2020年度四川省甘孜藏族自治州统计局部门决算公开

2021年09月15日21 15:51 来源: 字体:【 【打印文本】 分享到:

2020年度四川省甘孜藏族自治州统计局部门决算

目录

2020年度四川省甘孜藏族自治州统计局部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

二、 入决算情况说明

三、 出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 预算绩效情况说明

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 词解释

第四部分 附件

附件1

2020年甘孜藏族自治州统计局

整体预算支出绩效报告

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据《甘孜州机构改革方案》(川委厅〔2018〕92号)和《<关于甘孜州机构改革方案>的实施意见》(甘机改发〔2019〕1号)文件规定执行。

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准。承担组织领导和协调全州统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。
  2、建立健全全州国民经济核算体系,组织实施全州国民经济核算制度,核算全州地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督各县国民经济核算工作。
  3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展 基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。
  4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全州投入产出调查。
  5、建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对县、州级部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设。
  6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全州经济社会发展情况的统计信息,向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。
  7、协助管理各县统计局正副局长,会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,监督管理各县统计局由上级财政或统计部门划拨的统计经费。
  8、组织制定全州统计数据库、统计网络的基本标准和运行规则,建立健全州统计信息共享制度,指导各县统计信息化建设。

9、承担州政府公布的行政审批事项

10、完成州委州政府交办的其他任务

(二)2020年重点工作完成情况。

2016年以来,州统计局提出了坚持党对统计工作领导这一主线,抓住“统计改革、数据质量”两个重点,筑牢“规范化、信息化、制度化”三个基础,提升“服务发展、依法治统、管理统计、开拓创新”四个能力的“1234”甘孜统计工作思路,创新进取,奋发作为,各项工作取得明显成效。

(一)纵深推进全面从严治党始终坚持党对统计工作的领导,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个维护”,认真贯彻落实《习近平总书记关于统计工作的重要论述》及习近平总书记关于统计工作重要指示批示精神。紧扣全州中心重点工作,认真贯彻落实州委、州政府重大决策部署。坚持党建带群建、抓支部建设、抓党风廉政建设、抓意识形态工作。持续做好巡视巡察和统计督察的整改落实,配合做好州主要领导经济责任审计工作。

(二)着力加强经济运行监测。围绕州委、州政府的重大决策和中心工作,持续强化经济运行分析监测预警,做好月分析、季会商,强化研判,查找问题,解决短板,力推全州经济平稳健康发展。预计2020年,全州GDP增长3.3%左右,工业增加值增长7.6%左右,规模以上工业增加值增长8%左右,全社会固定资产投资同口径增长0.5%左右,社会消费品零售总额下降5%左右,城镇居民人均可支配收入增长5%左右,农村居民人均可支配收入增长9%左右,一般公共预算收入增长11.4%左右。对照“十三五”目标,地区生产总值可实现规划目标年均增速7%;根据原统计口径测算,完成全社会固定资产投资2000亿元;地方财政一般预算收入完成38亿元,实现规划目标;社会消费品零售总额预计达到113.5亿元,差规划目标(131亿元)17.5亿元。城镇居民人均可支配收入达到36575元,差规划目标(38400元)1825元;农村居民人均可支配收入达到13960元,差规划目标(15800元)1840元。

(三)创新发展统计服务能力做精做细《统计月报》《甘孜州主要经济指标》《统计年鉴》和各类统计专报等拳头产品,开好经济运行形势新闻发布会,解读统计数据,回应社会关切。每年撰写统计分析和专题报告50余篇,报送统计信息600余篇(条),向各级各部门提供统计信息千余笔。其中《松茸为农牧民增收的调研报告》《甘孜州万众创新调研报告》等10余期专题分析报告,得到州委书记刘成呜肯定性批示。开展中华人民共和国成立70周年甘孜州成就展和建州70周年甘孜经济社会发展成就展。坚持疫情防控与业务工作两手抓两不误,全力做好疫情期间规模以上工业企业、限额以上商贸单位、建筑企业和重点项目复(开)工情况的统计监测,报送监测报告38期,专题报告3篇,其中2期得到州委、州政府主要领导重要批示。

(四)不断深化重点统计改革。一是统计管理体制改革持续深化。围绕中央、省深化统计管理体制改革等系列政策文件,甘孜州贯彻意见确定9大类19个改革事项。其中:全州18个县(市)均成立了统计执法监督机构,各乡、镇(街道)设立了统计站;色达县乡镇统计垂直管理取得积极成效。二是统计改革重点领域取得突破。严格执行中央《意见》《办法》《规定》。地区生产总值、资产负债表、自然资源资产负债表三大核算改革进展顺利。三是统计监测评价体系日趋完善。积极推进乡村振兴战略统计监测,完成民营经济、生态文明建设、全面建成小康社会、妇女儿童“两纲”、农业供给侧结构性改革等统计监测工作,开展党风廉政建设、精准脱贫等4项社情民意调查工作。探索开展数字经济、“三新”经济等统计监测。

(五)全面推动国情国力普查。一是第三次全国农业普查圆满完成。高质量完成了第三次全国农业普查各项工作任务,对外发布《甘孜州第三次全国农业普查公报》(1-3号),得到国家、省表彰先进集体13个,先进个人14名。2016年底,全州共有农业经营户205150户,农业经营单位2240个,农业从业人员362858人。二是第四次全国经济普查取得成效。充分利用“四经普”成果,开展专题分析和课题研究,对外发布《甘孜州第四次全国经济普查公报》(1-7号)。得到国家、省表彰先进集体8个,先进个人9名。2018年末,全州共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位12491个,比2013年末(2013年是第三次全国经济普查年份)增加3543个,增长39.6%;产业活动单位14452个,增加3240个,增长28.9%;个体经营户28459个。三是第七次全国人口普查有序推进。认真按照《第七次全国人口普查方案》要求,依法普查,扎实有序推进各项工作。组建州、县(市)、乡(镇、街道)三级普查机构289个,村级普查小组2253个。选调普查人员905人,选聘两员7580人。全州共落实经费795.8万元,其中州本级169万元,各类普查物资准备到位。完成七人普专项试点、综合试点,开展普查员、普查指导员培训2万人次,完成5487个普查小区划分。加强宣传动员,开展了“大国点名、没你不行”七人普主题宣传等系列活动,努力营造全社会关注普查、支持普查氛围。全面开展入户摸底工作,开展调研督导,反馈问题,督促整改。四是高要求推进其他重大普查调查。推进常规统计调查,认真完成投入产出调查、人口变动调查,1%人口抽样调查等。围绕我州实际情况,开展了甘孜州涉旅服务业和收入两项专项调查。

(六)稳步迈进依法治统管统。一是领导学法“制度化”。加强对《统计法》《统计法实施条例》等统计法律法规宣传,州政府常务会2次专题学习统计法律法规。将《习近平总书记关于统计工作的重要论述》及习近平总书记关于统计工作重要指示批示精神纳入各级各部门党委(党组)学习重要内容。二是法治宣传“常态化”。通过“中国统计开放日、普法日等重要时间节点常态化开展普法宣传,不断提升社会公众对统计法纪法律法规知晓度。三是统计监督“精准化”。结合“双随机”检查,组织力量对工业、商业、建筑业、投资、服务业等领域进行专项检查。统计数据失实的县(市)进行约谈。

(七)严格管控统计数据质量。始终把数据质量作为统计工作的生命线。一是严格执行统计调查制度。精心组织实施各项常规统计调查、抽样调查、专项调查及统计监测,加强联网直报企业动态管理,企业网报率和直报率均达到100%。是做到“应入尽入,应统尽统”,狠抓项目入库。加强部门衔接,及时掌握500万元及以上固定资产投资项目的批复、备案情况。积极推进“个转企、企升规”,对具有发展潜力、基本具备今年年底“升规入统”条件的企业做好业务指导。“十三五”以来,截止9月,全州新开工项目统计入3533个,限上单位净增124三是做好“四上”企业管理。加强指导,做好“四上”企业新增、变更、退出审核、审批、核查和管理工作,2020年1-10月,新增“四上”企业48户,变更10户,退出6户。

(八)全力夯实脱贫攻坚实效。一是做好牵头督导工作先后18次牵头前往雅江县开展督导工作,查找反馈各类问题累计3000余条,为雅江县圆满完成贫困“摘帽”退出做出了积极贡献。牵头完成对乡城县、理塘县、雅江县脱贫攻坚州级验收,完成对道孚县脱贫攻坚“两不愁三保障”回头看大排查州级抽查任务。二是做好联系帮扶工作出资10万元帮助完善新建党群活动中心基础设施,出资3万元为德格县地茶村提升改造分别向德格县康朗村派驻第一书记2人次、德格县地茶村驻村工作队员1名、理塘县哈依村驻村工作队员1名。局党组每年专题研究对口帮扶工作4次以上,每年听取工作组和第一书记工作汇报12人次以上。每年支助康朗村党支部5000元党建工作经费,援助康朗村产业发展资金20万元,党群活动中心,出资7万元为理塘县哈依村党群服务中心修建了厕所和公共浴室,精准帮扶精准脱贫工作取得显著成绩。

(九)显著提升统计帮扶成效根据《四川省三州及深度贫困县统计对口联系帮扶工作方案》《四川省统计局对口联系帮扶实施方案》,切实抓好统计对口帮扶资金、项目落地落实,三年来,共得到成都市、宜宾市、泸州市统计系统对口援助资金565万元,人员培训264人次,人员交流25人次。

二、构设置

甘孜藏族自治州统计局下属二级单位2个,参照公务员法管理的事业单位1,其他事业单位1个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

本单位无二级预算单位

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2020年度收入1108.42万元,其中财政拨款收入1088.42万元,省级业务补助经费20.00万元。2019年年末结转429.44万元。支出总计1195.78万元。与2019年相比,收入总计减少370.35万元,降低25.04%。其中财政拨款收入增加30.19万元,增长2.85%。其他收入减少400.54万元,减少95.24%。主要变动原因2020年收到省统计局拨入业务补助专项经费大力减少。支出增加102.65万元,增长9.39%。其中财政拨款支出1080.23万元,其他支出115.55万元。主要变动原因是:2020年人口普查专项工作正式实施,统计局进行信息化建设改造支出。

二、入决算情况说明

2020年本年收入合计1108.42万元,2019年年末结转429.44万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1088.42万元,占98.20%,省统计局拨入业务补助专项经费20.00万元占1.80%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、出决算情况说明

2020年本年支出合计1195.78万元,其中:基本支出839.28万元,占70.19%;项目支出356.5万元,占29.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1108.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1088.42万元,省统计局拨入业务补助专项经费20.00万元,支出总计1195.78万元,年末结转342.08万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少370.35万元,减少25.04%。支出总计增加102.65万元,增长9.39%。主要变动原因是2020年人口普查工作正式实施,省统计局拨入业务补助经费减少。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1080.23万元,占本年支出合计的90.33%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加67.9万元,增加6.71%。主要变动原因是2020年新增2名工作人员以及新增统计局进行信息化建设改造支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1080.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出893.10万元,占82.68%社会保障和就业(类)支出89.34万元,占8.27%,医疗卫生支出37.32万元,占3.45%,住房保障支出60.47万元,占5.60%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1080.23万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务:201:支出决算为893.10万元,其中2010501(行政运行)支出537.16万元,完成年初预算100%2010502(一般行政管理事务)支出3.6万元,完成年初预算100%2010505(专项统计业务费)50.01万元,完成年初预算77.18%2010507(专项普查)支出178.30万元,完成年初预算的9.360%;2010506(信息化建设及运行维护费)支出13.04万元。完成年初预算100%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2020年实际需要指出的经费因为特殊原因无法支出。

2.社会保障和就业(208):支出决算为89.33万元,其中2080505支出59.81万元,完成年初预算100%2080506支10.16万元,完成年初预算100%2080599支出12.62万元,完成年初预算100%2081199支出5.92万元,完成年初预算100%2089901支出0.82万元,完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育(210项):支出决算为37.33万元,其中2101101支出21.13万元,完成预算100%2101102支出5.05万元,完成年初预算100%2101103支出11.15万元,完成年初预算100%

4、住房保障支出(221):支出决算数为60.46万元,其中2210201支出60.46万元,完成年初预算的100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出839.28万元,其中:

人员经费721.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费118.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为19.40万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算18.62万元,占95.98%;公务接待费支出决算0.78万元,占4.02%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.62万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少12.82万元,增长40.78%。主要原因是2020年公务用车运行维护费降低。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出18.62万元。主要用于全国第四次经济普查、全国第三次农业普查、全国第七次人口普查工作、各类统计专项调查、各类群众工作、各类检查、督导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.78万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2019年减少0.26万元,减少25.00%。主要2020年接待人数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

其中:国内公务接待5批次,65人次,共计支出0.78万元,具体内容包括:2020年5月17-19日眉山市统计局一行6人到甘孜州工作交流,接待支出0.34万元,省统计人事处一行4人7月15-16日赴甘孜州对第职称工作开展情况调研调研接待支出0.17万元,德格县委2人7月22-7月23日送总经济师到州统计局报到接待支出0.09万元,省统计局民调中心一行5人8月9日-8月11日到甘孜州对社情民意、脱贫攻坚工作进行调研,接待支出0.09万元。绵阳市统计局1行4人于9月11-13日到甘孜州网络安全交叉检查,接待支出0.09万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元,

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对6个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.部门整体目标完成情况

我局财政拨款支出主要用于保障我局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位事业发展相关工作。

1)、按支出性质来分,分为基本支出和项目支出

基本支出方面839.27万元,主要用于保障我局机关、下属事业单位等机构正常运转的人员经费支出日常公用经费支出。主要包括在职人员工资等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、交通费、通讯费、办公设备购置等日常公用经费支出。

项目支出356.50万元,用于保障我局机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标等特定的经费支出。

2)、按支出的经济分类来分:

用于工资福利支出721.21万元,用于商品和服务支出  118.07万元,专项支出356.5万元。

3)、按支出功能分类来分:

1)、一般公共服务支出897.10万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出

2)、社会保障和就业支出89.34万元,主要用于机关及下属事业单位人员养老、失业、工伤等事务支出。

3)、住房保障支出60.47万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

4)、医疗卫生与计生支出37.33万元,主要用于单位在职与退休人员医疗保障支出.

3、机关厉行节约

2020年我局无机关人员因公出国计划,没有购置公务用车。车辆运行维护费支出18.62万元,主要用于我局各项统计调查工作、到县级指导、检查、督查工作公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务接待费0.78万元,主要用于接待省局到我州调研、指导工作,各县局工作人员、业务人员到我局汇报工作等所发生的费用。

4、机关节能降耗

我局严格按照勤俭节约的原则,水、电、气、燃油节能降耗情况均处于下降趋势。2020年我局基本支出资金使用率达100%.

2.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“机关基层党组织活动经费“专项统计业务费“信息化建设及运行维护”“第七次全国人口普查”“统计年鉴印刷专项经费”

“统计报表印刷专项经费”“第四次全国经济普查”等7个项目绩效目标实际完成情况。

1)机关基层党组织活动经费。项目全年预算数3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了本单位对全局党员提高素质和修养使其更好的履行本职工作,为党和人民办实事办好事,从根本上提高党的凝聚力、号召力和战斗力。

2)专项统计业务费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数64.8万元,执行数为50.01万元,完成预算的77.18%。通过项目实施,保障为各级机关、企事业单位经济决策提供参考依据。

3)全国第四次经济普查项目绩效目标完成情况:项目全年预算数40.5万元,2019年财政应返还额度为50.00万元收入合计90.5万元,执行数为64.5万元,完成预算的71.27%。通过项目实施,摸清我州境内各类单位基本情况、组织结构及分布情况,客观反映第二产业和第三产业发展规模、产业结构和效益,为编制“十四五”规划提供科学依据。了解全部法人单位资产负债状况,补充完善常规产品统计,为摸清新兴产业基本情况,逐步健全新兴产业统计调查体系等奠定基础。发现的主要问题:业务科室在编制预算时对资金使用需求估算偏大导致预算执行进度较为缓慢。下一步改进措施:进一步完善相应制度建设和规范账务管理、预算编制精确度。

4)信息化建设及运行维护专项经费项目绩效目标完成情况:项目全年预算数18.00万元(2019年财政应返还额度13.40,执行数为31.40万元,完成预算的100%。通过项目实施为是我局的信息化建设得到了改善,服务水平大力提高。

5)统计年鉴印刷专项经费项目绩效目标完成情况:项目全年预算数5.4万元,执行数5.4万元。完成预算100%。

6)统计报表印刷专项经费项目绩效目标完成情况:项目全年预算数5.4万元,执行数5.4万元。完成预算100%。            

7)第七次全国人口普查专项经费项目绩效目标完成情况:项目全年预算数150.00万元,2019年财政应返还额度16.90万元,合计166.90万元,执行数113.8万元。完成预算68.18%。            

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

预算单位

预算执行情况(万元)

预算数:

258.9

执行数:

244.95

其中-财政拨款:

258.9

其中-财政拨款:

244.95

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.印刷各类统计报表、分析报告、各类资料11000余册(份),统计年鉴150余册,为各级行政、企事业单位提供各类详实的数据需求。组织本单位党员干部开展党员教育活动2次,使得机关党员干部的素质得到大力提升,增强了党组织的凝聚力、号召力和战斗力。通过各项统计专项调查、统计抽样调查工作、大型普查工作摸清了我州第一、第二、第三产业的详细情况,为我州经济发展、各级党委、政府决策提供了科学依据。信息化建设得到了改善,服务水平大力提高。

2.印刷各类统计报表、分析报告、各类资料11000余册(份),统计年鉴150余册,为各级行政、企事业单位提供各类详实的数据需求。组织本单位党员干部开展党员教育活动2次,使得机关党员干部的素质得到大力提升,增强了党组织的凝聚力、号召力和战斗力。通过各项统计专项调查、统计抽样调查工作、大型普查工作摸清了我州第一、第二、第三产业的详细情况,为我州经济发展、各级党委、政府决策提供了科学依据。信息化建设得到了改善,服务水平大力提高。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

    项目指标完成情况

长期

机关基层党组织活动专项经费

每年开展1次以上党组织活动,提高全局党员的素质和修养,使其更好的履行本职工作,为党和人民办实事办好事,从而增强党的凝聚力、号召力和战斗力

组织本单位党员干部开展党员教育活动2次,使得机关党员干部的素质得到大力提升,增强了党组织的凝聚力、号召力和战斗力。

项目指标完成情况

长期

统计年鉴编辑印刷专项经费

2020年印刷年鉴300册

2020年印刷年鉴300多册

项目指标完成情况

历时3年

信息化建设专项经费

高度重视网络和信息安全,信息化建设提速,大数据中心工作明显改进。民调工作高标准严要求,工作取得新突破

高度重视网络和信息安全,信息化建设提速,大数据中心工作明显改进。民调工作高标准严要求,工作取得新突破

项目指标完成情况

历时3年

  全国第四次经济普查专项经费

摸清我州境内各类单位基本情况、组织结构及分布状况,客观反映第二产业和第三产业发展规模、产业结构和效益,为编制“十四五”规划提供科学依据。了解全部法人单位资产负债状况,补充完善常规产品统计,为摸清新兴产业基本情况,逐步健全新兴产业统计调查体系等奠定基础。

摸清我州境内各类单位基本情况、组织结构及分布状况,客观反映第二产业和第三产业发展规模、产业结构和效益,为编制“十四五”规划提供科学依据。了解全部法人单位资产负债状况,补充完善常规产品统计,为摸清新兴产业基本情况,逐步健全新兴产业统计调查体系等奠定基础。

项目指标完成情况

长期

第七次人口普查

全面了解人口及相关信息,更好的摸清人口家底和教育、医疗、养老、住房等情况,为党中央、省、州、科学决策提供更客观、全面的参考依据,精准保障人民利益。

全面了解人口及相关信息,更好的摸清人口家底和教育、医疗、养老、住房等情况,为党中央、省、州、科学决策提供更客观、全面的参考依据,精准保障人民利益。

满意度指标

    机关基层党组织活动专项经费

满意度达90%以上

满意度达90%以上

统计年鉴编辑印刷专项经费

满意度达90%以上

满意度达90%以上

第三次全国农业普查

满意度达90%以上

满意度达90%以上

  全国第四次经济普查专项经费

满意度达90%以上

满意度达90%以上

第七次人口普查专项经费费

满意度达90%以上

满意度达90%以上

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

1、本部门自行对第七次人口普查进行了自评。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,本部门机关运行经费支出118.07万元,比2019年减少5.76万元,减少4.65%。主要原因是2020年单位新增2名退休人员以及经费压缩。

(二)政府采购支出情况

2020年,本部门政府采购支出总额32.26万元,其中:政府采购货物支出32.26万元。主要用于单位工作人员电脑、打印机、会议室桌椅采购。

(三)国有资产占用情况

截至2020年1231日,甘孜州统计局共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。本单位车辆主要是用于单位开展日常工作及专项检查、专项普查、抽样待查、州委州政府临时安排的其他工作的燃油费、维修维护费、保险费支出。单价50万元以上通用设备1套,单价100万元以上专用设备1套。本单位房屋是借用甘孜藏族自治州人民政府房屋,主要是用于本单位办公用房。具体面积、具体价值不详。


第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010501:指政府提供一般公共服务的支出。

10.外交2020101):指单位外交事务支出。

11.公共安全2040101):指政府维护公共安全支出。

12.教育2050101):指教育事务支出。

13.科学技术2060101:指科学技术支出。

14.文化体育与传媒2070101:指在文化、旅游、文物、体育、广播电视电影、新闻出版方面的支出。

15.社会保障和就业(2080101):指在社会保障与就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育2100101:指在卫生健康方面支出。

17.节能环保2110101:指节能环保支出。

18.城乡社区2120101:指城乡社区管理事务支出。

19.农林水2130101:指农林水事务支出。

20.交通运输2140101:指交通运输和邮政也支出。

21.资源勘探信息等2150101):指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息方面的支出。

22.商业服务业2160101:指商业方面的支出。

23.金融210101:指金融方面的支出。

24.国土海洋气象等2200101:指自然资源管理支出。

25.住房保障(2210101:指住房方面支出。

26.粮油物资储备2220101:指用于粮油物资储备方面支出。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分
附件

附件1

2020年甘孜藏族自治州统计局

整体预算支出绩效报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。甘孜州统计局属行政单位,内设办公室、综合科、法规科、能源科、农村经济统计科、工业投资科、服务业科、执法局8个业务科室,下辖甘孜州统计局普查中心和甘孜州统计局数据管理中心。

(二)机构职能。根据《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于印发<甘孜藏族自治州人民政府机构改革方案>的通知》(川委厅〔2018〕92号)设立甘孜藏族自治州统计局(简称州统计局),为甘孜藏族自治州人民政府工作部门,职能职责按照甘孜州《关于印发甘孜州统计局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(甘委办〔2019〕86号)文件规定执行。

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准。承担组织领导和协调全州统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。
    2.建立健全全州国民经济核算体系,组织实施全州国民经济核算制度,核算全州地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督各县国民经济核算工作。
    3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展 基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。
    4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全州投入产出调查。
    5.建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对县、州级部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设。
    6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全州经济社会发展情况的统计信息,向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。
    7.协助管理各县(市)统计局正副局长会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,监督管理各县统计局由上级财政或统计部门划拨的统计经费。
    8.组织制定全州统计数据库、统计网络的基本标准和运行规则,建立健全州统计信息共享制度,指导各县(市)统计信息。

9.完成州委、州政府交给的临时性专项调查工作。

(三)人员概况

甘孜州统计局属行政单位,下辖一个参照公务员管理单位(普查中心),一个事业单位(大数据管理中心),编制44个,其中公务员编制25个,机关工勤编制3个,事业编制10个,参照公务员管理编制6个。2020年本单位在职人员37人,其中公务员21人,机关工勤3人,事业人员8人,参照公务员管理人员5人,援藏干部2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年我局严格按照财政预算编制口径,本着科学、高效、厉行节约的原则编制上报了本单位2020年预算经费。

财政局批复经费情况:2020年本年收入合计1178.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1108.42万元,占72.08%,2019年年末结转79.44万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入20.00万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计1195.78万元,比上年增加9.39%其中:基本支出839.27元,占70.19%,比上年减少6.84%,主要原因是减少2名工作人员,人员经费减少。项目支出356.50万元,占29.81%;比上年增加85.48%。主要是因为省统计局拨入的对各县统计局的业务补助调整为收入,相对的拨入各县统计局的补助经费就列为了支出。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

按支出功能分类一般公共服务支出897.10万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括: 人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。社会保障和就业支出 89.34万元,主要用于机关及下属事业单位人员养老、失业、工伤等事务支出。住房保障支出60.47万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。医疗卫生与计生支出 37.33万元,主要用于单位在职员工与退休人员医疗卫生与计生支出。

按支出的经济分类来分:用于工资福利支出721.21万元,用于商品和服务支出  118.07万元,专项支出356.5万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.目标任务

甘孜州统计局按照国家政策法规、单位职责和中长期实施规划,认真制定了2020年目标任务,并将任务分解至各科室(中心)。目标任务明确,全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况,符合客观实际,合理可行。

2.目标实现

1)单位正常运转,2020年我局全面保保障了单位职工的工资、社会保障缴费以及单位正常运转所需的公用经费。   

2)以第四次经济普查成果形成了综合、工业、商贸3篇专题报告。委托四川省统计学会围绕甘孜州现代产业构建、工业经济转型升级、全域旅游推动服务业高质量发展、生态文明建设发展四个方面开展课题研究。组建了308个第七次人口普查机构,选聘“两员”8276人,完成“两员”业务培训2.76万人次,州本级落实经费150万元,组织开展“大国点名、没你不行”七人普主题宣传、七人普入户登记启动仪式等系列活动,全面营造全社会关注普查、支持普查的良好氛围。完成七人普省级寺庙专项试点、综合试点工作;完成5487个普查小区划分;完成建筑物标绘240105个;完成全州行职业编码审核培训及集中审核验收工作。自七人普工作开展以来,州统计局班子成员组成工作组6次深入全州18个县(市)、深入普查一线开展督导督查,扎实推进入户登记工作。

3)精心组织实施各项常规统计调查、抽样调查、专项调查及统计监测。严格落实“一套表”数据质量检查的主体责任,加大对单位名录库动态管理,督促企业规范上报统计数据。加强联网直报企业全流程监管,企业网报率和直报率均达到100%。抓实项目入库,加强和发改委、经信委、交通局、住建局等部门的衔接,及时掌握500万元及以上固定资产投资项目的批复、备案情况,做到“应入尽入,应统尽统”。2020年,全州新开工项目统计入库617个。进一步完善主要经济指标月、季度评估制度,确保数据质量。加强指导,做好“四上”企业新增、变更、退出审核、审批、核查和管理工作。新增“四上”企业50户,变更11户,退出6户。

4)印制统计年鉴150余本、主要经济指标、建州70周年经济和社会发展成就专辑、改革开放以来甘孜州各县GDP历史资料3000余册,为各级党委政府和资料使用者决策提供了科学的依据。

3.预算编制

按照《甘孜州财政局关于编制州级2020年部门预算和2021-2023年支出规划的通知》和2020年度预算编制工作会议精神,我局高度重视,立即组织召开了预算编制专题工作会议,按照预算编制有关规定和年度工作任务,认真编制2020年部门预算。一是加强与单位各科室(中心)的沟通配合,认真核实机关人员编制、车辆编制以及办公面积,准确掌握机关实有在职、离退休人员人数及各职级情况,公务用车实有数量以及机关办公面积,据此测算出2020年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费的需求量。同时,根据本单位的职能职责和州委州政府交办的重点工作,及时申报2020年度项目经费及新增项目经费,完善资金申报资料及手续。二是认真梳理、筛选、汇总本单位各项2020年重点工作及项目经费需求,根据工作轻重缓急填报项目。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理,绩效目标指向明确,符合国家政策法规和部门职能要求,从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标,确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后,按照州财政局规定的时间节点逐级送审,并将预算编制结果报送局党组,确保预算编制质量,杜绝工作纰漏。严格控制“三公”经费支出,加强预算执行审批程序,规范和控制行政运行经费,构建例行节约、反对奢侈浪费的长效机制。

整体来看,我局2020年部门预算编制规范、编制质量高,预算测算依据充分,重点内容顺利保障,按时完成编制。

4.预算执行情况

2020年本年支出合计1195.78万元,其中:基本支出839.27万元,占70.07%;项目支出356.51万元,占29.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2020年一般公共预算支出决算数为1088.42万元,完成预算99.61%。

一般公共服务:201:支出决算为897.1万元,其中2010501(行政运行)支出537.16万元,完成年初预算100%;2010502(一般行政管理事务)支出3.6万元。完成年初预算100%;2010505(专项统计业务费)50.01万元,完成年初预算77.18%;2010507(专项普查)支出178.30万元,完成年初预算的93.60%;2010506(信息化建设及运行维护费)支出13.04万元。完成年初预算100%。2010550支出114.99万元,完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2020年科室预算时对实际需要支出的经费预算过大。

社会保障和就业(208):支出决算为89.34万元,其中2080505支出59.81万元,完成年初预算100%;2080506支10.17万元,完成年初预算100%;2080599支出12.62万元,完成年初预算100%;2081199支出5.92万元,完成年初预算100%;2089901支出0.84元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育(210项):支出决算为37.33万元,其中2101101支出21.12万元,完成预算100%;2101102支出5.05万元,完成年初预算100%;2101103支出11.15万元,完成年初预算100%;

住房保障支出(221):支出决算数为60.47万元,其中2210201支出60.47万元,完成年初预算的100%。

2020年我局预算执行良好,年中因为人员工资福利变化进行了预算调整,其他均未进行调整。因为统计工作的特殊性导致预算执行进度有点缓慢。

三公经费及会议、培训费支出情况:

因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:无人员因公出国(境)。

公务用车购置及运行维护费支出19.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少12.55万元,减少39.72%。主要原因是2020年受疫情影响,车辆运行次数减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2020年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出18.62万元。主要用于全国第四次经济普查、全国第七次人口普查工作、各类统计专项调查、各类群众工作、各类检查、督导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出0.78万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.27万元,减少25.71%。主要2020年接待人数减少。

会议费支出情况:2020年会议费支出10.24万元,比2019年增加7.34万元,增加253.01%,主要是2020年我局新增全国第七次人口普查工作。

培训费支出情况:2020年我局培训费支出10.91万元,比2019年增加6.41万元。增加142.44%。主要是2020年我局新增全国第七次人口普查工作。

5.预算完成

2020年我局基本支出预算执行率为100%,项目支出预算执行率为73.78%。

在支出过程中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,大型的项目支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二)结果应用情况

绩效目标设置是预算编制的前提和基础。本单位2020年项目年初预算按照预算要求事先设置了项目完成数量、社会效益、满意度等绩效目标。从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续效益、以及服务对象满意度等情况。年末按要求对本单位的支出绩效进行自评,形成自评报告,并在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在州政府网站和单位门户网站进行了公开,自觉接受社会监督。进一步强化了绩效管理理念,促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合。提高了预算编制的科学性、公开性和公正性。规范了财政资金管理,强化了财政支出绩效理念,提升了部门责任意识,提高了资金使用效益。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

绩效目标设置是预算编制的前提和基础,本单位2020年项目年初预算按照预算要求事先设置了项目完成数量、社会效益、满意度等绩效目标。从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续效益、以及服务对象满意度等情况。通过绩效评价,甘孜州统计局2020年度部门预算目标任务与法律法规、部门职责、中长期规划相符、目标任务合理可行;预算测算依据充分,绩效目标基本科学合理;专项资金分配及时、绩效监控管理较严格、资产管理规范、内控制度健全并执行有效、相关信息公开及时;任务指标完成情况较好,可持续发展能力提升明显、协作部门、服务对象和社会公众满意。

(二)存在问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

2.因单位全额编制少导致经费不足:日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3.公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出。

(三)改进建议

1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4.加强培训,特别是加强《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,不断规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

     5.按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评体系,牢固树立行政成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

总之,2020年度绩效评价工作的成绩有目共睹,贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好,按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分,自评得分93分,绩效工作较为满意。今后将继续加强部门整体支出绩效评价工作,提升部门整体支出绩效评价水平。

                    

部门整体支出绩效目标自评表

  2020年度)

部门名称

甘孜藏族自治州统计局

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

实际执行(万元)

总额

财政拨款

其他资金

总额

财政拨款

其他资金

完成第四次经济普查、第七次人口普查阶段性工作

开展专题分析,形成专题报告。围绕甘孜州现代产业构建、工业经济转型升级、全域旅游推动服务业高质量发展、生态文明建设发展四个方面开展课题研究;组建普查机构,选聘培训“两员”经费保障落实,宣传发动造势,调研督导检查,业务工作大力推进

210.5

190.5

20

157.4

137.4

20

统计报表、统计年鉴印制。为各级党委政府及资料使用者决策提供科学依据。

完成统计报表和统计年鉴编辑印刷

10.8

10.8

10.8

10.8

完成工业、农业、服务业、固定资产投资、综合统计等各项统计工作,为各级党委政府及资料使用者决策提供科学依据。

完成工业、农业、服务业、固定资产投资等各项统计工作,为各级党委、政府及资料使用者决策提供科学依据

57.6

57.6

42.81

42.81

行政运转

保证单位职工的工资、及社会保障缴费以及单位能正常运转所需的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

829.52

829.52

829.52

829.52

金额合计

1108.42

1088.42

20

1040.53

1020.53

20

预期目标

实际完成目标

年度
总体
目标

1.保障单位能正常运转。2.开展第四次经济普查专题分析,形成专题报告。围绕甘孜州现代产业构建、工业经济转型升级、全域旅游推动服务业高质量发展、生态文明建设发展四个方面开展课题研究;组建第七次人口普查机构,选聘培训普查“两员”,经费保障落实,宣传发动造势,调研督导检查,业务工作大力推进。3.完成统计报表和统计年鉴的印制。4.完成工业、农业、服务业、固定资产投资等专项统计工作。

1.单位正常运转,保障了职工的工资、社会保障缴费以及单位正常运转的所有公用经费839.27万元。2.以第四次经济普查成果形成综合、工业、商贸3篇专题报告。委托四川省统计学会围绕甘孜州现代产业构建、工业经济转型升级、全域旅游推动服务业高质量发展、生态文明建设发展四个方面开展课题研究。组建了308个,第七次人口普查机构选聘“两员”8276人,完成“两员”业务培训2.76万人次,州本级落实经费150万元,组织开展“大国点名、没你不行”七人普主题宣传、七人普入户登记启动仪式等系列活动,全面营造全社会关注普查、支持普查的良好氛围。,完成七人普省级寺庙专项试点、综合试点工作;完成5487个普查小区划分;完成建筑物标绘240105个;完成全州行职业编码审核培训及集中审核验收工作。自七人普工作开展以来州统计局班子成员组成工作组6次深入全州18个县(市)、深入普查一线开展督导督查,扎实推进入户登记工作。3.精心组织实施各项常规统计调查、抽样调查、专项调查及统计监测。落实“一套表”数据质量检查的主体责任,加大对单位名录库动态管理,督促企业规范上报统计数据。加强联网直报企业全流程监管,企业网报率和直报率均达到100%。抓实项目入库,加强和发改委、经信委、交通局、住建局等部门的衔接,及时掌握500万元及以上固定资产投资项目的批复、备案情况,做到“应入尽入,应统尽统”。2020年,全州新开工项目统计入库617个。进一步完善主要经济指标月、季度评估制度,确保数据质量。加强指导,做好“四上”企业新增、变更、退出审核、审批、核查和管理工作。新增“四上”企业50户,变更11户,退出6户。4.印制统计年鉴300余本、报表以及各项统计资料3000余册,为各级党委政府和资料使用者决策提供了科学的依据。






一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

 职工工资及各项社会保障缴费

保障单位职工2020年工资及社会保障缴费

保障2020年单位职工工资及社会保障缴费839.27万元

第四次经济普查和第七次人口普查完成率

100%

100%

各项统计工作完成率

100%

100%

质量指标

数据误差率、质量抽查合格率

符合标准

符合标准

时效指标

各项工作及时率

及时

及时

成本指标

职工工资及公用经费

保障单位职工2020年工资及社会保障缴费

保障单位职工2020年工资及社会保障缴费839.27万元

第四次经济普查课题研究和落实第七次人口普查办公、差旅、会议、培训等经费

第四次经济普查课题研究40.5万元,第七次人口普查办公、差旅、会议、培训等150万元

第四次经济普查课题研究40.5万元,第七次人口普查办公、差旅、会议、培训等150万元

各项常规统计工作办公、差旅、印刷费

57.6万元

各项常规统计工作办公、差旅、印刷费42.81万元

统计报表、统计年鉴编制印刷

10.8万元

10.8万元

效益指标

经济效益
指标

社会效益
指标

各项普查、统计调查工作提供决策依据

有效提供

2020年,编撰《统计分析》38期,《统计专报》9期,成鸣书记对2篇分析(专报)作出重要批示;上报两办统计信息150余篇,被州委政府、各部门及新闻媒介采纳信息达60余条;为各级各部门和社会公众提供统计信息和咨询300余次

生态效益
指标

可持续影响
指标

普查工作对决策影响时效

10年

10年

对转移支付拨付影响时间

10年

10年

满意度
指标

满意度指标

 群众满意度

90%

≧90%

附件2

甘孜藏族自治州统计局

2020年度第七次全国人口普查项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》规定,国务院决定2020年开展第七次全国人口普查。普查的主要目的是全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面的最新情况,为制定和完善教育、就业、养老、医疗及住房供给等方面的政策提供依据,进一步提高国家治理水平。普查对象是2020年11月1日零时在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民,不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。普查内容包括姓名、居民身份证号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。普查表式分为:普查短表(100%户填)、普查长表(10%户填)、港澳台居民和外籍人员普查表、死亡人口调查表四种表式。普查方法以户为单位全面调查,每个人必须在现住地进行登记,普查对象不在户口登记地居住的,户口登记地要登记相应的信息;登记方式采用普查员手持电子采集设备入户询问填写信息并联网实时上报,或由普查对象通过互联网自主填报。人口普查时间安排:普查准备阶段(2019年10月--2020年10月),主要工作是落实机构人员及物资保障、落实工作职责和措施、开展普查试点、准备数据采集处理环境、开展普查宣传、选聘培训普查指导员和普查员、普查区域划分及绘图、开展户口整顿和摸底;入户登记阶段(2020年11月—12月),主要工作是普查员入户登记、进行比对复查、开展事后质量抽查、编码等;数据汇总和资料发布阶段(2020年12月—2022年12月),主要工作:数据处理、汇总、评估,发布主要数据公报,普查资料开发利用等。

二、第七次全国人口普查资金申报及批复情况

2019年11月,甘孜州统计局根据上级相关政策依据对2020年—2022年将开展的第七次全国人口普查三年工作经费作了预算和规划。

1、测算政策依据:根据《全国人口普查条例》(国务院令第576号)《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》(国统字[2003]74号)和《四川省统计局 四川省财政厅关于印发统计部门周期性普查和大型调查经费保障机制研究的通知》(川统计[2015]48号)文件要求,2020年至2022年开展全国第七次全国人口普查。

2、测算工作过程:2020年正式启动第七次全国人口普查。甘孜州统计局按照国务院和省政府的统一安排和部署,围绕制发普查通知、全面部署普查工作、建立普查机构、拟定工作规划、起草工作文件、落实普查经费、制定普查方案和工作细则、进行户口清理整顿、开展州级专项试点、筹备普查物资、编写培训教材、开展综合业务和专项培训、组织普查员和普查指导员的选聘培训、广泛发动宣传、绘制普查区电子地图、入户清查摸底、建立入户登记底册、调试PAD采集软件和运用、短表和长表正式入户登记、数据比对、行职业编码等各项工作作了具体测算。

3、项目预算批复:2020年度申报预算数150.00万元 ,州财政预算批复150.00万元。

4、预期绩效目标:第七次全国人口普查是中国特色社会主义进入新时代的第一次人口普查,也是最基本、最大型的一次国情国力调查,旨在更加全面地了解人口及相关信息,更好地摸清人口家底和教育、医疗、养老、住房等情况,为党中央、省、州科学决策提供更客观全面的参考依据,精准保障人民利益。

三、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.甘孜州人口普查资金计划及到位情况。按照《甘孜州财政局关于编制州级2020年部门预算和2021-2023年项目支出规划的通知》和2020年度预算编制工作会议精神,我局高度重视,立即组织召开了预算编制专题工作会议。,按照第七次全国人口普查经费预算编制有关规定和年度工作任务,认真编制2020年人口普查经费预算。截止2020年12月底,州本级150.00万元,资金到位率100 %。

2.资金使用。本着厉行节约、精打细算的原则,2020年本项目资金实际支出97.00万元,完成预算64.67%,资金主要用于本项目实施的办公及印刷费、宣传发动、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。资金支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二)项目财务管理情况

为了进一步加强项目财务管理,杜绝违纪违法行为,我局在财务管理工作中建立健全各项财务管理制度、内部控制制度和内部支出管理制度,项目资金设置、分配、管理、使用均严格按照专项资金使用规定执行,做到专款专用,严格把关资金使用,并建立健全了项目资金管理办法、中长期规划等制度等。在会计核算工作中,严格执行《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等有关法律法规规定,严格执行单位“一支笔”签字审批制度,经费支出必须先经办公室向分管财务副局长申请,审批后方能执行。对大金额支出必须经局党组研究决定。对不符合要求的支出坚决不予受理。在执行预算支出时本着先有预算再有支出的原则,及时上报相关的用款计划,待财政审核通过后,严格按计划执行,做到账账相符、账实相符、账证相符。对绩效目标进行季度梳理和年度分析,及时上报相关报表。对专项预算提前细化,分科目上报,做到收支平衡。按照要求及时如实公开预决算信息,对资金使用进行绩效自评。

(三)项目组织实施情况

自第七次全国人口普查工作启动以来,我州严格按照国务院、省委省政府的要求,组建了甘孜州第七次全国人口普查领导小组及办公室,成立州、县(市)、乡(镇)三级普查机构308个,组建2253个村级普查小组,抽调普查工作人员905人,选聘“两员”8256人。在州委、州政府的坚强领导下,超前谋划、精心组织、周密部署,扎实有序推进第七次全国人口普查机构组建,开展户口整顿及部门资料整理,划分普查小区,绘制地图,开展省级寺庙专项试点和州级综合试点,完成“两员”选聘并开展综合和专项业务培训,开展宣传发动,营造良好的普查氛围,组织开展入户摸底清查、短表和长表现场入户登记,加强普查数据质量管控,组织协调相关部门比对数据,督促指导开展查遗补漏、数据评估预判、行职业编码核查验收等各阶段工作。加强督促指导,州统计局班子成员组成工作组6次深入全州18个县(市)、深入普查一线开展督导督查,调查研究,解决问题,确保普查工作扎实推进。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

按照《第七次全国人口普查方案》要求,编制“七人普”三年总规划,明确成员单位工作职能职责,组建人普办内设机构,制定各普查工作方案、工作细则和具体实施办法;完成七人普省级人口普查寺庙专项试点、州级综合试点工作;完成户口清理整顿;开展全州七人普综合业务培训、普查员普查指导员培训以及普查区划分、地图绘制、行职业编码审核等各类专项业务培训2.76万余人次;全州划分普查区2253个,普查小区5487个;完成建筑物标绘240105个;组织开展“大国点名、没你不行”七人普主题宣传、七人普入户登记启动仪式,参加全省七人普校园拉歌挑战赛,利用LED屏滚动播放,发送宣传短信200余万条,发放普查宣传物资100万件(张),设计制作藏汉双语宣传片2部,制作人口普查路牌广告100多个,发放宣传画50余万张,悬挂宣传横幅1500多幅。18县(市)普查办、“两员”和普查工作人员签订保密承诺书10628份。按时、按质、按量完成全州人口普查摸底清查、短表和长表正式入户登记、比对复查、查遗补漏、行职业编码审核及验收工作。我州短表、长表及行职业编码验收通过率达100%,长表登记上报率位居全省第一(并列),行职业编码工作进度和质量位居全省前列。全州摸底清查、入户登记、行职业编码等数据误差率、质量抽查合格率都要符合国家标准,群众满意度和各级领导满意度均达90%以上。

(二)项目效益情况

人口状况是一个国家最重要、最基本的国情。今年开展第七次全国人口普查,恰逢中国特色社会主义进入新时代,我国全面建成小康社会、第一个百年奋斗目标即将实现,并为开启第二个百年奋斗目标打好基础的重要历史节点。通过第七次全国人口普查,全面查清了甘孜州人口总量、结构、分布、城乡住房、就业等方面的最新状况,为制定“十四五”规划和2035年长期规划、推动高质量发展和科学制定人口发展战略提供重要统计基础信息;为制定更有针对性的收入、消费、就业、教育、养老、医疗、社会保障等一系列的民生政策提供有力数据支撑;为不断健全人口与发展综合决策机制,推动人口结构不断优化、人口素质持续提升、人口流动更加有序,促进人口长期均衡发展提供重要决策依据;为实现“两个一百年”奋斗目标、中华民族伟大复兴的中国梦和建设美丽生态和谐社会主义现代化新甘孜作出积极贡献。

五、问题及建议

(一)存在的问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强

(二)相关建议

细化预算编制工作,认真做好预算的编制,提高预算执行进度。

2020年,我们严格执行财经纪律和第七次人口普查经费使用有关规定,厉行节约,专款专用,加强支出管理,提高资金使用效益,确保资金使用安全。按照《项目支出绩效评价指标表》要求,对第七次人口普查项目资金支出绩效认真进行了自查自评,自评得分96 分,绩效工作较为满意。                       

2020年项目支出绩效评价得分表。

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

4

(10)
绩效目标    

明确性

5

4

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

46

社会效益(可选项)

24

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

12

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度    

10

10

总分

96

(二)绩效分析

1、项目决策

我局的项目属于行政运转类项目,主要是根据国家、省、州要求对一些社会现象进行调查了解。2020年我局项目绩效目标设置如下:

(1)机关基层党组织活动经费绩效目标为提高党员素质,增强党的凝聚力、号召力、战斗力。

(2)统计报表、年鉴印刷费绩效目标为为各级领导和社会各界了解甘孜、研究甘孜提供信息资源,成为宣传甘孜的窗口。为各级领导更好地掌握甘孜经济发展提供依据

(3)全面了解人口及相关信息,更好的摸清人口家底和教育、医疗、养老、住房等情况,为党中央、省、州、科学决策提供更客观、全面的参考依据,精准保障人民利益。

(4)第四次全国经济普查绩效目标为摸清我州境内各类单位基本情况、组织结构及分布情况,客观反映第二产业和第三产业发展规模、产业结构和效益,为编制“十四五”规划提供科学依据。了解全部法人单位资产负债状况,补充完善常规产品统计,为摸清新兴产业基本情况,逐步健全新兴产业统计调查体系等奠定基础。

(5)各项统计抽样调查绩效目标为收集到许多重要数据,摸清我州政治、经济、社会、产业发展情况,为各级党委、政府和有关部门决策提供科学依

2、项目管理

专项资金设置、分配、管理、使用均严格按照专项补助资金使用规定执行,做到专款专用,严格把关资金使用,建立健全了专项资金的使用机制。在会专项资金使用工作中,严格执行《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等有关法律法规规定,严格执行单位“一支笔”签字审批制度,单位所有经济业务都必须先经办公室向分管财务副局长申请,审批后方能执行。对重大经济业务的支出必须经局党组研究决定。对不符合要求的支出坚决不予受理。并及时进行账务处理。

3、项目绩效

1) 以第四次经济普查成果形成了综合、工业、商贸3篇专题报告。委托四川省统计学会围绕甘孜州现代产业构建、工业经济转型升级、全域旅游推动服务业高质量发展、生态文明建设发展四个方面开展课题研究。组建了308个第七次人口普查机构,选聘“两员”8276人,完成“两员”业务培训2.76万人次,州本级落实经费150万元,组织开展“大国点名、没你不行”七人普主题宣传、七人普入户登记启动仪式等系列活动,全面营造全社会关注普查、支持普查的良好氛围。完成七人普省级寺庙专项试点、综合试点工作;完成5487个普查小区划分;完成建筑物标绘240105个;完成全州行职业编码审核培训及集中审核验收工作。自七人普工作开展以来,州统计局班子成员组成工作组6次深入全州18个县(市)、深入普查一线开展督导督查,扎实推进入户登记工作。

2)精心组织实施各项常规统计调查、抽样调查、专项调查及统计监测。严格落实“一套表”数据质量检查的主体责任,加大对单位名录库动态管理,督促企业规范上报统计数据。加强联网直报企业全流程监管,企业网报率和直报率均达到100%。抓实项目入库,加强和发改委、经信委、交通局、住建局等部门的衔接,及时掌握500万元及以上固定资产投资项目的批复、备案情况,做到“应入尽入,应统尽统”。2020年,全州新开工项目统计入库617个。进一步完善主要经济指标月、季度评估制度,确保数据质量。加强指导,做好“四上”企业新增、变更、退出审核、审批、核查和管理工作。新增“四上”企业50户,变更11户,退出6户。

3)印制统计年鉴150余本、主要经济指标、建州70周年经济和社会发展成就专辑、改革开放以来甘孜州各县GDP历史资料3000余册,为各级党委政府和资料使用者决策.

项目支出绩效目标完成情况表


项目名称

第七次人口普查

预算单位

甘孜藏族自治州统计局

预算执行情况(万元)

预算数:

150.00

执行数:

113.8

其中-财政拨款:

150.00

其中-财政拨款:

113.8

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

精心组织第七次全国人口普查,规范开展普查各项工作,确保普查工作质量,真实准确反映本地区人口发展状况;加强统计分析监测,客观反映经济社会发展态势;坚持惩防并举,大力推进依法治统;加强统计基层基础建设,完善统计数据质量管控办法,健全乡、街镇两级统计数据质量控制体系和责任体系。

精心组织第七次全国人口普查,规范开展普查各项工作,确保普查工作质量,真实准确反映本地区人口发展状况;加强统计分析监测,客观反映经济社会发展态势;坚持惩防并举,大力推进依法治统;加强统计基层基础建设,完善统计数据质量管控办法,健全乡、街镇两级统计数据质量控制体系和责任体系。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

保质保量

高质量

高质量

时效指标

及时

及时

及时

效益指标

社会效益

群众认可度

认可

认可

满意度指标

群众满意度

群众满意度

90%

90%

三、存在主要问题

一是预算执行进度有待提高;二是业务科室在编制预算时对资金使用需求估算偏大导致预算执行进度较为缓慢;

四、相关措施建议

进一步完善相应制度建设和规范账务管理、预算编制精确度。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

四川省甘孜藏族自治州统计局(公开)

附件:

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