2020年度四川省甘孜州地方志办公室部门决算编制说明

2021年09月15日21 16:51 来源: 字体:【 【打印文本】 分享到:

2020年度四川省甘孜藏族自治州地方志办公室

部门决算

第一部分 部门概况. 3

一、基本职能及主要工作. 3

二、机构设置. 4

第二部分 2020年度部门决算情况说明. 5

一、收入支出决算总体情况说明. 5

二、收入决算情况说明. 5

三、支出决算情况说明. 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 7

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明. 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 12

十、其他重要事项的情况说明. 12

第三部分词解释. 16

四部分 附件. 19

五部分 附表. 24

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻落实《地方志工作条例》,拟定地方志工作规划和编纂方案并组织实施。

2、组织、指导、督促和检查地方志工作。

3、负责编纂地方志书、地方综合年鉴。

4、收集、储存地方志文献和资料,负责整理旧志,推动方志理论研究。

5、负责开发利用地方志资源。

(二)2020年重点工作完成情况。

年内,公开出版《甘孜州年鉴(2020)》;组织开展全州首次县(市)级年鉴编纂大纲审定验收工作,对18个县(市)的年鉴篇目大纲开展审定验收,把好年鉴质量关口。全年共审核年鉴稿102篇,其中部门稿件84篇、县(市)稿件18篇。截止目前,全州共18部县(市)综合年鉴完成出版,实现两全目标;完成《德格县志》(藏文版)缩编、翻译工作;完成《甘孜州实录》2019年第4期、202013期编辑出版工作。为助力精准扶贫和乡村振兴战略,我室结合我州独特的地域优势,对全州所涉16个县的35个已获国家认证的地理标志产品进行资料收集,编写了《甘孜州图鉴(2019甘孜州地理标志产品专辑》一书,并于9月公开出版;启动《甘孜州图鉴(2020卷)之脱贫攻坚专辑》,截止目前,已形成初稿;全年赠送志书、年鉴及地情书籍1120余套(册),接待查阅服务820人次。对外交换志书、年鉴及地情书籍10套(册)。同时,围绕中心工作,积极向各行各业提供地情资料服务。

二、机构设置

甘孜州地方志办公室为州人民政府直属事业单位,州财政全额拨款,按照《事业单位登记管理暂行条例》进行登记管理。设综合科、编纂科、业务指导科、资料信息科(宣传教育科)4个内设机构。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计352.16万元、支出合计347.45万元。与2019年相比,收入合计增加12.55万元、增长3.6%;支出合计减少11.95万元,下降3.32%。主要变动原因是2019年支出中有《甘孜州图鉴》相关费用,2020年无图鉴相关经费。

二、入决算情况说明

2020年本年收入合计352.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入352.16万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、出决算情况说明

2020年本年支出合计347.45万元,其中:基本支出300.75万元,占86.56%;项目支出46.7万元,占13.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计352.16万元、财政拨款支出合计347.45万元。与2019年相比,财政拨款收入合计增加12.55万元、增长3.6%;支出合计减少11.95万元,下降3.32%。主要变动原因是人员变动。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出347.09万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加12.55万元、增长3.6%。主要变动原因是人员变动.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出347.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(206)支出276.54万元,占79.59%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(208支出33.02万元,占9.50%卫生健康支出14.10万元,占4.06%;住房保障支出23.43万元,占6.74%

部门:四川省甘孜藏族自治州地方志办公室

2020年度

金额单位:万元

支出功能分类

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

347.09

300.39

46.7

206

科学技术支出

276.54

229.84

46.7

208

社会保障和就业支出

33.02

33.02

0.00

210

卫生健康支出

14.10

14.10

0.00

221

住房保障支出

23.43

23.43

0.00

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为347.09完成预算100%。其中:

1. 206(类)99(款)99(项)其他科学技术支出:支出决算为276.54万元,完成预算100%

2.社会保障和就业

208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为22.85万元,完成预算100%

208(类)05(款)99(项)其他行政事业单位养老支出:支出决算为7.48万元,完成预算100%

208()11(款)99(项)其他残疾人事业支出:支出决算为2.21万元,完成预算100%

 208()99(款)01(项)其他社会保障和就业支出:支出决算为0.48万元,完成预算100%

3. 卫生健康

210(类)11(款)01(项)行政单位医疗:支出决算为9.99万元,完成预算100%

210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助:支出决算为4.10万元,完成预算100%

4. 住房保障221(类)02(款)01(项):支出决算为23.43万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出300.39万元,其中:

人员经费261.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

245.65

30101

基本工资

63.53

30102

津贴补贴

78.41

30103

奖金

48.12

30106

伙食补助费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

22.85

30109

职业年金缴费

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

9.99

30111

公务员医疗补助缴费

4.10

30112

其他社会保障缴费

2.69

30113

住房公积金

23.43

30114

医疗费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

303

对个人和家庭的补助

8.62

30302

退休费

0.00

30305

生活补助

6.22

30307

医疗费补助

1.40

30307

其他对个人和家庭补助

1.00

30308

助学金

0.00

30309

奖励金

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30399

其他个人和家庭的补助支出

0.86


  日常公用经费38.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

科目编码

科目名称

金额

302

商品和服务支出

37.12

30201

办公费

10.24

30202

印刷费

0.00

30203

咨询费

0.00

30204

手续费

0.04

30205

水费

0.05

30206

电费

1.87

30207

邮电费

5.57

30208

取暖费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30211

差旅费

2.28

30212

因公出国(境)费用

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30215

会议费

2.51

30216

培训费

0.43

30217

公务接待费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30224

被装购置费

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30226

劳务费

0.00

30227

委托业务费

0.00

30228

工会经费

1.16

30229

福利费

2.68

30231

公务用车运行维护费

1.78

30239

其他交通费用

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

8.51

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算为4.63万元,完成预算100%

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.47万元,占87.59%;公务接待费支出决算0.35万元,占12.41%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出3.90万元,完成预算63.33%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.25万元,下降47.67%。主要原因是当年用车时间少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至202012月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.47万元,完成预算63.33%。主要用于维稳与业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.35万元,完成预算47.95%公务接待费支出决算比2019年增加0.35万元,增长100%。主要原因是2019年没有公务接待

国内公务接待支出0.35万元,。国内公务接待1批次,9人次(不包括陪同人员),共计支出0.35万元。具体内容:接待成都市考察团一行9人,来州考察、学习甘孜州志鉴编纂经验,为期二天。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年我办无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年我办无国有资本经营预算拨款支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,州地方志办公室机关运行经费支出38.65万元,比2019年减少1.07万元,增加42.85%主要原因是人员变动。

(二)政府采购支出情况

2020年,州地方志办公室机关政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,州地方志办公室机关共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对州本级项目(甘孜州地情资源开发利用)开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控。

1.项目绩效目标完成情况。
   
本部门在2020年度部门决算中反映甘孜州地情资源开发利用” “基层党组织建设”2个项目绩效目标实际完成情况。

1)甘孜州地情资源开发利用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44万元,执行数为44万元,完成预算的100%。通过项目实施,编纂、出版了《甘孜州年鉴(2020)》《甘孜州实录》《甘孜州图鉴(2019甘孜州地理标志产品专辑》,完成《德格县志》(藏文版)缩编、翻译工作,完成《四川年鉴2020卷》甘孜州的编纂工作。

2)基层党组织建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元,执行数为2.7万元,完成预算的100%。通过项目实施,扎实开展党组织活动,党员教育培训、党支部共建共创等工作,全面提高党员干部队伍素质,切实转变工作作风,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

甘孜州地情资源开发利用

预算单位

州地志办

预算执行情况(万元)

预算数:

44

执行数:

44

其中-财政拨款:

44

其中-财政拨款:

44

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

编纂、出版《甘孜州年鉴(2020)》《甘孜州实录》《甘孜州图鉴(2019甘孜州地理标志产品专辑》

编纂、出版《甘孜州年鉴(2020)》《甘孜州实录》,《甘孜州图鉴(2019甘孜州地理标志产品专辑》;完成《德格县志》(藏文版)缩编、翻译工作;完成《四川年鉴2019卷》甘孜州的编纂工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

编纂出版

年鉴一年一鉴,实录四期出版发行

已完成

项目完成指标

质量指标

出版发行

完成率≥90%

完成率≥90%

项目完成指标

时效指标

完成时间

20201231日前

已完成

满意度指标

用志群众满意度

用志群众满意度

用志群众满意度

≥90%

项目绩效目标完成情况表
(20120年度)

项目名称

基层党组织活动

预算单位

州地志办

预算执行情况(万元)

预算数:

2.7

执行数:

2.7

其中-财政拨款:

2.7

其中-财政拨款:

2.7

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施,进一步提高党员干部思想教育水平

扎实开展党组织活动,党员教育培训、党支部共建共创等工作,全面提高党员干部队伍素质,切实转变工作作风,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

党员参加人数

党员参加人数覆盖率

参加率95%

参加率95%

项目完成指标

组织党支部活动

组织党支部活动

完成率≥2

完成率≥2

满意度指标

党员满意度

党员满意度

满意度≥95%

满意度≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《甘孜州地方志办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。      2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是(收入类型)等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.其他科学技术支出206(类)99(款)99(项):反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

  10.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业208(类)05(款)06(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业208(类)05(款)99(项):指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.社会保障和就业208(类)11(款)99(项):指反映除上述项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

14.社会保障和就业208(类)99(款)01(项):指反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

    15.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   16.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)03(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助金。

     17.其他支出229(类)99(款)01(项):其他支出反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

四部分 附件

附件1

甘孜州地方志办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成

    甘孜州地方志办公室属于甘孜州本级一级预算单位,设综合科、编纂科、业务指导科、资料信息科4个内设机构。无下属财政二级预算单位。

(二) 机构职能

    1.贯彻落实《地方志工作条例》,拟定地方志工作规划和编纂方案并组织实施。

2.组织、指导、督促和检查地方志工作。

3、负责编纂地方志书、地方综合年鉴。

4、收集、储存地方志文献和资料,负责整理旧志,推动方志理论研究。

5、负责开发利用地方志资源。

(三)人员概况

截止2020年底,州地志办编制18个,其中,行政编制16个,机关工勤编制2个。年末实有在职人员14人、机关工勤人员1人。退休人员14人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年预算收入总数352.16万元,较2019年收入总数(339.61万元)增长3.6%。收入增加的主要原因人员变动。

(二)部门财政资金支出情况

   2020年预算支出总数347.45万元,较2019年总数(359.4万元)减少3.32%

    从支出的功能分类看,科学技术支出支出276.54万元,占总支出的79.59%;社会保障和就业支出33.02万元,占总支出的9.5%;医疗卫生支出14.10万元,占总支出的4.06%;住房公积金支出23.43万元,占总支出的6.74%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.目标任务。研究制定了2020年度目标任务,目标任务制定符合国家政策法规、单位职责和中长期实施规划;目标任务全面反映了部门预期效益,符合客观实际,合理可行。

2.预算编制。一是按照《甘孜州财政局关于编制州级2020年部门预算和20202022年支出规划的通知》要求和2020年度预算编制工作会议精神,按照预算编制有关规定和年度工作任务,认真研究制定2020年部门预算。二是认真核实人员编制、车辆编制及办公面积,准确掌握实有在职、离退休人员人数及各职级情况,公务用车实有数量以及机关办公面积,据此测算出2020年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费的需求量。三是切实做好绩效目标管理工作。从时间、质量、规模等方面综合设定,绩效指向明确:从数量、成本、时效、效益等方面细化量化任务,确保在期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后,按照州财政局规定的时间节点逐级送审,确保预算编制质量,杜绝工作疏漏。同时严格控制三公经费支出,加强预算执行审批程序,规范和控制行政运行经费,构建厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。

整体来看2020年部门预算管理合法合规,预算执行总体情况较好,未出现任何违纪违规问题。

(二)结果应用情况。

1.专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度,加强预算执行规范,及时掌握各项目资金使用情况,对于执行进度缓慢按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续,坚持先审批,后使用,确保专项资金专款专用。

2.资产管理情况。严格执行固定资产管理规定,对符合固定资产限额标准的财物,均纳入固定资产范围进行管理,确保每一件固定资产登记在册。定期核对账目,确保账账相符、账实相符。

3.内控制度管理情况。成立了由主任为组长、副主任为副组长,各科室负责人、财务人员为成员的内控机制建设领导小组,统一了思想认识、明确了职能职责。领导小组下设办公室,具体负责内控制度建立、风险排查、风险识别、风险评估、风险防控和考核监督等工作。领导小组各司其职、各负其责,集体审核把关。

4.信息公开情况。根据州财政局统一安排,在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在州政府网站公开部门预算、决算信息,自觉接受社会监督。

5.绩效评价及绩效监控情况。按照州财政局的统一部署,制定了绩效目标,依照国家政策法规规定和单位实际情况,健全财务基础管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

经自查,2020年度部门预算目标任务与法律法规、部门职责、中长期规划相符、目标任务合理可行;专项资金分配及时、绩效监控管理较严格、资产管理规范、内控制度健全并执行有效、相关信息公开及时;任务指标完成情况较好,可持续发展能力提升明显、协作部门、服务对象和社会公众满意。对照2020年度州级部门整体支出绩效评价指标体系,自评得分75分。

(二)存在问题。

预算编制前根据单位年度可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,但在实际支付过程中,个别项目未达到要求。由于工作性质特殊,预算执行进度较为缓慢。

(三)工作建议

在今后的预算编制过程中,为进一步加强单位预算绩效管理,增强预算编制的科学性、合理性和规范性,强化支出责任,提高资金使用效益,我办将更加科学、合理、规范的编制单位部门预算:一是本着保本部门正常运转,合理编制公用经费预算;二是在编制专项预算时,按照本部门职能职责、事业发展要求及州委、州政府目标设定来科学、合理的编制本部门专项预算;三是建立好部门项目预算库,并根据发展需要及时调整更新,促进财政资金使用绩效的不断提高

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

四川省甘孜藏族自治州地方志办公室公开

附件:

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