2020年四川省甘孜藏族自治州公安局交警支队决算编制说明

2021年09月15日21 18:56 来源: 字体:【 【打印文本】 分享到:

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2020年度

甘孜州公安局交警支队

部门决算

目录

公开时间:20219月15日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

    掌握全州道路交通安全情况,拟订全州道路交通安全管理政策、规定;指导、监督全州公安机关依法查处道路交通违法行为、处理交通事故、维护道路交通安全秩序和公路治安秩序;指导、监督和组织开展机动车(不含拖拉机)登记、安全技术检验和驾驶人员考试发证工作;组织、指导道路交通安全宣传教育工作;负责剧毒化学品的跨州道路运输审批,组织、指导全州公安机关对民用爆炸物品、剧毒化学品,易制毒化学品的道路运输审批;组织、指导道路交通管理科技工作;指导全州公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

二、构设置

1.下设7个职能科室、3个直属大队。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3858.79万元、支出总计3961.31万元。与2019年相比,收入总计减少379.47万元,减少8.96%、支出总计增加767.14万元,增长24.02%。主要变动原因是人员下划至各县预算减少,勤务增多导致费用增加。

二、入决算情况说明

2020年本年收入合计3858.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3856.79万元,占99.95%;其他收入2万元,占0.05%

三、出决算情况说明

2020年本年支出合计3961.31万元,其中:基本支出2801.74万元,占70.73%;项目支出1159.57万元,占29.27%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5268.88万元。与20194394.49万元相比,财政拨款收、支总计各增加874.39万元,增长19.90%。主要变动原因是专项经费中资本性支出增加298.93万元;商品服务支出增加278.91万元其中:专用材料费用170万元;电费70万元等。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3961.31万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加767.14万元,增长24.02%。主要变动原因是购置警用摩托、新增智慧交通电费等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3961.31万元,主要用于以下方面:公共安全支出3312.38万元,占83.62%社会保障和就业(类)支出320.81万元,占8.10%卫生健康支出119.13万元,占3.00%;住房保障支出208.97万元,占5.28%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3961.31完成预算102.71%。其中:

1.公共安全支出3,312.39万元,完成预算71.70%主要是项目经费结转下年使用,主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他公安支出、其他公共安全支出。

2.社会保障和就业支出320.82万元,完成预算100%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、其他残废人事业支出、其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出119.13万元,完成预算100%主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

4.住房保障支出208.97万元,完成预算100%主要用于住房公积金

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2697.59万元,其中:

人员经费2282.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费326.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算为285.21万元,完成预算70.55%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是节约支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算284.53万元,占99.76%;公务接待费支出决算0.68万元,占0.24%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出284.53万元,完成预算71.50%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加207.74万元,增长270.53%。主要原因是购置警用摩托及警务用车。

其中:公务用车购置支出216.35万元。全年按规定更新购置公务用车20辆,其中:越野车2辆、金额94万元;装备车辆1辆、金额24万元;警用摩托17辆98.35万元,主要用于执行勤务。截至202012月底,单位共有警务用车102辆,其中:轿车65辆、越野车4辆、载客汽车2辆、其他车辆31辆。

公务用车运行维护费支出68.18万元。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.68万元,完成预算10.78%公务接待费支出决算比2019年增加0.36万元,增长112.5%。主要原因是公务活动增加。其中:

国内公务接待支出0.68万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,75人次(不包括陪同人员),共计支出0.68万元,具体内容包括:接待各县大队执行公务及总队检查工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,甘孜州公安局交警支队机关运行经费支出430.56万元,比2019年增加114.51万元,增长36.23%,主要原因是智慧交通用电及便民服务点的费用。

(二)政府采购支出情况

2020年,甘孜州公安局交警支队政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,甘孜州公安局交警支队共有车辆102辆,其中:执法执勤保障用车102辆。

截至2020年12月31日,甘孜州公安局交警支队共有房屋31,181.00平方米,价值1,002.95万元,其中:办公用房19,047平方米,价值409.08、业务用房89.00平方米,价值58.58元、其他12,045.00平方米,价值535.29;甘孜州公安局交警支队共有车辆102辆,其中:轿车65辆,价值1,547.10万元越野车4价值240.24、小型载客汽车1辆,价值47.39元、大中型载客汽车1辆,价值51.50元、其他车型31辆,价值462.20元。执法执勤保障用车102辆价值2,348.43元;在建工程0元。

(四)预算绩效管理情况。

本部门未组织开展项目支出绩效评价

1.项目绩效目标完成情况。
   未开展项目支出绩效自评

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《甘孜州公安局交警支队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.公安安全支出公安行政运行:指公安机关的行政运行支出。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1

2020年甘孜州公安局交警支队

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成。

甘孜州公安局交警支队为州本级一级预算单位,下设7个职能科室、3个直属大队及18个县大队。

(二)机构职能。

1.负责对道路交通管理工作进行指导和规划,对道路交通事故责任进行认定,对伤残程度进行鉴定。

2.负责机动车安全技术检验、注册登记等。

3.负责机动车驾驶证核发、补发,并负责机动车驾驶员科目考试。

4.面向社会、面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传。

5.负责道路的巡逻、纠正交通违法,维护交通秩序。

(三)人员概况。

截止2020年底,州公安局交警支队在职152人(其中:行政编制83人,机关工勤6人,协警63人);离退休52人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年我单位财政资金收入总额为3858.78 万元,其中:上年结转 1431.69万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年我单位财政资金支出3961.31万元,其中公共安全支出3207.86万元;社会保障和就业支出320.82万元;卫生健康支出119.13万元;住房保障支出208.97万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.目标任务

按照单位职能职责、国家法律法规和中长期规划,结合单位自身发展,确定目标任务,做到目标细化、量化、客观实际、确保实现。

2.预算编制

按照新《预算法》有关规定和《甘孜州财政局关于编制州级部门2020-2022年三年滚动财政规划和2020年部门预算的通知》要求,依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则,结合当年工作需要,与相关部门进行沟通,规范编制部门预算,切实提高预算编制质量。基本支出按照优先保障人员支出的原则,再按要求编制日常公用支出,项目支出按工作任务和相关规定确定目标任务。及时完成了预算基础库、项目库、预算草案和项目绩效目标的编报工作。

3.绩效目标

绩效目标是预算编制的前提和基础,2020年项目预算按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续效益以及服务对象满意度等情况。

(二)结果应用情况。

1、绩效自评公开

根据州财政局统一安排,在规定时间按照统一格式、内容、口径在州政府网站公开了2019年部门决算、2019年部门预算,做到基础数据真实、准确、完整。

四、评价结论及建议

(一)评价结论:我单位2020年预算目标明确、合规、合理,预算执行和各项支出严格按照相关规定的用途进行开支和费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内控制度,并严格按制度对各项经费的开支进行把关,确保财政资金的规范化管理使用,做到会计资料真实、合法、完整。财政专项绩效目标制定较明确,项目实施严格按有关项目管理和经费管理规定执行。

按照2020年州级部门整体预算绩效评价指标体系自评得分88分。

(二)存在问题:一是由于工作安排原因,存在部门预算执行进度不均衡,个别项目执行推进缓慢,项目资金使用“前松后紧”现象;二是受评价指标所限,部分项目执行效果无法量化,评价结果参差不齐。单位内控制度的执行有一定偏差,有待进一步提高,尚需在执行过程中不断补充、修订、完善。

(三)改进建议:加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,进一步提高预算编制的科学性、便是合理性、严谨性和可控性。单位应强化责任意识、细化工作措施,夯实管理基础,加强统筹协调,不断提高管理水平和能力,切实抓好部门预算和执行等管理工作,促进财政资金使用绩效的不断提高。建议财政部门定期组织绩效管理业务培训,提高绩效管理人员的业务水平,促进财政资金使用绩效的不断提高。


五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年四川省甘孜藏族自治州公安局交警支队决算公开

附件:

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