喇荣寺管理委员会2020年四川省部门决算编制说明 -上报9.15

2021年09月15日21 19:13 来源: 字体:【 【打印文本】 分享到:

四川省甘孜州喇荣寺管理委员会-公开

附件:

2020年度

四川省喇荣寺管理委员部门决算公开

目录

报送时间:2021年9月15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

(二)2020年重点工作完成情况

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

二、 入决算情况说明

三、 出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况。

第三部分 名词解释

四部分 附件

附件1

附件2

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.宣传、贯彻和落实中央、省、州、县关于宗教工作的方针政策和宗教事务管理的法律法规,依法依规管理寺庙事务,接收州、县委统战及民宗部门的业务指导。

2.组织僧尼学习国家法律法规和政策,学习现代科技文化知识,教育僧尼爱国守法、遵规持戒。

3.负责寺庙日常事务和僧尼、场所、佛事活动、财务管理;建立健全并组织实施寺庙各项管理制度,接收宗教事务部门、佛教协会的指导和监督,接收相关部门的审计、检查,接收本寺僧尼和信教群众的监督。

4.负责依法依规组织开展各类佛事活动,安排僧尼为信教群众提供宗教礼仪服务。

5.负责依法保护和传承藏传佛教文化,维护寺庙公共设施、管理寺庙公共财产、保护寺庙文物古迹,依法维护寺庙、僧尼和信教群众的合法权益。

6.负责制定寺庙建设规划,向党委政府及相关部门反映寺庙、僧尼的实际困难,落实五通、社会保障等五项关爱行动切实解决寺庙和僧尼学习修行、生活等方面的具体困难。

7.负责寺庙的项目衔接、工程修建,化解寺庙与外界纠纷;负责活佛转世、佛事活动、商业活动等寺庙与外界的各类协调工作。

8.探索寺庙社会化管理长效机制建设,实行僧尼定员管理制度,不得超定员数吸纳僧尼。

9.承办省、州党委政府交办的其他工作。

(二)2020年重点工作完成情况

1.单位自身建设

一是加强政治建设全面贯彻落实党的民族宗教工作方针政策,坚持党对喇荣寺各项事务领导,全面深入系统推进喇荣寺五防八化一寺一策市域社会治理现代化等重大工作,增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,确保喇荣寺依法规范精准管理终沿着正确的政治方向前进。以批评与自我批评、常态谈心谈话、参加组织生活、三会一课等方式严肃党内政治生活,营造讲真话、说实话的良好氛围。以是否完成习近平总书记嘱托和民族地区好干部三个特别重要的标准考核干部在反分维稳、统战宗教等,历练和提高干部在应对重大斗争和突发事件、完成急难险重任务中的政治能力。

二是加强思想建设以党组会、干部大会、专家专题报告会等形式学习党的十九大、十九届五中全会、中央第七次西藏工作座谈会及省州县委系列会议精神,2020年召开29次党组会、23次干部大会、8次专家专题报告会、3次实地考察学习、3次统战系统培训会,参加党员、干部、职工累计1613人次。印发干部应知应会手册学习资料2期,86名干部记录学习笔记超300万字。组织干部参加政策理论闭卷考试2142人次、政策理论知识竞赛答题71人次。干部手写考察报告17篇,1篇被李强副州长作肯定性批示。

三是加强组织建设。完善1个党组统筹、1个党总支推进、3个支部落实、46名党员表率、13个片区27个网格近40余名干部和30名僧尼管理层学习,3400余名普通僧尼执行的党领导喇荣寺事务工作机制,实现党的领导和党员在科室、片区、网格全覆盖。党组会三重一大审议决策喇荣寺活动、财税、人员、场所等重大事项,管住寺庙重大宗教事务。联户联僧、干僧结对,班子成员联系2名僧尼管理层,确保其在党的领导下活动并报告重大事项、争当信息员,使党组掌控寺内大局。以理论学习、实地学习、理论考试、知识竞赛等形式加强党员队伍教育培训,以工作督查、入户暗访、工作轨迹回顾、视频监控记录、手机定位签到抽查等形式加强党员管理。依规发展党员4名,建设党员活动室图书室、廉政文化墙等。以高原职工雪域之家、三八妇女节、五四青年节等为载体做好工青妇组织等工作,激发广大职工青年妇女干事、创业、创新活力。以法治宣传栏、图书室、广播、微信、微博和入户宣传等形式强化党的声音。

四是加强作风建设。成立网格入户工作考核组,科学制定入户考核机制,考核组累计12次入户直接向僧尼调查网格员入户工作情况;共开展12次识人识房闭卷考试,完善三送一交特别是与僧尼交朋友工作机制。完善网格工作制度,明确网格E通活跃度每月必须达到100%,一年通过网格E通累计办理7类事件共计18768件,严格网格事件类型数量和质量,建立四问三评估研判机制,完善情报收集和分析研判机制,坚持完善入户制度,入户交心谈心、宣传教育、收集情报,凝聚人心。通过每月党组会研究重大事项推动落实,专班检查党组决策落实、考勤值班等情况。共开展12次通报表彰20名先进,通报64人次违纪违规情况。

五是加强纪律建设。完善党组议事决策机制、干部考勤打卡和请休假制度、四考(考学习、考纪律、考工作、考创新)、年度考核细则、党员积分制管理等制度,严格开展党组安排部署工作督查,对于缓落实、慢作为等干部进行通报并扣减目标分值,进一步严肃党员、干部纪律规矩意识。

2.喇荣寺五防八化工作

一是扎实推进五防”“八化有效防人员回流,依托网格化管理工作推进入户宣讲、办事、清人。全年协管安置点清退人员4次、门禁劝返600人次、入户核查1.2万人次、暗访入户工作3100余户、人脸识别考试4次,遣返回流人员2人,严惩工作不力干部7人。有序防规模反弹,信息化、台账式常态巡查3600余栋僧房、147块空地,严禁审批规划外建筑。将常规佛事活动控制为五项并确定内容、范围、时限。签订双防责任书、拆除29顶违搭帐篷和3栋违建。有力防涉稳事件,班子成员每人联系2名重点僧尼讲法压责、掌握思想行为。一对一盯控精神异常等重点人员。组织20余名僧尼管理人员赴西藏学习考察、与500余名僧人交心交友,扎实开展市(州)域社会治理工作。有防安全事故,完成寺内低压电网改造90%工程量和100%户内改造。购置1500个灭火器、全覆盖入户宣传防灾减灾知识1.6万人次,排查消防安全和地灾隐患2000余处,台账管理、整改销号。严格值守、加强培训、完善预案、强化演练。有度防疫病流行,建立应急体系、完善预案。宣传新冠肺炎、肺结核等防疫规定及知识1.6万余人次。入户体检300余人,清理卫生死角100余处、垃圾100余吨,消毒30万㎡、发放口罩1万余个,关闭经堂控制聚集。取消长寿法会,将六项常规佛事活动缩减为五项。创新细化量化考核干部年度学习、纪律、业务和工作创新。今年申报纳税8321.48元,监管寺庙各类收支2000余万元。全覆盖入寺入户宣传1.6万人次。

二是积极开展三送送法治释疑惑,深化法律七进活动、培树法律明白人、设立法律书屋、购置1000余册各类法律图书,发放法治宣传等资料3.1万册。送温暖聚人心,看望慰问贫困僧尼120余人,发放慰问品价值10万余元,入寺现场办公20余次,解决僧尼热点难点问题15件,为僧尼开展健康体检。送宣讲凝共识,专家讲、僧尼讲、集中讲、入户讲等多种方式,宣讲十九届五中全会和中央第七次西藏工作座谈会精神,3429名僧尼人人签订响应佛教中国化倡议书。全年开展集中宣讲5次,参加僧尼累计1.6万人次。

三是努力做实三管管活动,因疫情及时叫停所有常规佛事活动,一年未举办一起佛事活动,取缔菩提协会,切实加强僧尼外出传教或网络非法传教管控。管财税,严管35家经营主体,申报纳税金额8200余元。一周检查、一月核查、一季核账严管寺内财税,加强僧尼财务培训,建立了《喇荣寺资金支出管理机制》,切实加强了寺庙收支管理,监管各类收入1284.229643万元、支出1295.175426万元,上年结转277.211609万元。加强寺庙固定资产登记和管理。管宗教乱像。规范悬挂经幡,长期坚持清理乱挂经幡,严控新建露天宗教造像,坚决整治向内地非法传教、收徒和戒杀生等行为。

二、机构设置

喇荣寺管理委员会为州本级一级预算单位。下设六个内设机构:办公室、资产管理科、佛事管理科、宣教科、内保科、僧尼管理科(下设10个片区管理组)。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3269.88万元。与20195168.81万元相比,收、支总计各减少2898.93万元,下降36.74%。主要变动原因是专项支出减少,因2019年追加了2018年运行经费100万,省州下达、追加了购车经费、干部住宿补助、周转房建设基建经费、维稳经费等。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、入决算情况说明

2020年本年收入合计2450.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2399.07万元,占97.90%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入51.47万元,占2.10%

(图2:收入决算结构图)

三、出决算情况说明

2020年本年支出合计3200.71万元,其中:基本支出2196.20万元,占68.62%;项目支出1004.51万元,占31.38%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3152.72万元。与20195076.19万元相比,财政拨款收、支总计各减少1923.47万元,下降37.89%。主要变动原因是2020年周转房基建经费比2019年少,2020年专项经费20192020年追加了专项经费比2019年少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3134.55万元,占本年支出合计3200.71万元97.93%。与20193975.13万元相比,一般公共预算财政拨款减少840.58万元,下降21.15%。主要变动原因是2020年专项支出减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3134.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2674.42万元,占85.32%公共安全()支出30.00万元,占0.96%;社会保障和就业(类)支出169.69万元,占5.41%卫生健康支出80.11万元,占2.56%住房保障支出180.33万元,占5.75%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3134.55万元,完成预算99.11%。其中:

1.一般公共服务支出201:支出决算为2674.42万元,完成预算99.32%,决算数小于预算数,原因是单位有人员增减变动包含:2012301-民族宗教-行政运行24.03万元,2013401-统战事务-行政运行9万元,2013402-统战事务-一般行政管理事务30万元,2013499-统战事务-其他统战事务支出707.84万元,2013404-统战事务-宗教事务1901.75万元,2019999-统战事务-其他一般公共服务支出1.80万元。

2.公共安全支出204:支出决算为30.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数,包含:2040202-公共安全-一般行政管理事物30.00万元。

3.社会保障和就业(208:支出决算为169.69万元,完成预算97.14%,决算数小于预算数,原因是单位有人员增减变动。包含:2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出169.67万元,2081199-其他残疾人事业支出17.36万元,2089901-其他社会保险和就业支出1.39万元。

4.卫生健康210:支出决算为80.11万元,完成预算94.13%,决算数小于预算数,原因是单位有人员增减变动。2101101-行政单位医疗65.33万元,2101103-公务员医疗补助14.78万元。

5.住房保障支出221:支出决算为180.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数,2210201-住房公积金180.33万元。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2195.90万元,其中:

人员经费1958.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费236.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算为40.66万元,完成预算94.16%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费因来访单位随身携带接待函导致三单一票不齐全,因此接待费未能列支,年底上交财政。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算39.53万元,占97.22%;公务接待费支出决算1.13万元,占2.78%。具体情况如下:

(图7三公经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算0.00%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)本单位不涉及。

2.公务用车购置及运行维护费支出39.53万元,完成预算96.58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加22.90万元,增长57.93%。主要原因是2020年公车使用率增加、公车维修率增加。

其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0.00万元,越野车0辆、金额0.00万元,载客汽车0辆、金额0.00万元,截至202012月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出39.53万元。主要用于寺内业务用车、干部公干用车等发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.13万元,完成预算50.22%。公务接待费支出决算比2019年减少0.2万元,下降15.04%。主要原因是因来访单位随身携带接待函导致三单一票不齐全,因此接待费未能列支,年底上交财政。

国内公务接待支出1.13万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费。国内公务接待8批次,71人次(不包括陪同人员),共计支出1.13万元。

外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位不涉及此项

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位不涉及此项

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,我委机关运行经费支出236.95万元,比2019年减少19.17万元,下降7.48%主要原因是人员增减变动,全年总人数小于2019年。

(二)政府采购支出情况

2020年,我委政府采购支出总额826.84万元,其中:政府采购货物支出117.95万元、政府采购工程支出678.80万元、政府采购服务支出30.09万元。主要用于政府采购服务人员。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,我委共有车辆9辆,其中:主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆其他用车主要是用于各业务科室入、入网格、户、巡查等业务用车,干部出公差、上县等用车。单价50万元以上通用设备1,单价100万元以上专用设备0台(套)。

截至20201231日,我委共有房屋1600平方米,价值483.25万元,其中:办公用房1600平方米,价值483.25元、业务用房0平方米,价值0.00元、其他0平方米,价值0.00该资产属于原色达县五明佛学院管理局(该单位已于2017年注销),权属证明未办理。使用权由宣讲整治临时指挥小组暂时划分给新成立的两个单位,即喇荣寺管理委员会和色达县五明佛学院共同使用。202010月五明佛学院搬离,至此该资产全部由我委使用。该资产的资产卡片由色达县财政局在资产管理平台上划拨给我单位,相关划拨手续暂未办理。我委共有车辆9辆,其中:轿车4辆,价值56.48元、越野车2辆,价值77.34元、小型载客汽车3辆,价值100.64元、大中型载客汽车0辆,价值0.00元、其他车型0辆,价值0.00元。机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆,价值118.11元;在建工程3027.11元。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对宗教事务管理、基层党组织建设、单位自身建设3个专项经费开展了预算事前绩效评估,对3专项编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看3项专项经费至年底使用率为99.99%以上。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价,从评价情况来看1-10专项支付进度较慢,在年底一项2019年财政应返还额度”支付进度因未达标影响2021年预算专项经费。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映基层党组织建设单位自身建设经费宗教事务管理经费购车经费(片区网格化精准管理)”“维稳专项资金”“干部职工周转宿舍”“小项目-干僧培训中心、党员活动室”“僧尼教育展示中心”“高原职工之家”“表彰经费”“维稳专项-州财政拨付11个项目绩效目标实际完成情况。

1基层党组织建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.00万元,执行数为9.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,充实了单位党员干部队伍,培养党员干部责任心、使命感,提高了干部依法行使公职人员职责的能力,增强了单位干部的凝聚力。

发现的主要问题:单位党员个人素质还有待提高。

下一步改进措施:加大力度对党员干部思想、理论、业务等的方面培养。着力红色基因传播、加大红色教育引导、弘扬红色革命精神。

部门预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度)

项目名称

基层党组织建设专项经费

预算单位

喇荣寺管理委员会

项目资金
(万元)

 年度资金总额:9

       其中:财政拨款  10

             其他资金




年度目标

创建法制、文明、和谐寺庙




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

数量指标

党员活动中心

设备1

党员干部外出学习考察

2次以上

党组织生活会、主题活动

至少2

展板、宣传栏、横幅、文化墙

每月3批估计

党内关怀慰问

至少1

订购党内报刊、杂志、书籍、笔记本

1

其他党建相关

上级组织、安排的任务或活动

质量指标

时效指标

成本指标

党员活动中心

——

党员干部外出学习考察

30000

党组织生活会、主题活动

20000

展板、宣传栏、横幅、文化墙

10000

党内关怀慰问

10000

订购党内报刊、杂志、书籍、笔记本

10000

其他党建相关

10000

项目效益

经济效益
指标

 指标1

社会效益
指标

党建效益

促进单位基层党组织建设

生态效益
指标

 指标1

可持续影响
指标

党建工作持续性

常态化建设

满意度指标

满意度指标

政府部门

85%

单位党员干部

95%

2宗教事务管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160.00万元,执行数为159.99万元,完成预算的99.99%。通过项目实施,本项经费单位对喇荣寺开展各项工作专用经费,推进喇荣寺防人员回流、防建筑规模反弹、防传染病流行、防火灾地灾等事故灾害、防危安事件,人员精准化、管理规范化、活动法制化、教务标准化、环境优美化、财税监管化、宣教常态化等五防七化工作顺利开展。有效贯彻落实中央、省州委关于依法治寺管僧决策部署,凝心聚力、倾情倾智推进社会管理入寺、公共服务入寺两入寺工作推动创建美丽、和谐、文明、法制寺庙。

发现的主要问题:民族宗教工作任重道远

下一步改进措施:持之以恒开展民族团结进步建设、持之以恒引导宗教中国化方向发展。

部门预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度)

项目名称

宗教事务管理专项经费

预算单位

喇荣寺管理委员会

项目资金
(万元)

 年度资金总额:206.56

       其中:财政拨款  206.56

             其他资金




年度目标

对喇荣寺开展各项工作专用经费,为推进喇荣寺防人员回流、防建筑规模反弹、防传染病流行、防火灾地灾等事故灾害、防危安事件,人员精准化、管理规范化、活动法制化、教务标准化、环境优美化、财税监管化、宣教常态化等五防七化工作顺利开展。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

宗教事务管理工作专项

干部法会值班、夜巡、24小时在岗值班;日常佛事活动、6大佛事活动;增设1间应急仓库;僧尼信息档案管理3429人;贫困僧尼僧房维护补助31户;片区巡查管理;僧房、帐篷核查监管、拆除;49名网格员专用设备功能费;日常宗教管理。

宗教人士慰问

27名僧尼管理层;宗教届代表人士;贫困、特困僧尼;普通僧尼。

其他宗教事务管理工作专项

除以上罗列之外的其他宗教事务管理工作相关支出

教育引导专项

财税监管宣传、教育、引导(财务科);佛事活动管控宣传、引导(佛事科);片区管控宣传、教育、引导(管理科):入户宣传;寺内及对外的法制宣传、教育引导等工作(宣教科)。

维稳工作专项

组建维稳安保巡查小组;维稳应急处突演练;组织干部学习维稳相关常识、案例;添购应急处突所需设备;建立维稳管理数字化平台;增(改)建网格化精准管理指挥室。

寺内基础设施维修维护

公共厕所维护;路面破损维护;植被恢复;集中取水房维修维护;隔离网栏维护;供水和排水管理清淤维护。

质量指标

 指标1

时效指标

 指标1

成本指标

宗教事务管理工作专项

1315600

宗教人士慰问

150000

其他宗教事务管理工作专项

400000

教育引导专项

100000

维稳工作专项

50000

寺内基础设施维修维护

50000

项目效益

经济效益
指标

 指标1

社会效益
指标

社会效益

促使创建美丽、和谐、文明、法制寺庙,着力中华民族共同体意识培养、加大藏传佛教中国化方向引导。

生态效益
指标

 指标1

可持续影响
指标

 指标1

常态化开展宗教事务管理工作

满意度指标

满意度指标

政府满意度

80%

人民群众满意度

90%

僧尼大众满意度

90%

3)单位自身建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,逐步完善了单位硬件、软件设施设备采购、更新和单位干部思想理论培训,大大提升了工作效率。

发现的主要问题:单位硬、软件设施有待完善、更新

下一步改进措施:根据实际工作需求,完善单位硬、软件设施,提高工作效率。

部门预算项目支出绩效目标申报表

  2020  年度)

项目名称

单位自身建设专项经费

预算单位

喇荣寺管理委员会

项目资金
(万元)

 年度资金总额:30万元

       其中:财政拨款 30万元

             其他资金




年度目标

做好单位自身建设,有效开展工作。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

数量指标

增设档案室

人事涉密1台、人事档案专用扫描仪1台、人事档案盒1000个、档案室架子3个增加人事档案涉密计算机1套,人事档案专用扫描仪1台,人事档案专卷盒1000个,档案架3

文印室改建(增设)

1间:改装、添加设备

修建单位停车场

整修单位内地基下沉的停车场所1处;修正铺设单位门口空地(泥土)1

增设监控室及监控设施

根据相关部门要求,单位(办公区)需要增加监控设施

修整道路

佛学院主通道至我单位大门段:300M

干部自身建设

干部专业培训、技能培训补助

公厕翻修

厕所地基下沉,重新翻修

涉密设备更新换代

根据相关文件要求,单位涉密设备需要更换成国产设备15

质量指标

单位自身建设

80%

时效指标

 指标1

成本指标

增设档案室

30000

文印室改建(增设)

150000

修建单位停车场

——

增设监控室及监控设施

——

修整道路

——

公厕翻修

——

干部专业培训、技能培训补助

20000

涉密设备更新换代

100000

项目效益

经济效益
指标

 指标1

社会效益
指标

工作效益

有利于提高单位工作效率

生态效益
指标

 指标1

可持续影响
指标

 指标1

满意度指标

满意度指标

干部满意度

≧90%

4)小项目-干僧培训中心、党员活动室项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85.34万元,执行数为85.34万元,完成预算的100%。通过项目实施,通过项目实施,新增了党员活动室,为单位基层党组织建设各方面工作提供场所;新增了干僧培训中心,为单位有效贯彻落实中央、省州委关于依法治寺管僧决策部署,凝心聚力、倾情倾智推进社会管理入寺、公共服务入寺两入寺工作,创建美丽、和谐、文明、法制寺庙提供场所。

下一步改进措施:加大力度对喇荣寺僧尼大众思想、理论等方面培训、培养。着力中华民族共同体意识培养、加大藏传佛教中国化方向引导。

5)僧尼教育展示中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.72万元,执行数为38.72万元,完成预算的100%。通过项目实施,增加宣传教育方式,为单位有效贯彻落实中央、省州委关于依法治寺管僧决策部署,凝心聚力、倾情倾智推进社会管理入寺、公共服务入寺两入寺工作,创建美丽、和谐、文明、法制寺庙提供场所。

下一步改进措施:加大力度对喇荣寺僧尼大众思想、理论等方面培训、培养。着力中华民族共同体意识培养、加大藏传佛教中国化方向引导。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《喇荣寺管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对喇荣寺管理委员会干部职工周转宿舍项目喇荣寺管理委员会干部职工周转宿舍建设项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(201):2012401行政运行经费、2012402一般行政事务管理、2012499其他宗教事务支出、2019999其他一般公共服务支出等,指:单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出。

6.社会保障和就业(208):2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。2081199其他残疾人事业支出指:反映其他用于残疾人事业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育(210):2101101行政单位医疗:反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2101103公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障(2212210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

9.3019909-其他工资福利:主要用于政府采购服务人员工资、奖金、保险、税费等。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.30201-办公费:对寺开展办公相关开支

15.30202-印刷费:单位各业务科室打字复印、印刷、拓印费等,各业务科室指:僧尼管理科、宣教科、资产管理课、内保科、佛事管理科等5个业务科室。

16.30211-差旅费:用于干部+僧尼、僧尼外出公干,如:办事、开会、考察、参观、汇报工作、调研等差旅费开支。

17.30213-维修()费:用于喇荣寺公共设施维修维护。

18.30216-培训费:用于干部因寺内业务工作外出培训、僧尼培训等,培训分:1.“带出去培训,即将僧尼带出色达培训;2.“引进来培训,即将老师、教授等授课人员请到色达、洛若等本地来培训,包含授课费、授课人员伙食费、住宿费、教材费、资料费、培训用水用笔用纸等。

19.30224-被装购置费:用于干部+僧尼消防衣、防汛服等采购

20.30226-劳务费:用于寺内房屋修建劳务补助

21.30229-福利费:用于寺内慰问费用,慰问方式包含:现金慰问、物资慰问等;慰问对象:符合慰问条件的全体在册僧尼。

22.3023101-公务用车燃料费:单位业务用车8辆,公车油卡2为专门用于业务用车加油卡。业务用车用途:1.接送干部下片区开展工作,如:片区巡查、喇荣寺夜巡;2.接送僧尼,如:公干、出差、打疫苗、外出培训考察等。

23.3029909-其他商品和服务:除以上内容外的其他对寺对僧工作开支。


四部分 附件

附件1

喇荣寺管理委员会

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。喇荣寺管理委员会为州本级一级预算单位。下设六个内设机构:办公室、资产管理科、佛事管理科、宣教科、内保科、僧尼管理科(下设10个片区管理组)。

(二)机构职能。

1.宣传、贯彻和落实中央、省、州、县关于宗教工作的方针政策和宗教事务管理的法律法规,依法依规管理寺庙事务,接受州、县委统战及民宗部门的业务指导。

2.组织僧尼学习国家法律法规和政策,学习现代科技文化知识,教育僧尼爱国守法、遵规持戒。

3.负责寺庙日常事务和僧尼、场所、佛事活动、财务管理;建立健全并组织实施寺庙各项管理制度,接受宗教事务部门、佛教协会的指导和监督,接受相关部门的审计、检查,接受本寺僧尼和信教群众的监督。

4.负责依法依规组织开展各类佛事活动,安排僧尼为信教群众提供宗教礼仪服务。

5.负责依法保护和传承藏传佛教文化,维护寺庙公共设施、管理寺庙公共财产、保护寺庙文物古迹,依法维护寺庙、僧尼和信教群众的合法权益。

6.负责制定寺庙建设规划,向党委政府及相关部门反映寺庙、僧尼的实际困难,落实五通、社会保障等五项关爱行动切实解决寺庙和僧尼学习修行、生活等方面的具体困难。

7.负责寺庙的项目衔接、工程修建,化解寺庙与外界纠纷;负责活佛转世、佛事活动、商业活动等寺庙与外界的各类协调工作。

8.探索寺庙社会化管理长效机制建设,实行僧尼定员管理制度,不得超定员数吸纳僧尼。

9. 承办州、县党委政府交办的其他工作。

(三)人员概况。核定本单位行政编制104人,实际88人。其中:正县级领导1人,副县级领导3人,正科级7人,副科级23人,科员53人,中级技术工1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计2450.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2399.07万元,占97.90%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入51.47万元,占2.10%

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计3200.71万元,其中:基本支出2196.20万元,占68.62%;项目支出1004.51万元,占31.38%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2020年本单位按照规定制定了部门整体预算绩效目标,按照单位职责职能及财政编制口径进行详实的部门预算编报,经州财政局审核并批复了我单位部门预算。本单位根据规定对支出进行了严格监督和控制,在预算执行过程中加强对预算资金的管理,统筹安排好资金,严格按照批复预算、项目用途和规定程序办理资金支付,全年预算执行无违规记录。

(二)专项预算管理。

本单位项目财务管理制度比较建全、机构设置合理、会计核算及账务处理符合相关制度规定。2020单位项目共3个,预算项目坚持程序严密、规划合理、资金分配科学、财政分配下达资金及时。在执行过程中严格执行财务管理制度、支付流程合规、财务处理及时、会计核算规范。

(三)结果应用情况。

1. 内控制度管理情况。在经费管理方面,本单位严格按照相关规定,明确经费管理职责、开支范围及标准。坚持先预算,后支出,各项收入和支出全部纳入预算管理,统筹安排使用,优化使用结构。进一步完善了《机关财务管理制度》《公务接待制度》《公务车辆管理制度》等规章制度。

2. 信息公开情况。我院按季度定期将三公经费支出情况进行公示,做到了信息公开、数据真实。

3. 绩效评价及绩效监控情况。按州财政局统一部署,我院高度重视绩效考评工作,结照自评考核要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评,及时发现问题,查找原因,为下步工作夯实基础。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。通过绩效评价,但在执行过程中还有待加强。

(二)存在问题。单位成立初期,诸多制度、规范等需按照实际工作情况继续完善、健全。

(三)改进建议。加大财政资金支出绩效评价工作的力度,切实提升绩效评价工作水平,充分利用绩效评价结果,继续完善内部控制制度。坚持严字当头、真管真严、长管长严,落实分管领导负总责、部门领导抓具体的项目推进机制,层层传导压力。

附件2

喇荣寺管理委员会干部职工周转宿舍

建设项目2020绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.该项目属于我委基建项目,由我委在依法依规的前提下监督管理。是按照喇荣寺五明佛学院宣讲整治工作的总体安排,巩固院寺分理攻坚成果,推进院寺规范管理,确保我委机构正常运行,促进干部队伍稳定,使之扎根基层,安心工作,为反分维稳干部职工提供良好的后勤保障。

项目于20171015日,甘孜州发展和改革委员会发文《甘孜州发展和改革委员会关于甘孜州喇荣寺管理委员会干部职工周转宿舍建设项目可行性研究报告的批复》(甘发改〔2017664号)同意实施项目建设。本项目的相关内容如下:

1)项目名称:甘孜州喇荣寺管理委员会干部职工周转宿舍

2)建设单位:甘孜州喇荣寺管理委员会

3)建设地点:色达县洛若镇

4)建设规模及内容:总建筑面积6290平方米,其中干部职工周转宿舍103套,60平方米/套,建筑面积共6180平方米;附属用房110平方米,配套建设室外道路、停车场、绿化、管线、围墙、照明、环卫设施等及设备购置安装。

5)建设期限:27个月(纳入国家投资计划的,以国家下达的建设起止年限为准)。

3.总投资及资金来源:该项目估算总投资3073万元,资金来源为申请中央预算内资金及地方配套。

4.该资金仅用于喇荣寺管理委员会干部职工周转宿舍的立项批复范围,不得挪作他用。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容总建筑面积6290平方米,其中干部职工周转宿舍103套,60平方米/套,建筑面积共6180平方米;附属用房110平方米,配套建设室外道路、停车场、绿化、管线、围墙、照明、环卫设施等及设备购置安装。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

喇荣寺管理委员会

基本建设台账

项目名称

喇荣寺管理委员会干部职工周转宿舍

立项批复(发改)

甘发改[2018]664

批复金额

 3073万元

财政评审批复文号

财评金额

资金文号(财政部门)

甘财投[2018]48

金额

 1545万元

甘财投[2019]78

金额

 1528万元

类型

单项合同

合同金额(元)

 拨付金额

拨付时间

拨付进度%

累计已拨付(元)

备注

项目

备注

项目前期费

可研编制合同

120,000.00

 120,000.00

2020.5

100%

120,000.00

由色达项目促进中心承办垫支,现返还给色达县项目促进中心

选址

200.00

 200.00

2020.5

100%

200.00

由色达项目促进中心承办垫支,现返还给色达县项目促进中心

招投标代理合同

公开摇号

95,806.90

 95,806.90

2018.11

100%

95,806.90

已支付完

工程造价咨询费

98,309.00

 98,309.00

2019.11

100%

98,309.00

一次性支付完

地勘费用

设计工程勘察、设计、采购、施工一体化合同(EPC

188,800.00

 151,040.00

2019.07

80%

151,040.00

竣工验收后20%

 37,760.00

2019.11

100%

188,800.00

20%尾款至此已支付完。

环评合同

水土保持方案

90,000.00

 90,000.00

2018.8

100%

90,000.00

社会稳定风险评估

60,000.00

 60,000.00

2018.8

100%

60,000.00

初步设计合同

设计工程勘察、设计、采购、施工一体化合同(EPC

599,000.00

 539,100.00

2019.07

90%

539,100.00

竣工验收后支付10%

 59,900.00

2019.11

100%

599,000.00

10%尾款,至此已支付完毕。

工程清单编制合同

财务费用

审计费用

其他费用

管理费

11346.98

 11,346.98

2020.5

11346.98

可研报告由色达项目促进中心承办垫支,现返还给色达县项目促进中心

工程进度款

监理合同

610,000.00

 18,300.00

2018.10

30%

183,000.00

预付款30%

 244,000.00

2019.9

70%

427,000.00

进度款40%

 122,000.00

2019.11

90%

549,000.00

竣工验收20%

 61,000.00

2020.11

100%

610,000.00

质保金110%

施工合同

24,464,504.80

 7,575,691.44

2018.10

30%

7,575,691.44

预付款30%

 5,682,409.15

2019.9

60%-1

13,258,100.59

分两次支付:合同价30%80%

 1,420,602.29

2019.11

60%-2

14,678,702.88

分两次支付:合同价30%剩余的20%

 4,892,900.96

2019.11

80%

19,571,603.84

竣工验收20%

 3,226,734.20

2020.8

95%

22,798,338.04

审计价95%

 1,199,912.53

2020.12

100%

23998250.57

质保金5%

电力设备安装工程

140,000.00

 140,000.00

2020.2

100%

140,000.00

已付完

设备采购合同

1,086,700.00

 1,086,700.00

2020.7

100%

1,086,700.00

已付完

其他费用

157,581.84

 157,581.84

2020.8

100%

157,581.84

已付完

支付合计

27,255,995.29

本项目实际使用

项目资金剩余金额:

3,474,004.71

上交国库

3.申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

单位通过建立评价小组、制定评价方案、制定评价实施方案、等流程实施项目绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

该项目20171015日,甘孜州发展和改革委员会发文《甘孜州发展和改革委员会关于甘孜州喇荣寺管理委员会干部职工周转宿舍建设项目可行性研究报告的批复》(甘发改〔2017664号)同意实施项目建设。资金申报工作流程:单位报送资金申请报告给州财政局,州财政局根据资金申请走流程,再行下达批复及资金。该项目资金未做调整。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目总投资3073万元,资金来源为中央预算投资转发下达1545万元、地方财政性建设资金1528万元。

2.资金到位。该项目累计到位资金30,730,000.00其中:四川省藏区专项2018年中央预算内投资资金15,450,000.002019年省级预算内基本建设资金15,280,000.00元。资金到位率100%第二笔预算资金下达到位不及时,主要原因是资金申请流程较慢。

3.资金使用。甘孜州喇荣寺管理委员会干部职工周转宿舍,送审总价为27,255,995.29元,审计核实项目总投资为27,255,995.29元。其中:

1)建安投资

甘孜州喇荣寺管理委员会干部职工周转宿舍的工程造价,由中经国际工程咨询集团有限公司审核并于2020725日出具《甘孜州喇荣寺管理委员会干部职工周转宿舍建设工程竣工结算审核报告》ZJZXSC-JS-20200701-1),该项目的合同价为人民币23,377,804.80元,送审工程造价为24,969,887.42元,审计核实工程造价为23,998,250.57元,审减金额971,636.85元,审减率3.89%

2设备投资

送审金额为1,226,700.00元,审计核实金额为1,226,700.00元。其中:

生活用品送审金额为1,086,700.00元,审计核实金额为1,086,700.00元。

变压器(10KV)送审金额为140,000.00,审计核实金额为140,000.00元。

3)待摊投资

送审金额为2,031,044.72元,审计核实金额为2,031,044.72元,其中: 招标代理费送审金额为95,806.90,审计核实金额为95,806.90元;可研费送审金额为120,000.00,审计核实金额为120,000.00元;勘察费送审金额为188,800.00,审计核实金额为188,800.00元;设计费送审金额为599,000.00,审计核实金额为599,000.00元;水土保持费送审金额为90,000.00,审计核实金额为90,000.00元;社会稳定风险评估费送审金额为60,000.00,审计核实金额为60,000.00元;建设项目管理费送审金额为11,546.98,审计核实金额为11,546.98元;清单控制价编制费送审金额为98,309.00,审计核实金额为98,309.00元;竣工结算审核费送审金额为157,581.84,审计核实金额为157,581.84元;监理费送审金额为610,000.00,审计核实金额为610,000.00元。

(三)项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

喇荣寺管理委员会为项目法人,负责对该项目进行建设和监管,项目管理是按照合同制相关要求进行的,具体如下:

1.本项目的可研编制单位为四川省建筑设计研究院;

2.本项目的水土保持方案编制单位为四川众望安全环保技术咨询有限公司。

3.本项目的社会稳定风险评估费单位为四川众望安全环保技术咨询有限公司。

4.本项目的清单控制价编制单位为四川岷江建设管理有限公司。

5.本项目的招标代理单位为济邦建设集团有限公司。

6.本项目采用EPC模式(勘察、设计、采购、施工一体)经公开招标确定勘察、设计单位甘孜州匠心建筑勘察设计有限公司;采购、施工单位四川西锐建设工程有限公司。

7.本项目的变压器10KV线路施工单位为四川川易昇建筑工程有限公司。

8.本项目的监理单位为四川省藏力建设工程管理有限公司。

(二)项目管理情况

该项目在实施过程中单位严格遵守《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市规划法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国会计法》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程监理范围和规模标准规定》等。

(二)项目监管情况

一是严管资金。严格执行资金专管专用。严禁滞留、挪用、浪费,在保证工程质量的前提下力求节约,避免发生超预算情况。二是严格落实投资计划执行和项目实施日常监管直接责任,切实推进项目建设,切实落实好配套投资,加强项目绩效管理、建设工程质量管理和安全生产管理,确保项目顺完工。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

该项目2018820日开工建设,20191030日竣工并验收合格。

(二)项目效益情况。

1.社会效益达到巩固院寺分攻坚成果,推进院寺规范管理的的;确保了我委机构正常运行;促进了干部队伍稳定,使之扎根基层,安心工作,为反分维稳干部职工提供良好的后勤保障。

2.可持续效益该项目的建成为处于高海拔、高压强、低温度、低供养的高原一线干部提供后勤保障,使干部能够安心奉献基层。

3.服务对象满意度该项目为我委干部提供了住宿、学习场所,使干部工作没有后顾之忧,安心放心的扎根基层。满意度95%

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目资金使用率高效,项目推进速度较快。

(二)存在的问题。

该项目在实施过程中,财决时间较晚,主要原因是2019年底至2020年,因新冠肺炎疫情导致财决流程严重推迟。

(三)相关建议。

无。


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件:

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