2020年色达五明佛学院部门决算编制说明

2021年09月15日21 17:18 来源: 字体:【 【打印文本】 分享到:


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2020年度

四川省甘孜州色达五明佛学院部门决算

(范本)

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公开时间:2021915

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

色达五明佛学院是州政府直属正县级公益一类事业单位,实行属地管理和院党委领导下的院长负责制。其主要职责:1、贯彻落实党和国家民族宗教政策;2、负责组织研究和审定学院教育教学计划,开展教育教学工作,制定学院各项规章制度;3、负责组织学学习国家法律、法规和政策,管理学院事物,接受州、县委统战、民宗部门和佛协的业务指导;4、规范招收学僧,防止佛学院人员增加、规模扩张、招收未成年人、非法跨区域招生,培养政治上靠得住、学识上有造诣、品德上能服众的宗教代表人士;5、负责学僧日常行为规范教育,培养良好的生活和学修习惯,促进学风和院风建设;6、加强教育引导,增强学院学僧的中华民族意识、国家意识、法治意识和公民意识,培养爱国守法、持戒精修、能与社会主义社会相适应的僧侣;7、负责学院其他事务,承办州委、州政府交办事项和县委县政府衔接事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

严格按照《院寺分离方案》,以打造正规化、法制化的现代宗为目标,较好完成了本年度教务工作、片区工作、财税监管工作、宣传教育引导工作任务。

二、构设置

色达五明佛学院实行院党委领导下的院长负责制,下设办公室、宣教科、财务科、内保科、教务科、学员科6个正科级机构。


第二部分2020年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款收入1851.84万元结转984.67万元,一般公共服务支出2481.99万元。与2019年相比,收总计减少839.69万元,支出总计减少1747.47万元。主要变动原因是2020年基建项目指标结转数较上年减少,因基建项目进度2020年基建项目支出数较上年减少。

二、入决算情况说明

2020年本年收入收入2836.51万元其中:一般公共预算财政拨款收入1851.84万元,占65.29%上年结转2836.51万元,占34.71%

三、出决算情况说明

2020年本年支出合计2836.51万元,其中:一般公共服务支出2481.99万元,占87.5%;公共安全支出30万元,占1%;社会保障和就业支出135.52万元,占4.78%,卫生健康支出62.06万元,占2.18%;住房保障支出126.94万元,占4.54%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5673.02万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少2232.64万元,。主要变动原因是本年度无基建项目资金下达(周转房项目和业务用房项目)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1851.84万元,占本年支出合计的65.28%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少2352.72万元。主要变动原因是两个基建项目支出减少(周转房项目和业务用房项目)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1851.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1527.33万元,占82.48%社会保障和就业支出(类)支出135.52万元,占7.32%;卫生健康支出(类)支出62.06万元,占3.35%;住房保障支出(类)支出126.94万元,占6.85%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1851.84万元。其中:

1.一般公共服务201:支出决算为1527.33万元。2013404宗教事务支出1303.03万元;2013450事业运行支出223.4万元;2019999其他一般公共服务支出0.9万元

2.社会保障和就业支出208:支出决算为135.52万元。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出114.4万元;2081199其他残疾人事业支出15.06万元;2089901其他社会保障和就业支出6.06万元。

3.卫生健康支出210:支出决算为62.06万元。2101101 行政单位医疗支出3.3万元;2101102  事业单位医疗支出47.49万元;2101103  公务员医疗补助11.27万元。

4.住房保障支出221:支出决算数为126.94万元。2210201  住房公积金支出126.94万元。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1627.55万元,其中:

人员经费1440.4万元,主要包括:基本工资203.54万元、津贴补贴554.2万元、奖金17.71万元、绩效工资231.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.4万元职工基本医疗保险缴费50.78万元、公务员医疗补助缴费11.27万元、其他社会保障缴费21.12万元、住房公积金126.94万元、奖励金111.9万元、其他个人和家庭的补助支出7.1万元。

日常公用经费187.15万元,主要包括:办公费10.12万元、印刷费9.13万元、手续费0.04万元、水费0.44万元、电费4.59万元、邮电费1.19万元、取暖费22.14万元、物业管理费3.24万元、差旅费27.89万元、维修(护)费、租赁费2.25万元、培训费2.57万元、公务接待费1.39万元、劳务费18万元、工会经费10.56万元、福利费6.13万元、公务用车运行维护费33.17万元、其他商品和服务支出34.29万元

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算为83.39万元,完成预算100%.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出决算82万元,占98.33%;公务接待费支出决算1.39万元,占1.65%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出82万元公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加55.73万元,。主要原因是2020年新采购公务用车一辆

其中:公务用车购置支出44.9万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,越野车

公务用车运行维护费支出37.1万元。主要用于差旅、宗教事务工作、片区巡查、教务工作、宣教工作与财税监管工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.39万元公务接待费支出决算比2019年减少1.84万元。主要原因是我院公务接待制度规范化。其中:

国内公务接待支出1.39万元,主要用于国内公务接待6批次,97人次(不包括陪同人员),共计支出1.39万元,具体内容包括:考察调研检查等

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,色达五明佛学院机关运行经费支出187.15万元,比2019年减少39.01万元。主要原因是我院完善规章制度对日常运行经费进行严格控制。

(二)政府采购支出情况

2020年,色达五明佛学院机关政府采购支出总额44.9万元采购公务用车1辆)

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,色达五明佛学院共有车辆12辆,其中:主要领导干部用车4辆、其他用车8主要用于宗教事务工作、片区巡查及教务工作等。

2020在建工程:1.色达五明佛学院干部职工周转宿舍2.色达五明佛学院业务用房。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对色达五明佛学院各项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2020年度预算决策、管理、执行等日益规范,能较好满足工作需要。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看涉及评价的宗教事务管理、教育引导等工作资金使用规范,项目运行良好,达到预期绩效目标,为学院依法规范管理工作夯实了基础。

1.项目绩效目标完成情况。
     本部门在2020年度部门决算中反映“宗教事务管理””教务工作”“教育引导”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 宗教事务管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数144万元,执行数为144万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进我院为建设成“爱国爱教的模范、守法持戒的典范、修学研法的风范、规范和谐的垂范”的示范宗教院校。

2. 宗教界人士慰问项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了贫困学僧的生活条件,促进了干僧关系融合,发现的主要问题:贫困学僧数量较多,平均慰问资金较少。下一步改进措施:制定慰问计划,分批次慰问帮扶。

3. 教务工作项目绩效目标完成情况综述。上年结转数216.33万元,执行数为134.54万元,完成预算的 62.19%。为我院教务标准一体化项目和教学多媒体数字调度中心项目款,因下半年办公区搬移后开始实施,故进度较慢。下一步改进措施:加快项目实施进度。

4. 教育引导项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数29.99万元,完成预算的99.99%。通过项目实施,促进保障了学僧教育引导工作,增强学僧的中华民族意识、国际意识、法制意识和公民意识,培养爱国守法、持戒精修、能与社会主义社会相适应的僧尼。

5. 党建经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元,执行数8.9万元,完成预算的98.8%。开展主题教育活动、党员日民主生活会、主题党日等,设置党建主题墙文化打造。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

宗教事务管理

预算单位

色达五明佛学院

预算执行情况(万元)

预算数:

144万元

执行数:

144万元

其中-财政拨款:

144万元

其中-财政拨款:

144万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

贯彻和落实党和国家民族宗教政策,推进依法规范管理工作

保障了党和国家民族宗教政策贯彻落实,规范了学院事务管理,宗教事务管理工作开展良好。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

种植树苗及开展学院环境整治和美化活动,建立微型消防站,购置灭火设备购置疫情防控物资。贯彻和落实党和国家民族宗教政策,规范管理学院事务。

种植树苗及开展学院环境整治和美化活动,建立微型消防站2处,投放1500余罐灭火器购置疫情防控物资并免费发放。贯彻和落实党和国家民族宗教政策,规范管理学院事务。

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

全面落实州委“六化”要求工作,依法规范管理工作得到有效推进。

全面落实州委“六化”要求工作,依法规范管理工作得到有效推进。

效益指标

……

满意度指标

95%

96%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《甘孜州色达五明佛学院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。


第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出201:指本单位统战事务科目支出

5.社会保障和就业208:指本单位职工养老保险缴费、残疾人保障金和其他社会保障和就业支出

6.卫生健康支出210:指本单位职工基本医疗缴费和公务员医疗缴费

7.住房保障221:指本单位职工住房公积金缴费

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分附件

附件1

甘孜州色达五明佛学院

2020部门整体预算绩效评价报告

根据甘孜藏族自治州财政局关于开展2020年州级部门整体预算绩效自评工作相关要求,我院结合工作实际,认真开展了整体预算绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

一、部门概况

(一)机构组成

甘孜州色达五明佛学院为州政府直属正县级公益一类事业单位,州财政全额拨款一级核算。下设五科一室共六个正科级机构:办公室、宣教科、财务科、内保科、教务科、学员科。

(二)机构职责

贯彻和落实党和国家民族宗教政策;负责组织研究和审定学院教育教学计划和教育教学工作;负责组织学僧学习国家法律、法规和政策;管理学院事务,接受州、县委统战、民宗部门和佛协的业务指导;规范招收学僧,防止佛学院人员增加、规模扩张;负责学僧日常行为规范教育;加强教育引导,增强学僧的中华民族意识、国际意识、法制意识和公民意识,培养爱国守法、持戒精修、能与社会主义社会相适应的僧尼;承办州委、州政府交办事项和色达县委、县政府衔接事项。

(三)人员概况

核定事业编制97人。现在职人员共69人,院长1人(编制在喇荣寺管理委员会),副院长3人,正科级人员1人,副科级人员9人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

我院2020年一般公共预算财政拨款收入决算数1851.84万元年初结转结余数决算数984.67万元收入决算数合计:2836.51万元

(二)部门部门财政资金支出情况

我院2020年一般公共预算财政拨款支出决算数2481.99万元,社会保障和就业支出决算数135.52万元,卫生健康支出决算数62.06万元,住房保障支出决算数126.94万元,合计支出决算数:2836.51万元。

三、部门财政支出管理情况

   (一)部门决策情况

为确保年度预算编制更加科学、精准和完善,我院严格按照相关要求,依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则,结合本年工作需要,规范编制部门预算,切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。认真核实单位人员编制、车辆编制,准确掌握实有在职人员人数及各职级情况,公务用车实有数量,据此测算出年度人员经费,公务用车运行及维护费用。二是切实做好预算编制工作。做好基本支出预算编制,确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量规模等方面加强绩效目标管理,绩效目标指向明确,符合国家政策法规和本单位职能要求。四是完善预算编制后续工作,预算编制完成后,按照州财政局规定时间节点逐级送审确保预算编制质量,杜绝工作疏漏。

(二)综合管理情况

1. 内控制度管理情况。在经费管理方面,我院严格按照相关规定,明确经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算,后支出”,各项收入和支出全部纳入预算管理,统筹安排使用,优化使用结构。进一步完善了《机关财务管理制度》《公务接待制度》《公务车辆管理制度》等规章制度。

2. 信息公开情况。我院按季度定期将三公经费支出情况进行公示,做到了信息公开、数据真实。

3. 绩效评价及绩效监控情况。按州财政局统一部署,我院高度重视绩效考评工作,结照自评考核要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评,及时发现问题,查找原因,为下步工作夯实基础。

(三)整体绩效

2020年,学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实中央和州委州政府各项决策部署,始终秉承“拥党守法、护国利民、革故鼎新、追求卓越”的务实态度,为建设成“爱国爱教的模范、守法持戒的的典范、修学研法的风范、规范和谐的垂范”的示范宗教院校而不懈努力。着力规范好招收学僧,坚决防止学院人员增加、规模扩张;加强学僧教育引导,培养爱国守法、持戒精修、能与社会主义社会相适应的僧尼;认真做好教材审读和出版,规范学院教学教务工作。为打造成为正规化、法治化的现代宗教院校而不懈努力。

四、评价结论及建议

(一)评价结论:通过绩效评价,2020年度预算决策、管理、执行等日益规范,能较好满足工作需要。

(二)存在问题:无。

(三)工作建议:加大财政资金支出绩效评价工作的力度,切实提升绩效评价工作水平。

五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、有资本经营预算财政拨款支出决算表



四川省甘孜藏族自治州色达五明佛学院(1)

附件:

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