2020年度四川省甘孜州政务服务和公共资源交易服务中心决算编制说明

2021年09月17日21 15:34 来源: 字体:【 【打印文本】 分享到:

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2020年度

四川省甘孜州政务服务和公共资源交易服务中心

部门决算

目录

公开时间:2021914

第一部分部门概括....................................... 3

一、基本职能及主要工作.......................................................................................... 5

二、机构设置........................................................................................................... 6

二部分 2020年度部门决算情况说明...................... 7

一、 入支出决算总体情况说明............................................................................. 7

二、 收入决算情况说明.................................... 7

三、 支出决算情况说明.................................... 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................... 8

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................... 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................................................... 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................... 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................... 11

、其他重要事项的情况说明.................................................................................. 11

第三部分 词解释..................................... 13

四部分 附件........................................ 15

一、收入支出决算总表............................................................................................ 25

二、收入决算表....................................................................................................... 25

三、支出决算表....................................................................................................... 25

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................. 25

五、财政拨款支出决算明细表.................................................................................. 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................................... 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................................. 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................................................. 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................................. 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................... 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................... 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................................ 25

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................................................. 25

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................................... 25


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

作为州本级政务和公共资源交易综合服务平台,中心承担着政务服务平台建设管理及工程建设项目招投标、土地招拍挂、矿业权出(转)让、特许经营权出(转)让、政府采购等公共资源交易服务职能。具体职能为:

1.贯彻执行上级党委、政府政务服务和公共资源交易相关法律、法规、政策和决策部署。

2.为州政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务,承担州政务服务和公共资源交易服务中心信息技术平台建设和管理。

3.制定州级政务服务和公共资源交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施,推行政务服务和公共资源交易服务标准化;组织开展进入州级平台的并联审批协调服务工作,对州直各部门(单位)政务服务派驻窗口及人员进行现场监管、实施考核;对公共资源项目进场交易机构及人员进行现场监督管理、实施评价。

4.查验参与交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续;负责对进入州级公共资源交易服务中心的工程建设项目招投标、国有产权交易、矿业权和特许经营权出(转)让等公共资源交易提供现场管理和服务;受委托依法承担有关公共资源项目交易服务工作;承担政府采购项目的实施和服务工作。

5.参与评标专家库、电子化交易系统、信用评价体系和中介机构库等的建设管理工作;建立公共资源交易从业者现场行为公开制度,开展场内信用信息记录、评价并对外发布。

6.参与对州直部门(单位)行政审批制度改革情况、政务服务开展情况和公共资源交易的综合效益评价、评估工作,为相关行业主管部门监管提供协助。

7.对各县政务服务和公共资源交易活动服务中心进行业务指导,参与相关业务工作的调研和培训。

8.负责按规定实施现场秩序管理和监督工作,记录、制止违反交易现场管理制度的行为,并按职责分工移送处理违法、违规人员。

9.承办州政府交办的其他事项及有关部门委托办理的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

1.信息公开情况。根据州财政局统一安排,我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在州政府网站和中心门户网站公开了2019年部门决算、2020年部门预算相关信息,自觉接受社会监督。

2.绩效评价及绩效监控情况。按照州财政局的统一部署,制定了绩效目标,依照国家政策法规规定和单位实际情况,健全财务基础管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,为全面完成年度目标任务提供了保障。

二、构设置

2014年,州委、州政府整合政务服务平台和工程建设项目招投标、国有产权、矿业权和特许经营权等公共资源交易职责,设立甘孜藏族自治州政务服务和公共资源交易服务中心(以下简称中心),挂甘孜藏族自治州政府采购中心牌子,实行一个机构,两块牌子的体制,为州行政审批局管理的正县级公益一类事业单位。核定编制28名,管理岗23名、专技岗5名。

中心内设综合服务科、政务平台服务科、热线管理服务科、交易受理科、交易组织科、交易评审科、现场监督科、工程招标服务科、政府采购科、信息技术服务科10个科(室)。服务场所位于康定市炉城镇沿河西路1号,服务和办公面积3000平方米,划分为210室,有政务服务大厅、交易服务大厅各1个,2个开标(拍卖)厅、8个评标(洽谈)室,能同时满足8个项目进场交易。


第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1490.64万元。与2019年相比,收、支总计各减少0.52万元,下降0.03%。主要变动原因是人员调出,公用经费支出减少。

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计745.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入745.32万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计745.32万元,其中:基本支出386.78万元,占51.89%;项目支出358.54万元,占48.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1490.64万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少0.52万元,下降0.03%。主要变动原因是人员调出,公用经费支出减少。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出745.32万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少0.26万元,下降0.03%。主要变动原因是人员调出,公用经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出745.32万元,主要用于以下方面:主要用于以下方面: 一般公共服务支出647.91万元,占总支出的86.93%社会保障和就业支出50.54万元,占总支出的6.78%医疗卫生支出18.7万元,占总支出的2.51%住房公积金支出28.18万元,占总支出的3.78%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为745.32万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务: 支出决算为647.91万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业: 支出决算为50.54万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.医疗卫生:支出18.7万元 支出决算为18.7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.住房公积金:支出28.18万元支出决算为28.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出745.32万元,其中:

人员经费347.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费39.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.23万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算11.23万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.88万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.18万元,增长3.16%。主要原因是对公务用车进行了维修,费用高于2019年。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.88万元。主要用于开展日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%本单位无公务接待安排。

国内公务接待支出0万元,中心无国内公务接待安排。

外事接待支出0万元,中心无外事接待安排。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

甘孜州政务服务和公共资源交易服务中心为财政全额拨款事业单位,无机关运行成本。

(二)政府采购支出情况

2020年,中心无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,甘孜州政务和交易服务中心共有车辆2辆,其中:一辆用于日常工作开展,一辆用于开展政府采购项目用车。

截至20201231日,甘孜州政务和交易服务中心共有房屋62.93平方米,价值6万元,其中位于工商大厦负一楼车位,价值6万元。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对绩效考核等项目开展了预算事前绩效评估,对10个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取10个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对10个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2020年专项预算管理规范,按期完成了绩效目标,且无违规记录。


第三部分 词解释

(此部分根据单位情况保留所涉及部分)

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

附件1

甘孜州政务服务和公共资源部门2020年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

州财政局:

按照《关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》(甘财绩20211)要求,州政务和交易服务中心(以下简称中心)高度重视、精心部署,将单位整体支出绩效自评作为加强预算管理、提高服务效能的重要手段,对照自评指标体系,对本单位2020年度的预算编制、执行和使用绩效等进行了自查自评。现将相关工作报告如下。

一、部门概况

(一)机构组成。

2014年,州委、州政府整合政务服务平台和工程建设项目招投标、国有产权、矿业权和特许经营权等公共资源交易职责,设立甘孜藏族自治州政务服务和公共资源交易服务中心(以下简称中心),挂甘孜藏族自治州政府采购中心牌子,实行一个机构,两块牌子的体制,为州行政审批局管理的正县级公益一类事业单位。核定编制28名,管理岗23名、专技岗5名。

中心内设综合服务科、政务平台服务科、热线管理服务科、交易受理科、交易组织科、交易评审科、现场监督科、工程招标服务科、政府采购科、信息技术服务科10个科(室)。服务场所位于康定市炉城镇沿河西路1号,服务和办公面积3000平方米,划分为210室,有政务服务大厅、交易服务大厅各1个,2个开标(拍卖)厅、8个评标(洽谈)室,能同时满足8个项目进场交易。

(二)机构职能。

1.贯彻实施政务服务和公共资源交易相关法律、法规和政策,负责集中政务服务事项和工程建设项目招投标、国有产权交易、矿业权和特许经营权出(转)让、政府采购等公共资源交易的综合服务。

2.为州级政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务,承担州级政务服务和公共资源交易服务平台建设和管理服务。

3.制定州级政务服务和公共资源交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施,推行政务服务和公共资源交易服务标准化、规范化;组织开展进入州级平台的政务服务和并联审批协调管理服务,对州直各部门(单位)政务服务派驻窗口及人员进行现场监督管理服务、实施考核;对公共资源项目进场交易主体及人员进行现场监督管理服务、实施评价。

4.负责州级政务服务热线平台的规划建设、升级改造、规范管理服务等工作。

5.按规定承担工程建设项目招标(发包)服务工作;按规定承担州级政府集中采购职责。

6.参与评标专家库、电子化交易系统、信用评价体系和中介机构库等建设管理工作;建立公共资源交易从业者现场行为公开制度,开展场内信用信息记录、评价并对外发布。

7.参与对州直部门(单位)政务服务开展情况和公共资源交易的综合效益评价、评估工作,为相关行业主管部门监管提供协助。

8.对县(市)政务服务和公共资源交易进行业务指导,参与相关业务工作的调研和培训。

9.按规定实施现场秩序管理和监督服务工作,记录、制止违反现场管理制度的行为,并按职责分工移送处理违法、违规人员。

10.承办主管部门交办及有关部门委托办理的其他事项。

(三)人员概况。

2020年底中心共有在职在编人员24人,其中:正县级领导1名、副县级领导1名、七级管理人员7名、八级管理人员3名、九级管理人员9名、专业技术人员3名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年预算收入总数745.32万元,较2019年总数(745.58万元)减少0.03%。收入减少的主要原因:一是政府采购业务经费减少;二是公用经费缩减。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年预算支出总数745.32万元,较2019年总数(745.58万元)减少0.03%

从支出的功能分类看,一般公共服务支出647.91万元,占总支出的86.93%;社会保障和就业支出50.53万元,占总支出的6.78%;医疗卫生支出18.7万元,占总支出的2.51%;住房公积金支出28.18万元,占总支出的3.78%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.目标任务。研究制定了2020年度目标任务,并分解为阶段性工作任务。目标任务制定符合国家政策法规、单位职责和中长期实施规划;目标任务全面反映了部门预期效益,符合客观实际,合理可行。

2.预算编制。一是按照《甘孜州财政局关于编制州级2020年部门预算和20202022年支出规划的通知》要求和2020年度预算编制工作会议精神,中心组织召开了预算编制专题会,按照预算编制有关规定和年度工作任务,认真研究制定了中心2020年部门预算。二是认真核实中心人员编制、车辆编制以及办公面积,准确掌握实有在职、离退休人员人数及各职级情况,公务用车实有数量以及机关办公面积,据此测算出2020年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费的需求量。三是切实做好绩效目标管理工作。从时间、质量、规模等方面综合设定,绩效指向明确:从数量、成本、时效、效益等方面细化量化任务,确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后,按照州财政局规定的时间节点逐级送审,确保预算编制质量,杜绝工作疏漏。同时严格控制三公经费支出,加强预算执行审批程序,规范和控制行政运行经费,构建例行节约、反对奢侈浪费的长效机制。

整体来看,2020年中心预算编制规范、编制质量高,预算测算依据充分,重点内容顺利保障,按时完成了编制。

(二)结果应用情况。

1.专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度,加强预算执行规范,及时掌握各项目资金使用情况,每季度在主任办公会报告资金执行进度。对于执行进度缓慢按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续,坚持先审批,后使用,确保专项资金专款专用。

2.资产管理情况。严格执行固定资产管理规定,对符合固定资产限额标准的财物,均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账,完善入库出库手续,确保每一件固定资产登记在册。定期核对账目,确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作,对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

3.内控制度管理情况。成立了由中心主任为组长、分管副主任为副组长,副县级干部、高级工程师、办公室主任、财务人员为成员的内控机制建设领导小组,统一了思想认识、明确了职能职责。领导小组下设办公室,具体负责内控制度建立、风险排查、风险识别、风险评估、风险防控和考核监督等工作。领导小组各司其职、各负其责,集体审核把关,做到风险点排查不到位不放过,防控措施制定不到位不放过,配套制度完善不到位不放过,评价考核落实不到位不放过。同时,中心将内控制度工作优先于业务工作进行部署、检查、考核。

4.信息公开情况。根据州财政局统一安排,在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在州政府网站公开了2019年度部门决算、2020年度部门预算信息,自觉接受社会监督。

5.绩效评价及绩效监控情况。按照州财政局的统一部署,制定了绩效目标,依照国家政策法规规定和单位实际情况,健全财务基础管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

经自查,中心2020年度部门预算目标任务与法律法规、部门职责、中长期规划相符、目标任务合理可行;预算测算依据充分,绩效目标基本科学合理;专项资金分配及时、绩效监控管理较严格、资产管理规范、内控制度健全并执行有效、相关信息公开及时;任务指标完成情况较好,可持续发展能力提升明显、协作部门、服务对象和社会公众满意。对照2020年度州级部门整体支出绩效评价指标体系,自评得分76分。

(二)存在的问题。

1.预算编制精细化程度不够,用项目预算细化到科目还不够准确、不够精细。

2.资产信息更新不及时。固定资产的购进、使用、变动等信息,未及时在“行政事业单位资产管理信息系统”中更新增减。

3.财务管理水平不高。没有把财务管理与业务管理进行深入的结合,致使财务管理工作一定程度上停留在财务表面工作,对事业单位财务管理工作深层次问题钻研不够,财务管理人员的后续教育培训抓得不紧。

(三)工作建议

1.强化宣传引导。进一步加强决算精细管理,改变重预算、轻决算的传统观念,通过高质量的部门决算,为本单位的财务管理提供决策参考,为下一年科学合理地编制部门预算提供有益借鉴。

2.建议州财政局定期组织绩效管理业务培训,提高绩效管理人员业务水平,搭建沟通交流平台,进一步提升财政资金使用绩效。

部门整体支出绩效目标自评表

2020 年度)

部门名称

甘孜州政务服务和公共资源交易服务中心

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

实际执行(万元)

总额

财政拨款

其他资金

总额

财政拨款

其他资金

场地租赁费

保障政务服务和公共资源交易服务大厅工作正常开展。

60

60

60

60

政务服务大厅运行经费

完成当年要求进入政务服务大厅的所有项目。

50

50

50

50

甘孜州一体化政务服务平台运营维护费

实现一体化平台分站点建设和正常运行

71

71

68

68

机关基层党组织活动专项经费

开展群众工作,基层党组织建设

9.9

9.9

9.8

9.8

全程代办服务专项经费

为政务服务大厅办事群众提供一站式全程免费代办服务

31

31

29.1

29.1

政府采购专项经费,采购业务专项经费

保障州内评标专家劳务费和不具备州内开展政府采购招投标条件的项目实行州外招投标相关费用

20

20

20

20

绩效考核专项经费

对大厅窗口工作人员进行季度岗位绩效考核

45

45

36.14

36.14

交易大厅运行、代行业主职责自主招标服务专项经费

确保公共资源交易大厅正常运行

50

50

50

50

物管及电梯年检、维保专项经费

确保一年内电梯的正常运行

15

15

15

15

摇号招标服务人员专项经费

为公共资源交易大厅提供服务

22

22

20.41

20.41

金额合计

预期目标

实际完成目标

年度
总体
目标


1.
提升服务效率。
2.
优化服务模式。
3.
推进三集中、三到位。

1.督促州、县(市)政务服务中心办事窗口通过省一体化政务服务平台办理政务服务事项,强化州级部门业务系统与一体化平台的互联互通;通过州内新闻媒体、门户网站、微信公众号、政务服务窗口等,加大了政务服务网上办理的政策宣传。
2.
按照“最多跑一次”改革要求,对政务服务大厅功能区进行了优化调整,安装接入了排号机、评价器、高拍仪等一体化平台辅助设备,综合运用视频监察、满意度测评、监督留言等手段,对审批服务实行全方位、全过程的监督检查。
3.
会同州级行政许可部门研究制定了审批事项的集中进驻、授权办理机制,推动州本级行政审批事项75%以上集中进驻中心政务服务大厅、不足25%的行政许可事项集中在各主管部门设立的办事服务大厅。


附件2

甘孜州政务服务和公共资源部门项目2020绩效评价报告

        本单位未开展项目绩效自评


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件11部门整体支出绩效目标自评表
四川省甘孜藏族自治州政务服务和公共资源交易服务中心

附件:

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