.73%。主要原因是节约开支。其中:

国内公务接待支出1.52万元,主要用于接待上级单位到我州执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,61人次(不包括陪同人员),共计支出1.52万元,具体内容包括:上级单位检查、考察等工作。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,甘孜州水利局机关运行经费支出107.32万元,比2019年减少5.84万元,下降5.44%主要原因是人员减少。

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,州水利局共有车辆6辆,其中:主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆。

截至2020年12月31日,州水利局共有房屋2936.78平方米,价值482.57万元,其中:办公用房1532.08平方米,价值174.69其他1404.7平方米,价值307.88州水利局共有车辆6辆,其中:越野车6价值344.03元。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看  通过绩效评价,我局2020年的部门整体支出绩效自我评价得到84.1分,自评结果:良。2020年部门预算具有明确的用途和目标,制定了详细的执行计划,资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范,等较好的满足工作需要,取得了良好经济效益和社会效益

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“粮食安全省长制考核、太阳能泵站等监督检查专项工作经费””水利脱贫攻坚对接督查、定点扶贫工作经费“防汛工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1)粮食安全省长制考核、太阳能泵站等监督检查专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效促进各县粮食安全责任制落实和加快推太阳能泵站项目工程建设

2)水利脱贫攻坚对接督查、定点扶贫工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效促进各县完成好水利扶贫建设,并向省厅汇报对接,积极争取更大支持。

3)防汛工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效开展防汛减灾工作,保障人民生命财产安全

4)山洪灾害预警州级平台防汛通信费及平台维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.6万元,执行数为28.8万元,完成预算的97.3%。通过项目实施,有效开展防汛减灾工作,保障人民生命财产安全

5防汛物质采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39万元,执行数为38.53万元,完成预算的98.79%。通过项目实施,有效开展防汛减灾工作,保障人民生命财产安全

项目支出绩效目标自评表

 2020  年度)

项目名称

粮食安全省长制考核、太阳能泵站等监督检查专项工作经费

预算单位

甘孜州水利局机关

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

4

 执行数:

4

其中:财政拨款

其中:财政拨款

其他资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

完成2020年度全省粮食安全省长制考核工作,加强太阳能泵站项目建设进度监督检查。


完成2020年度全省粮食安全省长制考核工作,加强太阳能泵站项目建设进度监督检查。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级
指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展专项检查次数

1次

3

编制考核专卷

2套

2套

质量指标

检查覆盖率

100%

100%

卷宗规范率

≥95%

95%

时效指标

完成时间

2020年12月前

2020年11月已完成

成本指标

开展专项检查差旅费;交通燃料费

470*4(人)*2(天)*8(县)=30080元/次*1次=30080元;

编制绩效考核专卷

5000元/套*2套=10000元

2

项目效果指标

经济效益
指标

社会效益
指标

对工作的促进作用

有效促进各县粮食安全责任制落实和加快推太阳能泵站项目工程建设

有效促进各县粮食安全责任制落实和加快推太阳能泵站项目工程建设

生态效益
指标

可持续影响
指标

满意度指标

满意度指标

主管部门满意度

100%

100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

2020  年度)

项目名称

水利脱贫攻坚对接督查、定点扶贫工作经费

预算单位

甘孜州水利局机关

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

4

 执行数:

4

其中:财政拨款

其中:财政拨款

其他资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

2020年到县开展水利脱贫攻坚对接督查、定点扶贫等脱贫攻坚专项检查

2020年到县开展水利脱贫攻坚对接督查、定点扶贫等脱贫攻坚专项检查

年度
绩效
指标
完成
情况

一级
指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展专项检查次数

3次

3次

与省厅对接

1次

1次

编制考核专卷

2套

2套

质量指标

检查覆盖率

100%

100%

对接率

100%

100%

卷宗规范率

≥95%

≥95%

时效指标

完成时间

2020年12月前

2020年12月前完成

成本指标

到县督导检查差旅费;交通燃料费

与省厅对接汇报差旅费;交通燃料费:

扶贫专项工作经费(卷宗、耗材等)

项目效果 指标

经济效益
指标

社会效益
指标

对工作的促进作用

有效促进各县完成好水利扶贫建设,并向省厅汇报对接,积极争取更大支持。

有效促进各县完成好水利扶贫建设,并向省厅汇报对接,积极争取更大支持。

生态效益
指标

可持续影响
指标

满意度指标

满意度指标

主管部门满意度

100%

100%

……

部门预算项目支出绩效目标申报表

2020  年度)

项目名称

防汛工作经费

预算单位

甘孜州水利局机关

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

9

 执行数:

9

其中:财政拨款

其中:财政拨款

其他资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

加强监督检查,加大水旱灾害防御宣传,加强汛期值班值守,确保安全度汛。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级
指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展专项检查次数

4次

1次

编制考核专卷

1套

1套

会议场地使用

防汛物资库房房租

1年

1年

汛期值班补助

168天

168天

质量指标

检查覆盖率

100%

100%

卷宗规范率

≥95%

≥95%

会议场地使用率

100%

100%

防汛物资安全

100%

100%

山洪灾害防御宣传知晓率

≥95%

≥95%

时效指标

完成时间

2020年12月前

2020年12月前

成本指标

到县督导检查差旅费;交通燃料费

470*4(人)*2(天)*18(县)=67680元/次*4次=270720元;1500(下乡、往返平均KM)*(8.5(元/L)*22(L)/100(KM))=2805元/次*4次=11220元

470*4(人)*2(天)*18(县)=67680元/次*4次=270720元;1500(下乡、往返平均KM)*(8.5(元/L)*22(L)/100(KM))=2805元/次*4次=11220元

防汛物资库房房租费

10000元/年

10000

汛期值班补助

非节假日161天*80元*3人+节假日7天*100天*3人=40740元。

非节假日161天*80元*3人+节假日7天*100天*3人=40740元。

项目效果指标

经济效益
指标

社会效益
指标

对工作的促进作用

有效开展防汛减灾工作,保障人民生命财产安全

有效开展防汛减灾工作,保障人民生命财产安全

生态效益
指标

可持续影响
指标

满意度指标

满意度指标

主管部门满意度

100%

100%

群众满意度

≥95%

≥95%

……

部门预算项目支出绩效目标申报表

        2020  年度)

项目名称

山洪灾害预警州级平台防汛通信费及平台维护费

预算单位

甘孜州水利局机关

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

29.6

 执行数:

28.8

其中:财政拨款

29.6

其中:财政拨款

28.8

其他资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

保障通讯畅通加强维护管理,提高站点报汛率。为我州水、雨情监测提供有力数据支撑,提高预警预报能力。

保障通讯畅通加强维护管理,提高站点报汛率。为我州水、雨情监测提供有力数据支撑,提高预警预报能力。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级
指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

山洪灾害预警平台数据传输线路

18条线路

18条线路通畅

山洪灾害预警州级平台维护

1

1

质量指标

报汛率

≥90

92.6

时效指标

完成时间

2020年12月前

2020年12月前

成本指标

山洪灾害预警平台数据传输线路通讯费

每条每月800元,800元*12个月*18个县=172800元

每条每月800元,800元*12个月*18个县=172800元

山洪灾害预警州级平台维护费

《四川省水利厅关于印发<四川省山洪灾害防治非工程措施系统运行维护经费测算办法(试行)>的通知》(川水函〔2015〕773 号)要求,对州级年度平台运行维护维修进行预算,共需11.52万元。

运维合同价11.5万元

项目效果指标

经济效益
指标

社会效益
指标

对工作的促进作用

有效开展防汛减灾工作,保障人民生命财产安全

有效开展防汛减灾工作,保障人民生命财产安全

生态效益
指标

可持续影响
指标

……

满意度指标

满意度指标

主管部门满意度

≥100%

≥100%

……

部门预算项目支出绩效目标申报表

        2020  年度)

项目名称

防汛物质采购

预算单位

甘孜州水利局机关

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

39

 执行数:

38.53

其中:财政拨款

39

其中:财政拨款

38.53

其他资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

强化州级防汛物资储备。

防汛油料、物质等储备,提升水利部门防汛救灾应急处置能力。




一级
指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

合金网箱

4250M2

4250M2

反光马甲

55件

55件

照相机

1台

1台

指挥帐篷

1顶

1顶

帐篷

13顶

13顶

头盔

15个

15个

防汛应急储备油

8万元

8万元

无人机

1台

1台

卫星电话

4部

4部

对讲机

4组

4组

电波流速仪

2台

2台

测距仪

2部

2部

望远镜

3部

3部

时效指标

完成时间

2020年12月前

2020年12月前

成本指标

合金网箱

20元/M2*4250=85000元

85000

反光马甲

0.012元/*55条=6600元

6600

照相机

5800

5800

指挥帐篷

2000

2000

帐篷

13顶*800

10400

头盔

15个*200

3000

防汛应急储备油

8万元

8万元

无人机

1台

3.3

卫星电话

4部

4.8

对讲机

4组

1.32

电波流速仪

2台

8.2

测距仪

2部

0.97

望远镜

3部

0.66

项目效果指标

经济效益
指标

社会效益
指标

对工作的促进作用

有效开展防汛减灾工作,保障人民生命财产安全

有效开展防汛减灾工作,保障人民生命财产安全

生态效益
指标

可持续影响
指标

……

满意度指标

满意度指标

主管部门满意度

≥100%

≥100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《甘孜州水利局2020年整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。


第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(201

政府办公厅(室)及相关机构事务(款03)行政运行(项01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务(款03)一般行政管理事务(项02):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务(款03)法制建设(项07):反映各级政府用于法制建设方面的支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务(款03)信访事务(项08):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

统计信息事务(款05)一般行政管理事务(项02):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

税收事务(款07)一般行政管理事务(项02):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

税收事务(款07)税务登记证及发票管理(项05):反映税务登记证和发票的印制、储运、管理等方面的支出。

人力资源事务(款10)其他人力资源事务支出(项99):反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

质量技术监督与检验检疫事务(款17)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项99):反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

宗教事务(款24)其他宗教事务支出(项99):反映除上述项目意外其他用于宗教事务方面的支出。

群众团体事务(款29)其他群众团体事务支出(项99):反映除上述项目意外其他用于群众团体事务方面的支出。

其他共产党事务支出(款36)其他共产党事务支出(项99):反映其他用于中国共产党事务的支出。

10、教育支出(类205)

普通教育(款02)学前教育(项01):反映各部门举办的学前教育支出。

普通教育(款02)小学教育(项02):反映各部门举办的小学教育支出。

普通教育(款02)初中教育(项03):反映各部门举办的初中教育支出。

普通教育(款02)高等教育(项05):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所述的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

普通教育(款02)其他普通教育(项99):反映除上述项目意外其他用于普通教育方面的支出。

职业教育(款03) 中专教育(项02):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

职业教育(款03)技校教育(项03):反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

职业教育(款03)其他职业教育支出(项99):反映除上述项目意外其他用于职业教育方面的支出。

教育费附加安排的支出(款09)其他教育费附加安排的支出(项99):反映除上述以外的教育费附加支出。

其他教育支出(款99)其他教育支出(项99):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11.社会保障和就业(类208)

民政管理实务(款02)拥军优属(项04):反映开展拥军优属活动的支出。

行政事业单位离退休(款05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项05): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政事业单位离退休(款05)机关事业单位职业年金缴费支出(项06): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

行政事业单位离退休(款05)其他行政事业单位离退休支出(项99):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

就业补助(款07)其他就业补助支出(项99):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

抚恤(款08)其他优抚支出(项99):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

退役安置(款09)退役士兵安置(项01):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

社会福利(款10)社会福利事业单位(项05): 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

残疾人事业(款11)残疾人康复(项04):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

残疾人事业(款11)其他残疾人事业支出(项99): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

自然灾害生活救助(款15)中央自然灾害生活补助(项01):反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费,发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

自然灾害生活救助(款15)地方自然灾害生活补助(项02):反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自燃灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

临时救助(款20) 临时救助支出(项01):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

临时救助(款20)流浪乞讨人员救助支出(项02):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

其他社会保障和就业支出(款99)其他社会保障和就业支出(项01): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类210):

行政事业单位医疗(款11)行政单位医疗(项01): 反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

行政事业单位医疗(款11)事业单位医疗(项02): 反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

行政事业单位医疗(款11)公务员医疗补助(项03):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

行政事业单位医疗(款11)其他行政事业单位医疗支出(项99):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

医疗救助(款13)城乡医疗救助(项01): 反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

13、农林水支出(类213):

农业(款01)事业运行(项04):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农业(款01)对高校毕业生到基层任职补助(项52):反映按照规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

农业(款01)其他农业支出(项99):反映除上述项目以外的其他用于农业方面的支出。  

林业(款02)林业事业机构(项04):反映用于林业事业单位的基本支出。

扶贫(款05)农业基础设施建设(项04):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

扶贫(款05)生产发展(项05):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

扶贫(款05)扶贫贷款奖补和贴息(项07):反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

扶贫(款05)其他扶贫支出(项99):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农村综合改革(款07)对村级一事一议的补助(项01):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

农村综合改革(款07)对村民委员会和党支部的补助(项05):反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出,以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

其他农林水支出(款99)其他农林水支出(项99):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。


第四部分附件

附件1

甘孜州水利局

2020年整体支出绩效评价报告

州财政局:

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)精神,不断增强预算绩效理念,强化部门支出责任,推进全面实施预算绩效管理,提高财政资金使用效益,根据《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(川委发〔2019〕8号)、《中共甘孜州委办公室、甘孜州人民政府办公室关于印发<甘孜州全面实施预算绩效管理工作实施方案>的通知》(甘委办[2019]120号)及《甘孜藏族自治州财政局关于印发<甘孜州州级预算绩效目标管理办法>的通知》(甘财绩〔2018〕5号)等有关文件精神,我单位按照《州财政局发的《关于做好2021预算绩效管理工作的通知》(甘财绩〔20211号)的部署要求,对本单位2020年度部门整体支出绩效进行了自评。现将具体情况报告如下:

一、部门(单位)概况

(一)机构组成:州水利局是甘孜州人民政府工作部门,为正处级。及下属二级预算单位1个甘孜州技术工程服务和质量监督站(事业单位1个)。

(二)机构职能州水利局内设9个科室,分别为办公室、建管科、水保科、水防科、水资源科、法审科、河湖管理科、规计科、执法支队。

具体职能包括:

州水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针、政策和省委、州委的决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导

1、贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规,草拟有关地方性法规和规章。负责保障水资源的合理开发利用,拟订水利规划和政策,组织编制全州重要江河湖泊的流域综合规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,提出水利固定资产投资建议,按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目,提出州级水利建设投资安排建议并组织实施。指导水利基础设施网络建设、水利建设市场的监管和信用体系建设。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。拟订全州和跨县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。指导河湖生态流量水量管理,以及河湖水系连通工作。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源保护规划,参与重要江河湖泊的水功能区划并监督实施。核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和地下水资源的管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。组织开展水资源调查、评价和监测工作。

4、负责组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。组织协调指导洪区安全建设、管理和运用补偿工作,承担洪泛区和防洪保护区的洪水影响评价工作。负责水旱灾害防御方面违规行为的处罚和强制。

5、负责节约用水工作。拟订全州节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

6、组织河长制湖长制实施情况的督查。指导全州重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发,负责河道采砂石的统一监督管理。组织实施行洪论证

7、负责防治水土流失。指导全州水土保持工作,拟订水土保持规划并监督实施,组织实施全州水土流失综合防治和水土流失监测预报并定期公告。按规定承担有关开发建设项目水土保持方案和负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督检查及水土保持设施自主验收的核查。指导水土保持建设项目的实施和水土保持信息化工作。

8、指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、小水电等工程建设与管理工作,协调牧区水利工作,指导农村水利社会化服务体系建设。指导水利设施的管理、保护与综合利用。

9、负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库等水利工程的安全监管,组织实施水利工程建设的监督,指导水利建设市场的监督管理。

10、开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施,组织重大水利科学研究、技术推广和成果管理,承担水利统计工作。

11、承担州政府公布的有关行政审批事项。

12、承担甘孜州总河长和甘孜州河长制办公室、甘孜州节约用水办公室、甘孜州人民政府水土保持委员会办公室等的日常工作。

(三)人员概况。州水利局行政编制15名,机关关工勤2名,决算咨询委员会事业编制1名,在职18人,退休19(当年去逝1人),全部由财政拨款开支

二、 部门财政资金收支情况

(一)州水利局财政资金收入情况。

本年财政拨款收入为3654.62万元,其中:基本支出拨款收入835.57万元,占总收入的22.87%;项目支出拨款收入2819.05万元,占总收入的77.13%。本年支出总额为6607.69万元,其中:基本支出835.57万元,占总支出的12.65%;项目支出5835.12万元,占总支出的87.35%。

(二)州水利局财政资金支出情况。

本年支出总额为6607.69万元,与2019年支出相比减少63.30万元。其中:基本支出减少50.42万元,项目支出减少3716.06万元。

2.三公经费支出情况:2020年“三公”经费支出18.21万元。其中公务接待费1.23万元,与预算金额减少公务车运行维护费   16.98 万元。因公出国(境)费用。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.部门绩效目标制定、目标实现

按照编制2020年部门预算文件精神,结合单位职能职责、国家法律法规和中长期规划,单位自身发展,确定目标任务。制定的目标任务,符合国家法律法规、符合单位职能职责、符合单位发展战略和中长期规划,目标做到细化、量化、客观实际,确保目标实现。

(一)紧盯中省投资取向,科学编制规划积极向上争取。一是根据中央第七次西藏工作座谈会议精神和中央、省委、州委关于“十四五”规划指导思想与奋斗目标,紧盯“十四五”和展望2035远景目标,积极规划储备骨干水利工程、渠系配套、河道治理等12类水利发展项目584个,规划总投资360.86亿元。二是按照“水利项目紧跟农牧产业走,产业布局到哪里,水利项目就跟进到哪里”工作思路,紧紧围绕甘孜州六大片区现代农牧产业发展作水利项目布局,通过全力向上汇报争取,目前,我州已纳入《“十四五”国家水安全保障规划》的项目282个、总投资144.3亿元;正在积极争取流域面积3000平方公里以上河流治理项目;省水利厅现已经明确我州可以开展46个(规划投资12.84亿元)“流域面积200-3000平方公里中小河流治理项目”的前期工作。

(二)狠抓水利工程建设,千方百计完善水利基础设施网络2020年,全州到位中央和省级水利建设资金3.5亿元,完成投资3.5亿元,完成率100%。

1、着力推进骨干水利工程建设。新(续)建德格温拖、白玉赠科、康定力曲河、巴塘河西山、得荣白松水库5个骨干水利项目。截至目前,累计完成年度投资16964.74万元;巴塘河西山生态引水工程施工招标已挂网,得荣白松水库工程已完成施工招标,于12月23日开工建设;建成德格温拖、白玉赠科2个水利工程,新增灌溉面积4.94万亩。完成丹巴嘉绒、稻城俄雅同、道孚尼措3个水利项目竣工验收,中型水利工程竣工验收率位居全省前列;加快炉霍易日河、石渠洛须2个水利工程试通水工作。

2、着力推进中小河流治理项目建设。截至目前,九龙、乡城、德格等9个中小河流治理项目(其中:5个项目完成主体工程建设),累计完成投资12243万元,治理河道50.121公里。

3、着力推进主要江河治理项目建设。续建大渡河泸定县城区(船头、龙吟半岛、大坝段)防洪堤工程等2个项目,新建大渡河丹巴烈士陵园防洪堤等3个项目(其中:大渡河丹巴县梭坡片区防洪堤工程由于工程区滑坡体原因,进行了可研变更,日前施工招标已挂网。截至目前,完成年度投资7441万元,新建堤防4.8公里。

4、着力推进白格堰塞湖灾后重建项目建设。开工建设德格、巴塘两县3个“金沙‘11.03’白格堰塞湖灾后重建”项目,截至目前,完成年度投资12437.85万元。

(三)狠抓水利脱贫攻坚,坚持不懈提升水利保障民生能力

1、快速推进农村安全饮水工程建设。截至目前,完成291个村农村安全饮水项目建设,完成投资9139万元,解决了77118名群众饮水安全问题,完成年度目标任务(3384人)的2278.9%。同时,实施完成炉霍县2019年脱贫攻坚“两不愁三保障”项目,建设28口深机井,完成投资1596万元。

2、稳步开展太阳能泵站项目建设。截至目前,得荣、石渠、丹巴等9县太阳能泵站项目完成投资5390万元,完成年度总投资任务(5000万元)的101.95%。

3、有序推进农村水费收缴工作。截至目前,各县(市)已完成水价核定。全州23处千人以上农村供水工程收费的有21处,处数收取率100%,水费收缴率97.19%;2084处集中供水工程,收费处数2008处,处数收取率96.35%,水费收取率98.63%;全州共收取水费705.4万元。

4、积极设置水利工程巡管员岗位。截至目前,全州落实水利巡管员1605人,落实资金723.6万元。

(四)狠抓水旱灾害防御,毫不松懈保障群众生命财产安全

1、主动防御应对。修订《甘孜州2020年防汛抗旱应急预案》,督导各县(市)编制完成《城市超标准洪水预案》,组织开展实战演练598场,参加人数31608人次。坚持联合会商调度,组织和参与部门联合会商74次、召开调度会15次,累计发布各类预警信息1929期、预警短信近13万条,涉及相关责任人2.7万人次。加强汛前及汛期隐患排查,累计排查重点部位6870处,发现隐患3407处,完成整改3325处,正在整改82处。

2、推进山洪沟治理。实施理塘、德格、九龙、炉霍4县山洪沟治理项目。截至目前,累计完成投资2689万元,完成目标任务的120.07%。

3、全力抢险救灾。今年入汛以来,我州多地发生强降雨和暴雨天气,特别是大渡河、雅砻江流域多条支流连续数日多次超警戒水位和保证水位。截至目前,13个县(市)4.87万人受灾,直接经济损失11亿元,其中水利直接经济损失3.37亿元。州防汛抗旱指挥部全力指导涉及县(市)开展洪涝灾害防御,并全程参与丹巴“6.17”山洪泥石流灾害处置工作,最大限度地减少或降低了灾害损失,全州已连续第8年平安度汛。

(五)狠抓水生态文明建设,一以贯之践行绿色生态发展理念

1、深入推进河湖长制工作。一是开展清河、护岸、净水、保水四项行动,建立落实不定期通报制度,完成“一湖一策管理保护方案”编制技术审查,正在报各级湖长审定后发布。州县乡三级河湖长累计巡河2.8万次,发现问题957个,已整改问题957个。二是推进河湖“清四乱”问题整改,水利部反馈遥感影像比对发现问题点位10个,已全部整改销号;省河长办暗访发现点位15个,已完成整改销号;水利部暗访发现点位18处,整改销号15处,2处已提交,1处正在整改;复核卫星遥感疑似问题图斑5499个(其中:属实68个,整改61个)。

2、河湖管理工作有序推进。一是完成18个县(市)《河道采砂规划》和17个县(市)《年度实施方案》编制审批(得荣无河道采砂任务),已办理采砂许可证83个。二是推进河湖采砂专项整治,清理排查和整改河湖采砂问题70个。三是全州规模以上(流域面积1000km²)河流48条(其中州管33条、县管15条),已完成15条州管河流和4条县管河流的划界工作。四是全州834条规模以下河流和144个湖泊已完成政府公示,基本完成省水利厅下达的2020年目标任务。

3、水土保持工作有力推动。一是制定实施《甘孜州水土保持委员会及其办公室工作规则》,建立完善甘孜州水土保持委员会联席会议制度和工作协调机制。完成省对州、州对县两级政府2020年度水土保持目标考核,完成287个水利部反馈疑似违法违规扰动图斑的现场复核与认定,全州共征收水土保持补偿费2577.21万元(其中:州级征收720.25万元,县市征收1856.96万元)。二是严把生产建设项目水土保持审批关,强化审批服务,全州共批复230个方案(其中:州级审批28个,县市审批202个)。监督检查生产建设项目76个,约谈力曲河水利工程管理处、州交投公司等建设项目业主,下达整改通知书30份(17个项目已完成整改,13个项目正在整改之中)。三是推进16个新(续)建小流域水土保持综合治理工程建设,累计完成投资9209万元,累计治理水土流失191平方公里。

4、水资源管理保护有效落实。一是抓实水电站下泄生态流量整改,实现省州两级平台数据实时上传、共享,全州应整改水电站207座,其中:74座已纳入“甘孜州下泄生态流量监测平台”在线管理,133座实现本地监控。甘孜水文局定期实测大渡河流域4处水资源调度控制断面流量,目前各断面水量均高于省厅规定值。二是推进取水工程核查登记整改工作,全州应纳入专项整改1567项取水工程(设施)已全部完成整改任务。新核发取水许可证1429个,完善长江经济带小水电清理整改取水许可手续45个,完成24条州、县重要江河水量分配工作,落实重点监测控制断面10个,常态化维护38个国家水资源监控能力建设非农取水户(水源地项目站点)。三是有力推进节约用水工作,开展节水宣传进“校园、军营、机关、企业”活动,制作完成甘孜州节水主题宣传片“心向节水、水善甘孜”。完成7县(市)水利局“水利行业节水机关”创建核查验收。四是编制发布《甘孜州2019年水资源公报》,完成省政府对州政府2019年最严格水资源管理考核任务,完成州政府对各县(市)政府2019年最严格水资源管理考核。

5、小水电清理整改稳妥推进。按照四川省长江经济带小水电清理整改的有关政策要求,甘孜州应纳入长江经济带小水电清理范围的电站376座。其中:保留类19座;整改类192座(4座位于自然保护区的电站,暂定为整改类,若后续政策无法整改,则坚决退出);立即退出类138座;限期退出类27座。截止2020年12月31日,全部完成192座整改类电站325项整改手续的补充完善和验收销号工作(其中:审批(核准)手续45项,环保手续116项,水资源论证(取水许可)手续40项,土地预审手续7项,林地征占用手续15项,水生生物影响评价102项);全部完成138座立即退出类电站的退出和验收销号工作;全部完成27座限期退出类电站的年度目标整改任务。

(六)狠抓依法行政工作,竭心尽力转职能建设服务型机关

1、法制宣传教育有序开展。一是落实专人监督行政执法案件办理工作,按照职责严把程序关,全程参与行政执法的过程、依据、取证、执行等,提高了执法办案合法、合规、效能、质量。二是坚持预防为主、调处为辅,采取边排查、边查处的办法开展信访工作。全面排查各类水事矛盾纠纷和违法违规行为,控制事态发展,严格防范因水事矛盾纠纷引发的群体性事件和治安、刑事案件。同时对纠纷苗头及时采取措施化解隐患,防止矛盾积累、聚合和激化,全力营造和谐稳定的水利和社会环境。三是3月、12月在全州水利系统组织开展了法律宣传工作,发放涉水法律法规宣传资料1万余份,张贴20余条宣传标语,20余条横幅,设立18个宣传台,组织全州参与网上水法规知识赛。通过七五普法(2016-2020年)验收,聘请法律顾问为单位提供了重大决策、合同、规范性文件、行政执法等法律咨询服务。四是大力开展法律七进工作和以案释法讲座,到目前已完成法律七进活动36余次。

2、行政审批工作有力推进。一是强力推进“放管服”,切实转变部门职能,进一步规范审批程序,提高办事效率,严格落实“三集中、三到位”制度,对行政审批事项进行全面清理,切实做好下放事项的承接、落实和监督工作。二是依据最新州政府行政许可目录,对行政审批办事指南、流程图、便民手册进行了修订、完善,方便办事群众。根据机构改革和上级要求,对审批事项进行了清理、合并、划转,现为15项。三是完成了划转事项清理对接工作,对公共服务事项、取消下放事项、权力清单进行了清理上报。四是完成了甘孜州工程建设领域涉水审批事项的清理、完善、上报工作。五是审批事项通过“四川省一体化政务服务平台”办理,严格按照“申请、审查、审签、审批”4个流程审批涉水建设项目,网办事项达到100%,申请人提供材料减少30%。全面落实“10个工作日限时完成”制度,精简审批环节,递交材料及最后批文送达均可通过快递完成,实现项目审批“最多跑一次”的目标。截止目前,共受理审批事项130件、办结130件,办结率100%。

3、水政监察执法扎实开展。一是注重常态执法巡查与业务工作、日常巡查与突击检查、专项检查与全面巡查相结合,深入开展水行政执法巡查。截至目前,全州第3季度累计开展日常检查1537次(其中:州本级15次),出动人员3641人次;开展执法巡查1139次,出动人员2917人次,现场制止水事违法行为59次。二是按照“惩前毖后、治病救人”的执法思路,不断规范水行政执法程序,严格执法管理,有力地维护了全州正常的水秩序。截至目前,全州办理水事案件34件,罚款金额24.275万元。三是有序推进水利行业乱象整治,摸排的127个乱点乱象已全部整治销号。

(七)狠抓党的建设,坚定不移贯彻落实管党治党要求

1、深入推进机关党的建设。一是深入推进学习型党组织、学习型机关建设,坚持以“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手,以互联网络、QQ群、微信工作群为载体,抓实干部职工理论学习,严格落实“三会一课”、集中学习、领导上党课等制度,全面抓实党内活动。组织干部职工集中学习6次,召开8次支部委员会、12次党员大会开展学习,领导干部上党课2次,开展基层调研100多人次,组织党员到南郊军分区开展党日联欢活动1次,委托四川水利职业技术学院在成都举办“甘孜州水利河长制与农村饮水安全工作专题培训班”2期,培训水利系统干部职工130人。发展正式党员3名、预备党员1名、入党积极分子3名,选送优秀共产党员示范岗1名。二是规范机关党务公示,在局机关走廊制作了党务公示宣传LED屏,滚动播放党建、涉水政策法规和水利行业工作等,提升了机关整体形象。三是制作200本“干部职工学习笔记本”,进一步规范单位干部职工学习。购买45套水利宣传马甲,展示水利风采,宣传水利政策。

2、深入推进党风廉政建设。一是严格落实廉政主体责任,召开党组、局务(扩大)会议和干部职工会议10余次,专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作,将党风廉政建设与水利中心工作同部署同落实同检查同考核,层层签订《党风廉政建设责任书》65份,与干部职工签定廉政承诺书68份。二是全面加强廉政警示教育,组织党员观看警示教育片,开展全覆盖谈心谈话100余人次,时刻提醒干部职工把好用权“方向盘”、系好廉政“安全绳”。三是持续开展正风肃纪,持续深化“四风整治”,机关“庸懒散浮拖”等不良风气明显改善。四是加强廉政风险防控,正加快推进机关内控体系建设,正在修订完善《州水利局机关制度》;正在制定《州水利局内部涉水审批事项审查管理暂行办法(试行)》,全面规范涉水审批事项审查相关工作。

3、深入开展基层群众工作。一是选送了5名干部到深度贫困县担任党委副书记、第一书记和驻村干部。二是开展“走基层”活动,局领导班子成员带队深入石渠县蒙宜乡蒙宜村走访结对亲戚174户870人,慰问石渠县虾扎镇塔须村贫困户72户360人,慰问石渠县虾扎镇塔须村党支部贫困党员23人和“三老”干部1人,慰问得荣县因都坝二号村贫困群众、白松镇固顶寺僧人等,赠送价值7万余元的大米、茶叶等物资,并为固顶寺解决了4万元厕所修建资金。三是开展结对认亲活动,干部职工94人次到石渠县蒙宜乡蒙宜村走访348户次1310人次、电话走访30人,召开宣传会7次,发放价值4万余元的慰问品。

三、存在的困难和问题

(一)水利工程建设管理水平低。一是各县(市)从事水利工程建设管理的中高级专业技术人员严重不足,石渠、色达等生活条件艰苦的县甚至没有水利工程项目建设管理专业技术人员。成为制约甘孜州水利发展的最大短板。二是全州实施的重点水利项目业主均为各县(市)水利局,“前期规划论证不充分、科研设计深度不够、地方配套资金难落实、地方组织协调不力、重视力度不够和技术力量薄弱”等问题较突出,如:丹巴县梭坡片区防洪堤等项目因前期规划论证不充分和科研设计不到位难落地;骨干水利(地方配套20%)、主要江河治理(地方配套40%)等项目地方配套资金无力落实,存在工程建设规模缩小、拖欠工程款、难以竣工等问题;石渠洛须、甘孜打火沟等水利项目增量超概严重;一些建成的水利工程由于缺乏经费养护效益发挥不充分。

(二)水利工程质量监督力量弱。一是各县(市)未能按水利工程质量监督管理有关规定成立独立的县级质量监督机构,截至目前,仅有11个县成立了隶属水利局管理的内设质量监督机构,存在“裁判员”“运动员”混淆、自己监督自己的问题。二是各县(市)质量监督人员量少质弱,混岗严重,甚至部分县(市)水利工程质量监督工作处于一片空白,质量监督管理工作严重缺位。三是各县(市)质量监督经费难以保障,均未纳入同级财政预算。

(三)河湖管理与保护工作乏力。一是各级领导重视不够,全社会认知度差,公众参与度低,没有形成齐抓共管的局面。二是河湖管理工作量非常大、任务十分繁重,不但负责河湖水生态保护与修复、水利风景区建设管理、河湖水系连通、涉河建设项目审查等6大类常规工作,还承担了河湖长制、河湖划界、河湖“清四乱”、小水电清理整改、河湖采砂管理等州委州政府中心工作任务。目前,人员少,仅有1名科长,其余均为从质监站、甘孜水文局抽调的临时人员;经费少,2020年仅预算了10万元的河湖长制工作经费,其他工作均没有预算经费。三是河湖长制流于形式,巡河浮于表面,走马观花、蜻蜓点水者居多,发现问题、解决问题甚少;各级河长联络员单位不履职,河湖长制社会宣传氛围未形成。四是河湖“清四乱”和河湖采砂整治推进缓慢,受地域辽阔、历史欠账、社会发育程度、民生类项目建设等影响,遥感影像比对、暗访发现、巡视审计反馈等问题整改销号滞后。五是河湖划界工作滞后,县(市)级财政经费保障难、工作推动慢。

(四)最严格水资源管理制度落实难。最严格的水资源管理制度和取水许可制度落实不到位,全社会节水意识仍然普遍不强,群众用水习惯和科学节约用水意识依然较差,水资源利用效率不高,水资源要素对转变经济发展方式的倒逼机制尚未形成。

(五)水土保持流失治理推进难。一是水土保持监测站点建设严重滞后,全州尚未设立水土保持监测站点,18个县(市)级均无专设机构及人员,水保专业技术人员极为匮乏。二是水土保持补偿费征收困难,全州应征未征项目38个(涉及金额1504.33万元),大多为政府投资的民生类建设项目,业主往往以“地方配套资金都无力解决”为理由,不按时或不缴纳补偿费。三是全州水土流失面积大、治理任务繁重(水力侵蚀面积达1.93万平方公里,占全州土地总面积的12.65%),自2016年水保科成立以来至今,州级已征收水土保持补偿费2573.1万元,但州财政仅返还安排了600万元专项治理资金,水土流失治理资金和专项工作经费投入严重不足。

(六)水行政监察执法问题较突出。一是自机构改革以来,州县(市)水政监察执法队伍大部分实行“双重”管理,存在体制不顺、执法主体不合法、无资格执法、无人执法等问题,尤其是县(市)水行政执法人员不能满足需要,有的县甚至没有执法人员。水事案件查办力度差,“不按法律程序办案、以文件代替法律文书、以教育整改代替行政处罚”等现象普遍存在,还有部分县从未办过案件。二是我州近年来在脱贫攻坚中实施的一大批生产建设类项目由于急于交账,加之长期形成的错误建设观念,在水土保持、河湖管理等方面或多或少存在违法违规问题,为不影响全州脱贫攻坚大局,更多以督促整改为主,导致违法问题屡禁不止。

(七)小水电退出矛盾隐患较突出。通过小水电清理整改,确定我州退出类电站165座,其中:立即退出类电站138座,限期退出类电站27座,退出数量居四川省第一。我州小水电建设历史悠久,建设背景复杂,特别是属纳入2.5万千瓦以下小水电遗留问题的未批先建小水电,受川办发〔2012〕3号和川府发〔2016〕47号文件规定,不具备核准条件,应归类为退出类电站,但属地党委政府已收取建设容量费,同意开展前期工作,小水电业主投入了大量的资金,部分业主存在民间借贷纠纷、债台高筑,无力偿还,省、州也未制定退出类电站的补偿政策,地方政府财力薄弱无法落实补偿资金,存在社会稳定风险。

2.预算编制

按照新《预算法》有关规定和《甘孜州财政局关于编制州级2020年部门预算的通知》,科学合理编制本部门预算,提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算,根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算,从严控制行政经费,按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算。科学编制项目支出,按照“谁申请资金,谁编制目标”的要求,编制部门预算项目绩效目标。按时完成预算编制报送工作。

3.执行管理情况(支出控制、预算动态调整、执行进度)

加强预算管理和执行力度,本着“以收定支,量入为出,保证重点”的原则,本年度严格按照有关规定和工作需要,合理、科学的对资金进行有序安排,基本支出按照季度均衡原则使用资金,局年底预算执行率达100%。

4.预算完成情况

2020年预算下达数为856.01万元,支出完成数 835.57万元,完成率97.61 %。其中基本支出预算下达数为645.36万元,支出完成数645.36万元,完成率 100 %;项目预算下达数210.65万元,支出完成数205.55万元,完成率 97.58 %。

(二)结果应用情况  

1.信息公开

在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在政府门户网站公开了2020年部门预算、2019年部门决算,信息,做到基础数据真实、准确、完整。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

通过绩效评价,我局2020年的部门整体支出绩效自我评价得到84分。2020年度部门预算具有明确的用途和目标,制定了详细的执行计划,资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范,能较好地满足工作需要,取得了良好经济效益和社会效益。

(二)存在的问题

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善,随着资金管理改革的进一步推进,我单位内部机构进行了相应的优化,建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。

(三)工作建议

1、科学合理编制预算,严格执行预算。进一步提高预算编制到位率,做准做全基本支出预算,做全项目支出预算,加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,提高预算编制严谨性和可控性。 

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化,实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制,规范专项资金管理,提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度,提升管理效能,更好地履行职责职能。


第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、有资本经营预算财政拨款支出决算表


附件:

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