2020年度四川省甘孜州审计局决算公开

2021年09月15日21 16:43 来源: 字体:【 【打印文本】 分享到:

2020年度

四川省甘孜州审计局

部门决算

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公开时间:20219 月15 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作························3

二、机构设置·································11

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明·················12

二、收入决算情况说明·························12

三、支出决算情况说明·························12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·········12五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明······17八、政府性基金预算支出决算情况说明···········18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明········18十、其他重要事项的情况说明···················18

第三部分 名词解释·······························26第四部分 附件···································31

附件1········································31

附件2········································41

第五部分 附表

一、收入支出决算总表····························45二、收入决算表·································45

三、支出决算表·································45

四、财政拨款收入支出决算总表····················45五、财政拨款支出决算明细表····················45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表··············45七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·········45八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·········45九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·········45十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表··45十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表····45

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·······································45

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算····45

有资本经营预算财政拨款支出决算表······45

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律、法规。

2.负责对州级财政收支和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任并负有督促被审计单位整改的责任。

3.向州政府提出州级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受州政府委托向人大提出州级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告,向政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,依法向社会公布审计结果,向州政府有关部门和县人民政府通报审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

州级财政预算执行情况和其他财政收支,州级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。

(1)各县人民政府预算的执行情况、决算以及其他财政收支,财政转移支付资金。

(2)使用州级财政资金的事业单位及直属单位和社会团体的财务收支。

(3)州政府投资和以州政府投资为主体的建设项目预算执行情况和决算。

(4)州属国有企业和州属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益。

(5)州政府部门以及其他单位受州政府及其他部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

(6)国际组织和外国政府在州援助、贷款项目的财务收支。

(7)法律、行政法规和地方性法规、政府规章规定应由州审计局审计的其他事项。

5.按规定对县级领导干部及依法属州审计局审计监督的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与州级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或州政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.与各县人民政府共同领导各县审计机关,依法领导、指导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计和审计调查,纠正或责成下级审计机关纠正违反国家规定作出的审计决定,按照干部管理权限协管各县审计机关负责人。

10.组织审计州政府或州政府主管部门驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当的方式组织审计州属国有企业的境外资产、负债和损益。

11.指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织建设全州审计信息系统建设。

12.承办州政府交办的其他事项。

(职能参照省政府批准的三定方案)

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,全州共实施审计和审计调查项目656个。查出主要问题金额65.81亿元,促进增收节支和整改落实问题金额13.82亿审减投资额,为国家节约建设资金1.67亿元,提出审计建议439条,移送有关问题线索34件。

(一)提高政治站位,切实加强党对审计工作的集中统一领导。把坚持党的领导贯穿审计工作始终,牢牢把握审计工作的政治方向、政治属性和政治定位,着力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系一是强化统筹协调。认真履行审计委员会办公室职责,切实加强对县(市)党委审计委员会的指导,组织召开州委审计委员会,专题研究全州审计领域重大事项和重要部署,制定年度审计工作要点和审计计划安排,出台《关于进一步加强审计发现问题整改工作的实施意见》《甘孜州深入推进审计全覆盖实施方案》等,积极推动党委领导下的审计工作规范高效运转。二是推进问题整改。认真落实州委、州政府和州委审计委员会工作部署,从制定整改工作方案、实地检查整改情况、督促落实问题整改、拟定审计整改工作报告、加强与审计厅沟通协调等层面,全过程配合好书记、州长任期经济责任审计反馈问题整改工作,有力推动各项工作按期整改到位。

(二)聚力服务大局,扎实推进审计监督全覆盖。紧紧围绕深入实施“六大战略”和全面推进“三创联动”工作部署,突出政策跟踪审计主线,拓展财政和扶贫审计全覆盖,深化经责、资环和投资审计三个重点,切实推动审计成果运用。一是持续加力政策跟踪审计。聚焦疫情防控、援企稳岗和新增财政资金直达县(市)基层等重大政策措施落实情况,先后组织182人次,跟踪检查338个部门,重点揭示了疫情防控捐赠信息统计和公开、困难企业稳岗补贴资金审核拨付等方面存在的问题,提出审计建议7条,督促落实整改11项,正在整改2项,有力促进了中央、省州等各项政策的落地落实。二是全面拓展财政审计。以大数据审计为依托,采取上审下“同级审”方式,实施了18县(市)财政预(决)算审计和州、县(市)1511个一级预算单位审计全覆盖,重点揭示了财政存量资金清理盘活、暂付款清理消化、国库库款和债券资金管理等方面存在的问题,提出审计建议50余条,促进清理盘活存量资金15.4亿元,整改不规范金额7088.05万元,建立健全有关制度2项,财政审计监督深度广度不断拓展。三是扩面推进扶贫审计。突出服务脱贫攻坚头等大事,采取与县级财政审计同步实施的方式,抽派州、县业务力量80余人次,实施了18县(市)第四轮次扶贫审计全覆盖,累计抽查扶贫资金49.84亿元,占扶贫资金总量的52.55%;抽查扶贫项目1282个,占计划安排扶贫项目的31.39%;抽查149个乡(镇)、288个行政村,入户调查612户,就扶贫政策执行、资金管理和项目建设方面存在的问题,提出健全共享机制、规范资金管理以及强化项目监管等方面建议60余条,推动扶贫审计发现问题全部实现整改清零,审计助力脱贫攻坚作用发挥更加明显四是着力加强权力运行监督。紧盯权力运行轨迹,深化领导干部经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计的融合,根据省审计厅授权和州、县组织部门委托,先后组织对80县、乡党政主要领导干部、州级部门主要负责人州县国有企业领导人员实施了经济责任和资源环境审计。重点揭示了贯彻落实重大决策部署、重大经济决策、落实全面从严治党方面以及履行自然资源资产管理和落实生态环境保护责任等方面存在的问题提出针对性建议50余条,为巡视巡察、组织人事等部门强化干部监督和考核提供了有力参考,审计监督与干部监管融合更加紧密。五是不断深化投资审计。聚焦全州重大基础设施项目建设,持续加大政府投资审计力度,组织州、县审计机关开展重点项目结(决)算审计30个、跟踪审计22个、审计复核38个,重点关注参建单位履职尽责、项目资金使用和效益发挥等情况,过程中采取发出审计建议函等方式,及时帮助被审计单位指出问题,督促抓好整改落实,有力发挥了审计监督保障作用。六是统筹推进企业审计。聚焦国资国企深化改革,切实强化对重点企业经营和重大对外投资的审计监督力度织对6个州、县(市)国有企业实施了审计,重点揭示了企业经营管理和工程项目建设等方面存在的问题,提出针对性建议10余条,着力帮助企业规范经营管理和对外投资行为,确保国资国企保值增值。七是切实做好专项审计。紧紧围绕党委、政府决策部署,着力深化专项审计力度,组织实施了18个县(市)“撤并乡村”财务审计,对1个县“一卡通”管理使用情况和1个县乡村振兴推进情况实施了专项审计调查,统筹推进社保基金专项审计、寺庙财税监管审计和建州70周年活动经费审计等,从规范资金管理、健全工作机制和完善监督机制等方面提出审计建议,较好地发挥了审计服务大局的作用。

(三)认真履职尽责,合力提升审计监督成效。进一步聚焦职能定位,以深化大数据审计运用和推进审计发现问题整改为抓手,着力构建监督合力,切实推动审计成果不断转化。一是全面提升信息化审计成效。积极对接金审工程三期工程建设,进一步转变大数据审计理念,组建全州大数据审计人才库,制定甘孜州大数据审计分析团队管理暂行办法》等制度,规范化推进大数据审计。在今年的财政、扶贫、经责和社保基金等审计项目中,始终坚持数据先行,多渠道采集相关部门电子数据,深化数据清洗和关联比对,梳理分析疑点线索,为现场审计精准导航,大幅提升了审计工作效率,年内实现了对18个县(市)财政、扶贫以及州、县1511个一级预算单位的审计全覆盖。二是着力构建审计监督合力。州委、州政府主要领导、分管领导高度重视审计发现问题整改工作,亲自听取批示审计报告,将审计发现问题整改纳入州委、州政府督办事项,点对点督促被审计单位落实整改州政府分管领导专题向州人大常委会报告上年度审计发现问题整改情况州人大采取发函整改、调研整改、现场整改、专题整改、会议整改等措施,持续推动整改工作;切实加强与巡视巡察、纪检监察以及干部监管等部门的协同配合,加大违纪违规违法问题线索移送力度,积极贯通监督体系,推动审计成果充分运用;州、县审计机关严格实行清单式管理,建立整改和销号机制,全覆盖开展审计回访回访覆盖面达100%督促指导被审计单位落实问题整改,建立健全管理制度,审计结果运用进一步深化,审计执行监督合力不断增强。

(四)深化党的建设,切实发挥党建引领作用。始终坚持以党的政治建设为统领,落实全面从严治党主体责任,统筹推进审计机关党的建设各项工作,着力夯实党的执政基础。一是突出抓好党的政治建设。以深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于四川工作、审计工作系列重要指示精神为主线,不断巩固主题教育成果,全面落实意识形态工作责任制,持续深化政治理论学习,组织开展党组中心组专题学习、党支部专题学习和审计组临时党小组专题学习30余次,积极引导审计干部自觉践行两个维护,筑牢四个意识、坚定四个自信,进一步提升党性修养,坚定政治立场。二是扎实推进党风廉政建设。认真履行党风廉政建设主体责任,严格落实一岗双责专题召开全州审计系统党风廉政建设工作会,安排部署全年党风廉政建设工作任务,制定党风廉政建设责任清单和个人清单,积极支持派驻纪检组工作,纵深推进党风廉政建设经常性组织开展党性党风党纪教育、警示教育和廉政教育。坚持把审计现场作为风险防控重点,持续实施审计组审前廉政谈话、廉政承诺和廉政监督检查常态化推进项目计划核准制和四级复核审理机制,不断规范审计自由裁量权行使。认真履行州经济责任审计和反腐败协调小组成员单位职责,加大案件线索分析会商和线索移送力度,着力构建风清气正的良好政治生态。是持续推进作风建设。全面完成巡视巡察和经济责任审计反馈问题整改,注重举一反三、建章立制,以制度巩固巡察、审计成果,以执行提升监督工作成效。以脱贫攻坚和群众工作为抓手,常态化组织群众工作小分队,赴联系县、乡、村、支部、寺庙开展党的十九届五中全会、中央第七次西藏工作座谈会等精神宣讲走访看望困难党员、群众、僧尼200余人次,赠送慰问款物1.5万余元。积极指导贫困村产业发展,动员干部职工采购贫困村农副产品,实实在在帮助群众解决实际困难促进党员党性意识进一步得到锤炼,理想信念更加坚定。是狠抓能力素质提升持续加强审计机关自身建设,努力打造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。强化走出去、请进来,采取全员培训、骨干培训、审前培训、以审代训、上挂下派等方式,培训审计干部1200余人次,结合审计干部队伍实际积极探索聘任制公务员和“双定向”工作,审计干部业务能力和综合素质有效提升

(五)认真做好有关工作。一是深化普法和法治宣传教育,认真落实会前学法机制,深化相关党内法规和政策规定的学习宣传,着力提高审计人员法律水平。二是深入推进行政权力依法规范公开运行工作,加大一体化政务平台的录入管理。三是认真履行河长制联络单位职责,积极协助河长开展巡河、调研检查等工作。四是强化保密责任,落实网络安全和数据管理工作,建立健全网络安全数据管理相关制度。

二、机构设置

州审计局属正县级行政机关,内设(一)办公室、(二)法规与审理科、(三)执行监督与内部审计科、(四)电子数据审计科、(五)财政审计科、(六)政策跟踪审计科、(七)经济责任审计科、(八)行政事业审计科、(九)农业农村审计科、(十)固定资产投资审计科、(十一)自然资源与生态环境审计科、(十二)社会保障与企业金融审计科、(十三)经济责任审计中心、(十四)甘孜藏族自治州审计信息和投资审计中心、(十五)甘孜董事监事管理中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2061.27万元(2019年度收入总计1985.01万元),与2019年相比,收入总计增加76.26万元,增长3.84%。主要变动原因是今年本单位人员增加,由此经费有所增加。2020年度支出总计2061.27万元(2019年支出总计为1985.01万元),与2019年相比,2020年支出总计增加了76.26万元,增长3.84%,主要变动原因是今年本单位人员增加,由此经费有所增加。

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计1974.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1859.66万元,占94.18%;其他收入115万元,占5.82%。2019年当年收入合计1749.42万元,与2019年相比,2020年度收入数增加225.24万元,增长12.88%。主要变动原因是今年本单位人员增加,由此经费有所增加。

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计1797.5万元,其中:基本支出1248.31万元,占69.45%;项目支出549.19万元,占30.55%。2019年当年支出合计数为1898.4万元,与2019年相比,2020年本年支出减少100.9万元,减少5.32%,减少的主要原因为项目未完成结转下年使用,由此本年支出有所减少

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1897.66万元(2019年度收入总计1789.76万元),与2019年相比,收入总计增加107.9万元,增长6.03%。主要今年本单位人员增加,由此经费有所增加。2020年度支出总计1897.66万元(2019年支出总计为1789.76万元),与2019年相比,2019年支出总计增加了107.9万元,增长6.03%,主要变动原因是今年本单位人员增加,由此经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1714.16万元,占本年支出合计的90.33%。2019年一般公共预算财政拨款支出数为1751.76万元,与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少37.6万元,减少2.15%。主要变动原因是项目未完成结转下年使用,由此本年支出有所减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1714.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(201)1442.94万元,占84.17%;社会保障和就业支出(208)120.42万元,占7.03%;卫生健康支出(210)54.43万元,占3.18%;住房保障支出(221)96.37万元,占5.62%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1714.16,完成预算90.33%。其中:

1.一般公共服务支出(201)审计事务(20108)行政运行(2010801):支出决算数为956.49万元,完成预算100%;

2.一般公共服务支出201)审计事务(20108)一般行政管理事务支出(2010802):支出决算数为215.88万元,完成预算74.09%,决算数小于预算数的主要原因是项目还未完成; 

3.一般公共服务支出201)审计事务(20108)审计业务支出(2010804):支出决算数为233.8万元,完成预算100%

4.一般公共服务支出201)审计事务(20108)信息化建设支出(2010806):支出决算数为12.32万元,完成预算14.97%决算数小于预算数的主要原因是金审三期项目需要省厅完成统一招标,故项目未完成,结转下年使用;

5.一般公共服务支出201)审计事务(20108)事业运行支出(2010850):支出决算数为24.15万元完成预算100%。

6.一般公共服务支出201)其他一般公共服务支出(20199其他一般公共服务支出(2019999支出决算数为0.3万元完成预算100%。

7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):支出决算数为93.24万元,完成预算100%;

8.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)其他行政事业单位离退休支出(2080599):支出决算数为16.24万元,完成预算100%;

9.社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)99其他残疾人事业支出(2081199):支出决算数为9.03万元,完成预算100%;

10.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089901):支出决算数为1.91万元,完成预算100%;

11.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101):支出决算数为33.16万元,完成预算100%;

12.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102):支出决算数为8.50万元,完成预算100%;

13.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103):支出决算为12.77万元,完成预算100%;

14.住房保障支出221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算数为96.37万元,完成预算数100%;

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1248.31万元,其中:

人员经费1086.21万元,主要包括:按照部门预算支出经济分类科目分类,工资福利支出301(类)基本工资01(款):支出数为247.82万元;工资福利支出301(类)津贴补贴02(款)支出数为284.54万元;工资福利支出301(类)奖金03(款)支出数为220.64万元;工资福利支出301(类)绩效工资07(款):支出数为46.36万元;工资福利支出301(类)机关事业单位基本养老保险费08(款):支出数为93.24万元;工资福利支出301(类)职工基本医疗保险缴费10(款):支出数为41.66万元;工资福利支出301(类)公务员医疗补助缴费11(款):支出数为12.77万元;工资福利支出301(类)其他社会保障缴费12(款):支出数为10.94万元;工资福利支出301(类)住房公积金13(款):支出数为96.37万元;对个人和家庭的补助303(类)抚恤金04(款):支出数为2.24万元;对个人和家庭的补助303(类)生活补助05(款):支出数为16.17万元;对个人和家庭的补助303(类)医疗费补助07(款):支出数为12.73万元;对个人和家庭的补助303(类)其他个人和家庭的补助支出99(款):支出数为0.73万元;

日常公用经费162.10万元,主要包括:按照部门预算支出经济分类科目分类,商品和服务支出302(类)办公费01(款):支出数为9.15万元;商品和服务支出302(类)印刷费02(款):支出数为0.14元;商品和服务支出302(类)手续费04(款):支出数为0.68万元;商品和服务支出302(类)水费05(款):支出数为0.23万元;商品和服务支出302(类)电费06(款):支出数为11.23万元;商品和服务支出302(类)邮电费07(款):支出数为24.18元;商品和服务支出302(类)差旅费10(款):支出数为14.49万元;商品和服务支出302(类)维修(护)费13(款):支出数为3.01万元;商品和服务支出302(类)租赁费14(款):支出数为0.76万元;商品和服务支出302(类)会议费15(款):支出数为1.69万元;商品和服务支出302(类)培训费16(款):支出数为2.92万元;商品和服务支出302(类)公务接待费17(款):支出数为0.62万元;商品和服务支出302(类)劳务费26(款):支出数为28.52万元;商品和服务支出302(类)工会经费28(款):支出数为6.61万元;商品和服务支出302(类)福利费29(款):支出数为7.15万元;商品和服务支出302(类)公务用车运行维护费31(款):支出数为18.22万元;商品和服务支出302(类)其他交通费用39(款):支出数为0.27万元;商品和服务支出302(类)其他商品和服务支出99(款):支出数为31.59万元;资本性支出310(类)办公设备购置02(款):支出数为0.64万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为25.57万元,完成预算100%,2019年度支出数为41.19万元,与2019年相比,减少15.62万元,减少的主要原因严格执行中央八项规定,贯彻落实党政机关厉行结约有关要求,从严控制和压缩“三公”经费的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算24.95万元,占97.58%;公务接待费支出决算0.62万元,占2.42%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出24.95万元,完成预算100%。2019年度支出数为32.22万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2019减少7.27万元,主要原因是贯彻落实党政机关厉行结约有关要求,从严控制和压缩公务用车购置及运行维护费支出

截至2020年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:其他用车3辆。

公务用车运行维护费支出24.95万元。主要用于审计工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.62万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019减少2.43万元,主要原因是严格执行中央八项规定厉行结约压缩接待费的开支。

国内公务接待支出0.62万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,50人次(不包括陪同人员),共计支出0.62万元,具体内容包括:接待上级主管部门及市州审计局。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2020年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2020年无国有资本经营预算拨款支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,审计机关运行经费支出162.09万元,2019年机关运行经费为128.84万元,比2019年增加33.25万元,增25.81%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年政府采购支出总额22.27万元其中:政府采购货物支出22.27万元。主要用于审计业务工作。授予中小企业合同金额22.27万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,州审计局共有车辆3辆,其中:其他用车3辆,其他用车主要是开展业务工作的需要。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。2020年年末,房屋平方数为972.77平方米,共计265.87万元。其中:办公用房866.77平方米,计261.6万元;其他用房106平方米,计4.27万元。我局2020年无在建工程,在建工程年末数为0万元。

(四) 预算绩效管理情况。

(1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看财政专项绩效目标制定较明确,项目实施严格按有关项目管理和经费管理规定执行。(简要说明整体绩效情况)。

(2)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“机关基层党组织活动经费”“各项专项审计经费”“网络运行维护费”等3个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取3个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

1.机关基层党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.16万元,执行数为7.16万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障党组织建设活动和“结对共建”活动的开展,着力培育或荐举特色鲜明、示范明显的党组织建设活动项目,通过典型引路、以点带面,全面提升全局整体党建工作水平。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

机关基层党组织活动经费

预算单位

甘孜州审计局

预算执行情况(万元)

预算数:

7.16

执行数:

7.16

其中-财政拨款:

7.16

其中-财政拨款:

7.16

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

年初工作安排,12月底完成

按工作进度完成100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

通过项目实施,保障党组织建设活动和“结对共建”活动的开展,着力培育或荐举特色鲜明、示范明显的党组织建设活动项目。

按预期目标保质保量完成

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

不断夯实基层党组织建设,全面提升全局整体党建工作水

效益指标

满意度指标

90%

2.扶贫资金和政策落实情况审计经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.2万元,执行数为28.2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障审计项目计划顺利推进,审计成果受到州委、州人大、州府的肯定,并为其决策提供依据,促进各级政府和部门提高了资金使用绩效。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

扶贫资金和政策落实情况审计

预算单位

甘孜州审计局

预算执行情况(万元)

预算数:

28.2

执行数:

28.2

其中-财政拨款:

28.2

其中-财政拨款:

28.2

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

年初工作安排,12月底完成

按工作进度完成100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

通过项目实施,保障审计项目计划顺利推进。

按预期目标保质保量完成

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

审计成果受到州委、州人大、州府的肯定,并为其决策提供依据,促进各级政府和部门提高了资金使用绩效

效益指标

满意度指标

90%

3.网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.32万元,执行数为12.32万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障确保全州审计网络运行正常,州局硬件和网络运行达到上级部门要求。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

网络运行维护费

预算单位

甘孜州审计局

预算执行情况(万元)

预算数:

12.32

执行数:

12.32

其中-财政拨款:

12.32

其中-财政拨款:

12.32

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

年初工作安排,12月底完成

按工作进度完成100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

通过项目实施,保障确保全州审计网络运行正常。

按预期目标保质保量完成

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

效益指标

满意度指标

90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《甘孜州审计局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务201(类)审计事务08(款)行政运行01(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务201(类)审计事务08(款)一般行政管理事务02(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置相级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出201(类)审计事务08(款)审计业务支出04(项):反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

7.一般公共服务支出201(类)审计事务08(款)信息化建设支出06(项):反映审计部门用于信息化建设方面的支出。

8.一般公共服务支出201(类)审计事务08(款)事业运行支出50(项):反映事业单位的基本支出。

9.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)其他行政事业单位离退休支出99(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业支出208(类)08抚恤(款)死亡抚恤01(项):反映按照定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业支出208(类)残疾人事业11(款)其他残疾人事业支出99(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13.社会保障和就业支出208(类)其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出01(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):反映财政部门爱拍的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出210(类)公共卫生04(款)其他公共卫生支出99(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

17.卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)公务员医疗补助03(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(本单位决算报表中全部功能分类科目至项级,并按照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(本单位名词解释部分根据各部门实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)

四部分 附件

附件1

甘孜州审计局

2020年部门整体预算绩效评价报告

州财政局

根据州财政局《甘孜藏族自治州财政局关于开展2020年年度州级本部门整体支出绩效评价工作的通知》(甘财绩〔2020〕3号)文件要求将2020部门整体预算绩效工作开展情况汇报如下具体情况如下。

一、部门概况

(一)机构组成。州审计局属正县级行政机关,内设(一)办公室、(二)法规与审理科、(三)执行监督与内部审计科、(四)电子数据审计科、()财政审计科、(六)政策跟踪审计科、()经济责任审计、()行政事业审计科()农业农村审计科、()固定资产投资审计科、(十一)自然资源与生态环境审计科、(十二)社会保障与企业金融审计科、(十三)经济责任审计中心、(十四)甘孜藏族自治州审计信息和投资审计中心、(十五)甘孜董事监事管理中心

(二)机构职能

(一)贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律、法规。

(二)负责对州级财政收支和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任并负有督促被审计单位整改的责任。

(三)向州政府提出州级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受州政府委托向人大提出州级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告,向政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,依法向社会公布审计结果,向州政府有关部门和县人民政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

州级财政预算执行情况和其他财政收支,州级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。

1. 各县人民政府预算的执行情况、决算以及其他财政收支,财政转移支付资金。

2. 使用州级财政资金的事业单位及直属单位和社会团体的财务收支。

3. 州政府投资和以州政府投资为主体的建设项目预算执行情况和决算。

4. 州属国有企业和州属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益。

5. 州政府部门以及其他单位受州政府及其他部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

6. 国际组织和外国政府在州援助、贷款项目的财务收支。

7. 法律、行政法规和地方性法规、政府规章规定应由州审计局审计的其他事项。

(五)按规定对县级领导干部及依法属州审计局审计监督的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与州级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或州政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)与各县人民政府共同领导各县审计机关,依法领导、指导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计和审计调查,纠正或责成下级审计机关纠正违反国家规定作出的审计决定,按照干部管理权限协管各县审计机关负责人。

(十)组织审计州政府或州政府主管部门驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当的方式组织审计州属国有企业的境外资产、负债和损益。

(十一)指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织建设全州审计信息系统建设。

十二)承办州政府交办的其他事项

(三)人员概况。人员编制和领导职数:行政编制34名,其中局长1名,副局长3名,机关党委书记1名,总审计师1名,州经济责任审计联席会议办公室主任1名,正科级领导职数14(含机关党办主任1名,州委审计办秘书科科长1名),副科级领导职数12名。机关工勤人员控制数3名。

事业编制17名:甘孜藏族自治州审计信息和投资审计中心岗位10名(七级管理岗1名、八级管理岗1,专业技术人员8名);甘孜董事监事管理中心7名(七级管理岗1名、八级管理岗3名、级管理岗1名,专技2名、事业工勤1名)。

现有人员情况行政及参公局长1人,副局长2人,总审计师1人,州经济责任审计会议联席办公室主任1人,机关党委书记1人,副调研员1人,正科级13人,副科级6人,主任科员4人,副主任科员6人,科员6人。行政工勤3人。事业:甘孜藏族自治州审计信息和投资审计中心十级专业技术岗位1人,十二级专业技术岗位8人,管理九级岗位1人甘孜董事监事管理中心七级管理岗1、八级管理岗3十二级专业技术岗位1人,事业工勤1人

二、部门财政资金收支情况

2020年收入总量为1859.66万元:其中一般公共服务支出1588.44万元,占总收入的85%;社会保障和就业支出120.42万元,占总收入的7%;卫生健康支出54.43万元,占总收入的3%;住房保障支出96.37万元,占总收入的5%。2020年支出总量为1797.51万元:其中一般公共服务支出1526.28万元,占总支出的85%;社会保障和就业支出120.42万元,占总支出的7;卫生健康支出54.43万元,占总支出的3%;住房保障支出96.37万元,占总支出的5%。

三、部门整体预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段对2020年部门整体支出进行了绩效评价。对审计专项经费(2020年政府投资评审项目-甘孜州康定北门体育场改造工程项目和 审计专项经费(全州社保基金审计、安可工程跟踪审计、建州70周年活动经费审计)项目进行了自评

1.审计专项经费(2020年政府投资评审项目-甘孜州康定北门体育场改造工程项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数149万元,执行数为149万元,完成预算的100%。通过项目实施,甘孜州康定北门体育场改造工程的建成,为完善康定地区城市功能、提升城市形象、解决全州大型文化体育活动需求提供了保障,满足了集文体活动、应急避难等为一体的使用功能。

 2.审计专项经费(全州社保基金审计、安可工程跟踪审计、建州70周年活动经费审计)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元,执行数为209.36万元,完成预算的69.79%。通过项目实施,为进一步推动全州民族团结进步事业更上一层台阶。

3.专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度,加强对机关预算执行管理,及时跟进各项目资金使用情况,每季度在局长办公会报告资金执行进度。对于执行进度缓慢按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续,坚持先审批后使用,确保专项资金专款专用。

4.资产管理情况。严格执行固定资产管理规定,对符合固定资产限额标准的财物,我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账,完善入库出库手续,确保每一件固定资产登记在册,领取人签字,责任落实到人。定期核对账目,确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作,对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

5.内控制度管理情况。完善了内控工作领导小组,完成了内部控制基础性评价工作,确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面,明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持先预算,后支出,实行预算全覆盖,各项收入和支出全部纳入预算管理,统筹安排使用,优化使用结构,保证重点项目实施。

6.绩效评价及绩效监控情况。按照州财政局的统一部署,制定了绩效目标,依照国家政策法规规定和单位实际情况,健全财务基础管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.目标任务。按照单位职能职责、国家法律法规和中长期规划,结合单位自身发展,确定目标任务,做到目标细化、量化、客观实际、确保实现。

2.预算编制。按照新《预算法》有关规定和《甘孜州财政局关于编制州级部门2018-2020年三年滚动财政规划和2019年部门预算的通知》要求,依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则,结合当年工作需要,与相关科室进行沟通,规范编制部门预算,切实提高预算编制质量。基本支出按照优先保障人员支出的原则,再按要求编制日常公用支出,项目支出按工作任务和相关规定确定目标任务。及时完成了预算基础库、项目库、预算草案和项目绩效目标的编报工作。

3.绩效目标。绩效目标是预算编制的前提和基础,2019年项目预算按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续效益以及服务对象满意度等情况。

(二)结果应用情况。紧紧围绕深入实施“六大战略”和全面推进“三创联动”工作部署,突出政策跟踪审计主线,拓展财政和扶贫审计全覆盖,深化经责、资环和投资审计三个重点,切实推动审计成果运用。一是持续加力政策跟踪审计。聚焦疫情防控、援企稳岗和新增财政资金直达县(市)基层等重大政策措施落实情况,先后组织182人次,跟踪检查338个部门,重点揭示了疫情防控捐赠信息统计和公开、困难企业稳岗补贴资金审核拨付等方面存在的问题,提出审计建议7条,督促落实整改11项,正在整改2项,有力促进了中央、省州等各项政策的落地落实。二是全面拓展财政审计。以大数据审计为依托,采取上审下“同级审”方式,实施了18县(市)财政预(决)算审计和州、县(市)1511个一级预算单位审计全覆盖,重点揭示了财政存量资金清理盘活、暂付款清理消化、国库库款和债券资金管理等方面存在的问题,提出审计建议50余条,促进清理盘活存量资金15.4亿元,整改不规范金额7088.05万元,建立健全有关制度2项,财政审计监督深度广度不断拓展。三是扩面推进扶贫审计。突出服务脱贫攻坚头等大事,采取与县级财政审计同步实施的方式,抽派州、县业务力量80余人次,实施了18县(市)第四轮次扶贫审计全覆盖,累计抽查扶贫资金49.84亿元,占扶贫资金总量的52.55%;抽查扶贫项目1282个,占计划安排扶贫项目的31.39%;抽查149个乡(镇)、288个行政村,入户调查612户,就扶贫政策执行、资金管理和项目建设方面存在的问题,提出健全共享机制、规范资金管理以及强化项目监管等方面建议60余条,推动扶贫审计发现问题全部实现整改清零,审计助力脱贫攻坚作用发挥更加明显四是着力加强权力运行监督。紧盯权力运行轨迹,深化领导干部经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计的融合,根据省审计厅授权和州、县组织部门委托,先后组织对80县、乡党政主要领导干部、州级部门主要负责人州县国有企业领导人员实施了经济责任和资源环境审计。重点揭示了贯彻落实重大决策部署、重大经济决策、落实全面从严治党方面以及履行自然资源资产管理和落实生态环境保护责任等方面存在的问题提出针对性建议50余条,为巡视巡察、组织人事等部门强化干部监督和考核提供了有力参考,审计监督与干部监管融合更加紧密。五是不断深化投资审计。聚焦全州重大基础设施项目建设,持续加大政府投资审计力度,组织州、县审计机关开展重点项目结(决)算审计30个、跟踪审计22个、审计复核38个,重点关注参建单位履职尽责、项目资金使用和效益发挥等情况,过程中采取发出审计建议函等方式,及时帮助被审计单位指出问题,督促抓好整改落实,有力发挥了审计监督保障作用。六是统筹推进企业审计。聚焦国资国企深化改革,切实强化对重点企业经营和重大对外投资的审计监督力度织对6个州、县(市)国有企业实施了审计,重点揭示了企业经营管理和工程项目建设等方面存在的问题,提出针对性建议10余条,着力帮助企业规范经营管理和对外投资行为,确保国资国企保值增值。七是切实做好专项审计。紧紧围绕党委、政府决策部署,着力深化专项审计力度,组织实施了18个县(市)“撤并乡村”财务审计,对1个县“一卡通”管理使用情况和1个县乡村振兴推进情况实施了专项审计调查,统筹推进社保基金专项审计、寺庙财税监管审计和建州70周年活动经费审计等,从规范资金管理、健全工作机制和完善监督机制等方面提出审计建议,较好地发挥了审计服务大局的作用。州委、州政府主要领导、分管领导高度重视审计发现问题整改工作,亲自听取批示审计报告,将审计发现问题整改纳入州委、州政府督办事项,点对点督促被审计单位落实整改州政府分管领导专题向州人大常委会报告上年度审计发现问题整改情况州人大采取发函整改、调研整改、现场整改、专题整改、会议整改等措施,持续推动整改工作;切实加强与巡视巡察、纪检监察以及干部监管等部门的协同配合,加大违纪违规违法问题线索移送力度,积极贯通监督体系,推动审计成果充分运用;州、县审计机关严格实行清单式管理,建立整改和销号机制,全覆盖开展审计回访回访覆盖面达100%督促指导被审计单位落实问题整改,建立健全管理制度,审计结果运用进一步深化,审计执行监督合力不断增强。

四、绩效监控结果应用

本单位2020年预算目标明确、合规、合理,预算执行和各项支出严格按照相关规定的用途进行开支和费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内控制度,并严格按制度对各项经费的开支进行把关,确保财政资金的规范化管理使用,做到会计资料真实、合法、完整。财政专项绩效目标制定较明确,项目实施严格按有关项目管理和经费管理规定执行。

五、存在问题。

一是由于工作安排原因,存在部门预算执行进度不均衡,个别项目执行推进缓慢,项目资金使用“前松后紧”现象;二是受评价指标所限,部分项目执行效果无法量化,评价结果参差不齐。单位内控制度的执行有一定偏差,有待进一步提高,尚需在执行过程中不断补充、修订、完善。

六、相关措施建议。

加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位应强化责任意识、细化工作措施,夯实管理基础,加强统筹协调,不断提高管理水平和能力,切实抓好部门预算和执行等管理工作,促进财政资金使用绩效的不断提高。建议财政部门定期组织绩效管理业务培训,提高绩效管理人员的业务水平,促进财政资金使用绩效的不断提高。 

甘孜藏族自治州审计局

202135        

附件2

甘孜州审计局

2020年度项目支出绩效自评报告

一、项目概况

1.开展项目基本情况2020年,甘孜州审计局按照州委、州政府工作安排,紧紧围绕全州中心工作,认真履行职能职责,较好地发挥了审计监督保障作用。先后共组织实施18个县(市)财政和扶贫审计、疫情防控专项审计,2个州级部门主要领导干部任期经济责任审计,1个州属森工企业领导干部任期经责和资源环境审计,第一、第二季度政策跟踪审计,14个重点项目的竣工结决算和跟踪审计,级部门预算执行审计全覆盖,实施全州社保基金审计,实施安可工程跟踪审计,对建州70周年活动经费进行审计

2.项目资金申报及批复情况。按照州政府年初预算安排,除基层党组织活动经费、网络运行维护费、设备购置费和培训费外,共安排我局审计专项经费84.8万元,主要包括财政、扶贫、投资、部门经责和政策跟踪审计工作费用。2020年7月,我局向州人民政府报送《甘孜州审计局关于请求追加审计工作经费的请示》(甘审〔2020〕18号),申请追加审计专项经费140万元。

二、项目实施及绩效情况

1.州级部门预算执行。审计在实施州级部门预算执行审计全覆盖,共投入审计人员120余人次,查出主要问题金额216.46亿元,挽回和避免损失4.95亿元,促进增收节支和整改落实问题金额4.97亿元。

2.扶贫和财政审计。在扶贫和财政审计中,严格按照省、州要求,在原定对6个县实施扶贫审计的基础上,强化审计力量统筹,抽派州、县审计人员80余人次,历时50余天,采取扶贫审计和财政审计相结合方式,全覆盖实施了18个县(市)的审计,有效揭示了各县(市)财政和扶贫工作中存在的不足,提出了合理建议意见,为促进有关政策落地落实、资金管理使用规范有序、项目建设发挥效益提供了有力保障。

3.社保基金、安可工程及建州70周年活动经费审计。在实施全州社保基金审计,共计投入州县审计人员19人,审计时间78天;在实施安可工程跟踪审计,共计投入审计人员6人,审计时间70天;对建州70周年活动经费进行审计中,共计投入审计人员5人,审计时间15天。

三、问题及建议

一是进一步推进审计全覆盖。认真落实关于深入推进审计全覆盖工作要求,深化审计项目与审计组织方式两统筹,扎实推进重大政策跟踪审计、财政审计、民生审计、投资审计、企业金融审计、领导干部经济责任审计和资源环境审计,运用好信息化审计技术,狠抓审计质量和审计工作效率,切实提升审计监督的广度和深度。

二是进一步强化审计整改。进一步强化全州党委总揽、人大监督、政府督促、职能部门分工协作、被审计单位具体执行的审计整改工作机制,切实形成单位负责人负总责、分管负责人亲自抓、具体经办人进行整改的工作机制,制定整改方案,按照时间节点完成整改工作

三是深化审计监督回访把深化审计监督回访作为推动审计工作成效,促进审计成果运用的重要环节通过审计整改回访,促进资金及项目管理使用规范、促进重大政策措施落实落地以及促进领导干部廉洁规范用权,做到以审促改、以改建制

                         甘孜州审计局

                  2021年3月5日

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省甘孜州审计局公开

      

附件:

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