2020年度四川省甘孜州农牧农村局部门决算公开

2021年09月15日21 17:52 来源: 字体:【 【打印文本】 分享到:

2020年度

四川省甘孜州农牧农村局部门决算


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公开时间:20219 月15日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、统筹研究和组织实施全州“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关地方性法规、规章草案。贯彻执行国家、省有关种植业、畜牧业(草原牧业)、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及州委、州政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策拟订。

2、统筹实施乡村振兴战略,牵头组织改善全州农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟订深化全州农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4、指导全州乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划,负责现代农业园区创建、申报、评定工作。提出促进大宗农产品流通政策建议,研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌,组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设、推动数字农业发展。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5、负责全州种植业、畜牧业(草原牧业)、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善,促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

6、负责拟订全州农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械技术攻关和技术开发,引进、示范和推广农业机械新技术、新机具,指导全州农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7、负责全州农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息,提出技术性贸易措施建议。参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8、组织开展全州农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,提出划定农产品禁止生产区域的政策建议,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9、负责全州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,承担农作物种子(种苗)、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责,牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施,会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。拟订兽药(渔药)残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责全州农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的地方性法规、规章草案,会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设,组织监督管理州内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情,组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11、负责全州农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省和州级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按中央、省、州规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、负责全州农田建设管理。拟订农田建设发展规划,提出农田建设项目需求建议。负责全州农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划,并组织实施和管理。

13、制定全州农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监管理和农业植物新品种保护。

14、指导全州农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15、牵头开展全州农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划,指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进、农业投资促进活动,推动农业开放合作。

16、编制全州烟叶种植规划方案,督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施州级烟草扶持项目。

17、统筹协调和监督指导全州农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作,负责由州本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

18、负责全州国有农场土地的保护、利用和管理,指导国有农场的改革与发展。

19、依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21、完成州委、州政府交办的其他任务。

22、职能转变。

统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,促进农业绿色发展、高质量发展,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

统筹推进承担行政职能的事业单位改革。州渔政管理站不再承担渔政、网具监督职责。州植物检疫站不再承担植物检疫监督管理职责,州种子站不再承担农作物种子行政执法和市场管理职责,州农机监理所不再承担农业机械事故责任认定、调解处理和组织指导全州农业机械安全监督检查职责。上述行政职能交由农牧农村局机关有关内设机构承担。

(二)2020年重点工作完成情况

、工作推进情况

(一)牢牢稳住“三农”基本盘在疫情防控特殊年份实现农业多贡献

新冠肺炎疫情发生以来全州农牧农村部门坚持一手抓疫情防控,一手抓生产恢复,成立州县农村疫情防控领导小组,组建村级疫情防控工作组2712个,村级疫情防控监督小组4865。积极向州县疫病防控指挥部捐献口罩防护服消毒药品等物资,抽派人员定期掌握农贸市场蔬菜、鱼、蛋、猪肉(冻肉)等供应情况及价格情况,开展上市农产品质量抽检,开展农产品速测3400余批次。同时,认真落实、州关于农业多贡献”的部署和要求,先后3次召开农村工作领导小组会议专题研究农业多贡献举措,制定印发《全力抓好农业多贡献五条措施》,做强畜牧主产业、稳住粮食基本盘、推进产业融合发展、抓实项目投资、拓宽农牧民增收渠道等5个方面下功夫、做文章,为夺取全年农牧业生产丰收奠定了坚实基础,在坚决防止疫情在农村地区扩散蔓延的同时,做到了春耕备耕不误农时、返岗就业有力有序、重要农产品供给保障到位,最大限度降低疫情对农业农村的影响。预计全州全年实现农林牧渔业总产值121亿元,同比增长4%,实现第一产业增加值74.35亿元,同比增长3.5%,比上年加快0.6个百分点;对全州经济增长的贡献率为20.5%,拉动经济增长0.7个百分点;农村居民人均可支配收入达到13960元,增长9%为全面同步建成小康社会作出了农牧业应有贡献。

聚焦稳产保供全面落实“粮袋子”“菜篮子”首长负责制

认真落实藏粮于地、藏粮于技战略,优化农业产业体系、生产体系、经营体系,提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率,为全面建成小康社会提供强有力的农牧产业支撑。一是农产品稳产保供。着力调运调剂良种、肥料、农膜等生产资料1.8万吨,认真贯彻落实各项惠农政策,落实耕地地力保护补贴资金6579.74万元,鼓励农民自觉提升耕地地力,调动农民生产积极性。按照应种尽种原则,向轮歇地、撂荒地挖掘潜力,完成玉米、马铃薯、大豆扩种任务1.08万亩,完成目标任务的117.8%。全年完成农作物播面154.62万亩,较上年增2.36万亩,增1.55%其中粮食作物101.68万亩,同比增长1.17%。预计完成粮食总产量25.17万吨,完成目标任务(25万吨)的100.68%;完成油菜产量2.29万吨,完成目标任务(2万吨)的114.5%;完成菜产量53.85万吨,完成目标任务(50万吨)的107.7%甘孜县获得2020年度川烟培育和现代烟草农业发展成效突出县称号二是畜牧业持续增长。按照种草养畜、短期育肥、提纯复壮、牧繁农育思路,加大建设人工种草基地、集中连片优质人工饲草基地建设力度,积极开展粮改饲试点工作,建成优质人工饲草基地331.65万亩,完成任务的100%。充分发挥专合社组织引领作用,逐步解决戒杀生问题,支持农业产业化龙头企业实施短期育肥,缩短牦牛养殖周期,提升牦牛出栏率。制定出台扶持生猪产业发展一揽子政策措施,落实州级财政扶贫专项资金1500万元、整合涉农资金2800余万元支持生猪养殖。建立健全非洲猪瘟防控3+1网格化管理和重点场所一周一消毒等机制,强化源头监控、执法检查、排查检测。各类牲畜存栏346.25万头(只、匹),各类牲畜出栏119.85万头(只、匹),其中:生猪出栏22.87万头,完成目标任务(21万头)的108.9%。完成肉产量9.3万吨,完成目标任务(7.8万吨)的119.23%;完成奶产量11万吨,完成目标任务(10万吨)的110%三是农牧生产保障有力制定完善农业重大自然灾害、甘孜州蝗虫灾害等的应急预案,通过强化部门间会商研判、协同联动,定期分析农业自然灾害风险,及时压实工作职责,强化预警信息、工作动态的互通共享,适时储备种子种苗、肥料、农药、饲料、兽药、药械、农机具等救灾物资,确保抗灾救灾的需要。认真落实管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全要求,加大农业安全监管力度,推进农机合作社和沼气工程主体责任及部门监管责任清单制管理,确保农业安全形势平稳,全年未发生农业行业安全生产事故

聚焦示范引领,深入推进乡村振兴战略落地落实

完成《甘孜州十四五实施乡村振兴战略推进农业农村现代化研究》课题调研任务。进一步落实四级书记抓乡村振兴督查考核机制,落实县(市)政府向同级人大报告、同级政协通报乡村振兴进展情况制度。一是推进示范区建设持续巩固和扩大乡村振兴试点示范建设成果,在大渡河流域雅砻江、金沙江流域实施乡村振兴试点示范村建设84个,完成目标任务100%,共完成投资3.6亿元。全州1个乡镇和27个村分别被评为2019年度全省实施乡村振兴战略工作先进乡镇和示范村,兑现省级财政奖补资金2620万元。命名第二批州级先进县、乡、村,并择优申报创建省级乡村振兴先进县1个、先进乡镇2个、示范村 33个。重点指导和支持康定市创建省级乡村振兴先进县(市)。二是推进宜居乡村建设以农村人居环境整治“三年行动”为抓手,聚焦农村“厕所革命”、畜禽粪污资源化利用、村庄清洁行动三项主业主责。以实施农村厕所整村推进项目为契机,把技术攻关作为突破口,分区域、分海拔探索适合甘孜实际的改厕模式,完成新(改)建农村户用卫生厕所42852户,完成目标任务(42852户)的100%;完成新(改)建无害化户厕18个村,3794户,完成目标任务的(3557户)的150.9%,共拨付使用资金2043.13万元,资金拨付率达162%;完成建设乡村公厕94座,乡村旅游点公厕20座。积极探索畜禽粪污综合利用有益经验,推行种养循环,从源头抓好污染防控。逐步建立农村保洁员制度,特别是在重要节点、重点区域引导群众开展农村垃圾、污水等专项整治,做到疫情防控与人居环境整治两手抓两促进,基本实现村庄清洁行动常态化。截止目前,全州2181个村配备3186名保洁员,实现全州行政村保洁员全覆盖。成功创建省级乡村治理示范村镇14个,申报53项农耕文化传承与保护项目纳入《四川省农村生产遗产名录库》,着力构建宜居、宜业、宜游的新村庄三是推进农业环境保护。严格按照农业农村污染治理攻坚战实施方案,深入推进化肥农药零增长行动,进一步加强畜禽养殖污染防治,坚持种养结合,完善禁养区域划定,开展耕地土壤污染防治工作,完成全州各县(市)耕地质量分类划定工作。实施草原禁牧4500万亩,完成目标任务(4500万亩)的100%;实施草畜平衡奖补7963万亩,完成目标任务(7963万亩)的100%;兑现奖补资金53657.5亿元,完成目标任务(53657.5万元)的100%;规模养殖场粪污资源化利用达到98.5%以上,完成目标任务(75%)的131.3%认真开展长江流域重点水域"十年禁捕"工作,严厉打击非法捕行为,全年共检查生产经营企业120余家次,出动执法人员400余人次,发放宣传资料5000余份,设立禁捕宣传标示牌500余个,全年增殖放流珍稀鱼苗190余万尾,落实中央和省环保督查问题整改并建立长效机制,促进全州农业绿色可持续发展。

聚焦补齐短板,加快推进农业农村基础设施建设

积极争取中省投资项目,用好用准现有投资项目,抓好基础设施提升工作,推广科技生产,推动农业产业化发展。一是高标准农田建设有序推进全面落实高标准农田建设中央、省、州、县3000/亩补助标准,积极构建“五统一”的高标准农田建设管理体系,确保在规定的时间内完成各项任务。全面完成2019年高标准农田项目建设任务,完成投资24140万元,完成100%。并完成县级初步验收,正在准备竣工验收中。2020年高标准农田建设18个县(市)全面开工建设,现已完成建设面积4.867万亩,占任务的31.4%,完成投资1.23亿余元。乡城、雅江县完成100%,稻城、得荣县完成85%以上,其他县(市)有序推进。二是涉农重点项目有力推进。全面推动21个州级重点项目实施,完成投资3.31亿元,完成计划投资的86.8%。下达乡村农产品产地仓储冷链物流设施建设项目1100万元、农业生产社会化服务项目2400万元。建农产品初加工设施39座,完成目标任务38102.63%;新(改扩)建生猪标准化养殖场(小区)建设23个,完成目标任务(20个)的115%,新()建提灌站1座,完成目标任务(1座)的100%三是科技助农扎实推动。广泛开展送农业科技、送放心农资、送惠农政策三下乡活动,完成农民用技术培训33.49万人次,完成目标任务(30万人次)的111.63%,25名优秀驻村农技员受到省级表彰,理塘县驻村农技员王杰受到全国表彰,康定市特聘农技员刘志喜被农业农村部评选为“最受欢迎的特聘农技员”。新建农业科技示范基地31,理塘县濯桑现代农业园区被农业农村部评选为国家现代农业科技示范基地。完成畜禽改良348432万头(只),完成目标任务(33万头、只)的105.6%完成重大动物疫病免疫1433万头(只、羽)次,完成目标任务(1019)的140.6%。农作物良种覆盖率达到93.5%以上,完成目标任务(93%)的100.5%。培育指导中蜂养殖户150户,完成目标任务(150户)的100%在甘孜县建立“五良”融合千亩青稞全程机械化示范片,带动周边万亩青稞全程机械化,成效显著。开展农机跨区服务5000余亩,推广无人植保机6台、拖拉机北斗无人驾驶设备2套。完成机耕作业97.73万亩,完成目标任务(78万亩)的125.29%;完成机播作业31.06万亩,完成目标任务(27万亩)的115.03%;完成机收作业50.71亩,完成目标任务(38万亩)的133.44%,新增农机总动力13172千瓦,完成目标任务(5000千瓦)的263%。在现代农业园区试点推广运用水肥一体化控制、生长环境监测、病虫害自动监测等信息技术,6800余亩种植基地实现生产可视化管理。建成青稞、黄金荚、得荣藏桔、巴塘地方辣椒、中药材5个资源圃。《青藏高原社区畜牧业模式创新与技术集成示范》项目获得省政府科技进步二等奖。

(五)聚焦园区建设,加快构建10+2”现代农业产业体系

以市场为导向,以龙头企业为引领,着力育龙头、建基地、搞加工、创品牌、促营销,培育特色鲜明、结构合理、链条完整的现代农业10+2产业体系,推进甘孜传统农业向现代农业跨越。一是抓规划建设。启动编制《十四五现代农业产业规划》,争取纳入十四五国家支持四川省藏区经济社会发展规划储备项目3个,项目总投资9.67亿元。州委、州政府主要领导率队先后到广元、南充、广安、眉山、成都实地参观学习考察,并召开全州现代农业园区建设工作会议,全面总结交流学习成果,结合实际制定六个片区现代农业产业带建设工作。落实一县两园,一园一长制度,投资16.2亿元,启动建设28个现代农业园区,认定省星级现代农业园区2个、州级现代农业园区15个。二是抓主体培育。按照积极发展、逐步规范、强化扶持、提升素质的要求,注重经营主体质量提升,坚持扶优扶强,促进农业经营主体内强素质、外强能力。认真落实全州农业产业化龙头企业座谈会精神和农业经营主体复工复产相关政策措施,协调解决龙头企业困难诉求68件,进一步规范州级龙头企业运行监测和评审认定工作,制定《甘孜州农业产业化龙头企业认定和运行监测管理暂行办法》。引进培育农业经营主体137户,完成目标任务(100户)的137%;完成100个州级示范社评定(目标任务100个),成功创建省级重点龙头企业2、省级家庭农场示范场5户、州级13户。三是抓特色产业全面推进质量兴农、绿色兴农、品牌强农,起草《圣洁甘孜优质农特产品评选活动方案》,围绕十大类优势特色产业产品计划评选10个金奖产品、20个银奖产品。建成特色农业产业基地达101.68万亩(新增7.12万亩)万亩,完成全年目标任务(100万亩)的101.68%。新申报三品一标农产品10个,完成目标任务(10个)的100%;推广特色优质农产品257个,完成目标任务180个的142.78%。制定下发《2020年农产品质量安全和品牌培育工作要点》,以农贸市场、蔬生产基地、畜禽养殖场等为重点,实施全州农产品质量安全监测周报制双周调度,实时监测全州农产品质量安全监测情况,有力确保农产品质量安全总体合格率稳定在97%以上。建成全国高原地区最大的羊肚菌集中连片基地,特色农业产业基地达101.68万亩(新增7.12万亩)。四抓冷链设施建设。投入中央、省资金1100万,建立乡村级农产品产地仓储冷链物流集配中心1个,农产品仓储保鲜低温库3个,解决农产品出村进城“最初一公里”问题。

聚焦要素保障深化农村改革和开放合作

坚持以深化体制机制改革为重点,不断完善政策、制度、人才等要素保障,推动全州农牧农村和乡村振兴工作再上新台阶。一是推进集体产权制度改革。全面推进农村集体产权制度改革,在清产核资的基础上,完成所有行政村的集体经济组织成员身份确认,培育机制健全的村集体经济组织885个,颁发农村集体经济组织登记证799本,完成目标任务(707个)的113%,为发展资产租赁(资金入股)型”“资源发展型”“主体带动型”“三产服务型等新型农村集体经济探索了新路子。二是规范涉农资金投入。落实各县(市)公共财政支出中对乡村振兴投入要达到一定比例的政策规定,建立统一、相对稳定的乡村振兴财政投入统计科目口径。落实调整完善土地出让收入使用范围,进一步提高农业农村投入比例的政策规定。探索建立涉农资金统筹整合长效机制,实行大专项+任务清单和资金、任务、权力、责任四到县制度,赋予县(市)在资金使用上更多的自主权,依法依规开展涉农资金统筹整合使用。三是抓开放合作。组织企业参加知名展会及各类市场拓展活动5次,完成目标任务的(2次)250%;现场销售741.28万元,完成目标任务(100万)的741.28%;签订意向协议375万元,完成目标任务(300万元)的125%。签订农特产品采购订单112个,订单金额达到15.06亿元。积极参加四川村长论坛、四川省农村生产生活遗产保护传承启动仪式等活动。四是统筹推进其他各项改革。继续抓好城乡融合发展综合改革首批试点单位。推动落实8个县两中心一体系供销产业每县200万元扶贫项目资金。鼓励农机服务主体与家庭农场、种植大户组建农业生产联合体,探索农机互助、设备共享、互利共赢的有效方式,促进各类主体融合协同良性发展。将行政许可事项和行政奖励事项纳入网上办一次办事项清单,受理办结行政审批事项3164提高行政服务效率。指导各县(市)出台宅基地审批实施办法。完成农村土地承包经营权确权登记,颁发农户承包经营权证书12.08万本,颁证率达98.5%,颁证耕地面积118.86万亩。

(七)聚焦自身建设,提高做好“三农”工作的能力和水平

着眼在集体上搞团结、工作上树榜样、环境上激活力,积极打造榜样型、实干型、活力型机关,不断提升围绕中心服务大局能力水平。一是实施党风廉政建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持把党的政治建设摆在首位,引导党员干部提高政治站位,树牢“四个意识”,增强“四个自信”,做到“两个维护”。切实履行党风廉政建设的党组主体责任和党组书记“第一责任人”职责,把贯彻落实党风廉政建设和反腐败工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。开展反腐倡廉警示教育3次,主要领导亲自上廉政党课2次,与领导班子成员和科室负责人进行廉政谈话8次,开展集中专题学习6 次,同步配合开展集中专题学习讨论6 次。中心组成员深入基层开展调研时间均实现60天以上,并形成理论文章、调研报告或心得体会。有力推动局机关党建高质量发展,为实施乡村振兴战略、推进农牧业产业化发展打造良好政治生态。二是组织集体活动。围绕庆祝建党99周年和建州70周年组织党员干部开展重温入党誓词活动;集中学习身边先进、观看红色影片;深入田间地头、牧区牧场、农牧民群众、联系点、结对帮扶贫困户开展“解难题、献爱心”活动;开展“牢记初心使命、奉献‘三农’事业”主题演讲比赛活动。积极参与甘孜州迎州庆“林草杯”篮球运动会,女队获得比赛冠军。系列活动充分展示了党员干部踏实勤奋、爱岗敬业、锐意进取、奋发有为的精神风貌和工作业绩,弘扬了热爱党、热爱祖国、热爱人民、热爱“三农”事业的精神。三是树立典型模范。按照“扩大影响力、增强凝聚力、提高战斗力”的思路,紧紧围绕全局工作,扎实开展争先创优。理塘县和白玉县2名农民荣获全省劳动模范奖,道孚县和九龙县2名农民荣获第四届四川省农村手工艺大师称号,康定市1村委会主任被评为2020年四川杰出村官。系统内4名同志荣获省级个人表彰、2名同志荣获农业农村部个人表彰,为全州“三农”工作者树立了学习的榜样和工作的模范。四是着力人才培育。按照“用事业留人、用感情留人、用待遇留人”的精神,推动省州关于“定向评价、定向使用”职称制度改革政策落地落实,完善农业系统人才“引育用留”措施,努力巩固和稳定基层农业人才队伍。共培育产业领军人才、农业经理人、经营主体带头人等高素质农民3320人,通过公开考核招聘引进的方式引进硕士研究生5名、本科4名。考察晋升四级调研员1名,晋升一、三、四级主任科员分别16名、10名、5名,提拔正科级干部2名、副科级干部4名,有力激励人才队伍发展。

二、构设置

甘孜州农牧农村局下属二级预算单位13个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位11个。

纳入甘孜州农牧农村局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1甘孜藏族自治州种子管理站

2甘孜藏族自治州植物检疫站

3甘孜藏族自治州农产品质量安全中心

4甘孜藏族自治州农技土肥站

5甘孜藏族自治州农机监理所

6甘孜藏族自治州农业机械技术推广服务中心

7、甘孜藏族自治州综合行政执法局农业执法支队

8甘孜藏族自治州畜牧站

9甘孜藏族自治州畜牧业科学研究所

10甘孜藏族自治州蜂业管理站

11甘孜藏族自治州动物疫病预防控制中心

12甘孜藏族自治州乾宁种畜场

13甘孜藏族自治州昌台种畜场

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计10097.47万元。与2019年相比,收入总计减少922.21万元,下降8.37%2020年度支出总计11804.75万元。与2019年相比,支出总计增加187.48万元,上升1.61%收入主要变动原因是2019年年初结转结余相比2020年较多,2020年一般公共预算财政拨款收入相比2019年较少。支出主要变动原因是2020年增加农村疫情防控、抗疫特别国债等支出

二、入决算情况说明

2020年本年收入合计10097.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9883.78万元,占97.9%;政府性基金预算财政拨款收入54万元,占0.52%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入39.29万元,占0.39%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入120.4万元,占1.19%

三、出决算情况说明

2020年本年支出合计11804.75万元,其中:基本支出6779.59万元,占57.43%;项目支出4974.78万元,占42.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出50.38万元,占0.43%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计9937.78。与2019年相比,财政拨款收入合计减少920.23万元,下降8.48%2020年财政拨款支出合计11565.36。与2019年相比,财政拨款收入合计增加426.91万元,上升3.83%收入主要变动原因2020年收入与2019年收入相比一般公共预算财政拨款有所减少。支出主要变动原因2020年度支出方面增加农村疫情防控及抗疫特别国债安排支出项目。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11511.36万元,占本年支出合计的97.51%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加372.91万元,增长3.34%。主要变动原因是2020年度其他农业农村支出增加较多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11511.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.3万元,占0.002%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出1232.78万元,占10.7%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出971.15万元,占8.44%卫生健康支出388.33万元,占3.37%;住房保障支出493.45万元,占4.29%;农林水支出8424.1万元,占73.18%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为11511.36完成预算100%。其中:

1.一般公共服务201(类)99(款)9999(项):支出决算为0.3万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按实际支出。

2.科学技术206(类)03(款)01(项):支出决算为1100.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照实际支出。科学技术206(类)04(款)04(项)、99(项):出决算为43.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照实际支出。科学技术206(类)05(款)03(项):支出决算为81.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照实际支出。科学技术206(类)07(款)99(项):支出决算为0.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照实际支出。科学技术206(类)99(款)99(项):支出决算为5.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照实际支出。

3.社会保障和就业208(类)05(款)02(项)、05(项)、06(项)、99(项):支出决算为830.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照实际支出。社会保障和就业208(类)08(款)01(项)、02(项):支出决算为92.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照实际支出。社会保障和就业208(类)11(款)99(项)、:支出决算为20.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照实际支出。社会保障和就业208(类)99(款)01(项):支出决算为27.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照实际支出。

4.卫生健康210(类)04(款)09(项)/99(项):支出决算为43.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数。卫生健康210(类)11(款)01(项)、02(项)、03(项):支出决算为344.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照实际支出。

5.节能环保211类)08(款)99(项):支出决算为1.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照实际支出.

6.农林水支出213(类01(款)01(项)、02(项)、04(项)、06(项)、08(项)、09(项)、10(项)、12(项)、19(项)、22(项)、25(项)、35(项)、99(项):支出决算为8398.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照实际支出。农林水支出213(类)99(款)99(项)支出决算为25.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照实际支出。

7.住房保障支出211类02(款)01(项)支出决算为493.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照实际支出。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出11511.36万元,其中:

人员经费5588.69万元,主要包括:基本工资1356.42万元、津贴补贴1216.47万元、奖金751.42万元、伙食补助费100.8万元、绩效工资923.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费576.87万元、职业年金缴费37万元、其他社会保障缴费45.4万元、其他工资福利支出41.25万元、职工基本医疗保险缴费228.64万元、公务员医疗补助缴费113.92万元、住房公积金498.3万元、医疗费18.17万元、离休费15万元、抚恤金55.14万元、生活补助233.2万元、医疗费补助12.15万元、奖励金13.35万元、个人农业生产补贴10.07万元、其他个人和家庭的补助支出67.04万元。
  日常公用经费5099.9万元,主要包括:办公费344.77万元、印刷费24.19万元、咨询费6.26万元、手续费3.4万元、水费6.55万元、电费18.76万元、邮电费69.56万元、取暖费36.53万元、物业管理费4.42万元、差旅费380.27万元、维修(护)费33.93万元、租赁费78.92万元、会议费22.42万元、培训费53.18万元、公务接待费9.55万元、专用材料费2001.09万元、劳务费234.5万元、被装购置费10.63万元、专用燃料费2.99万元、委托业务费632.91万元、工会经费51.48万元、福利费27.54万元、公务用车运行维护费194.76万元、其他交通费9.44万元、税金及附加费用89.09万元、其他商品和服务支出240.88万元、专用设备购置12.04万元、办公设备购置6.63万元、信息网络及软件购置更新2.04万元、物资储备104.57万元、其他资本性支出4万元等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算为208.69万元,完成预算86.08%,决算数小于预算数的主要原因是2020年度未产生公务用车购置费用,相比预算公务接待费用有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算201.8万元,占96.7%;公务接待费支出决算6.89万元,占3.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无人员因公出国(境)。

开支内容包括:无

2.公务用车购置及运行维护费支出201.8万元,完成预算87.32%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加10.45万元,增长5.46%。主要原因2020年与2018年相比公务用车运行费有所增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202012月底,单位共有公务用车32辆,其中:轿车6辆、越野车18辆、小型载客汽车2辆、其他车辆6辆。

公务用车运行维护费支出201.8万元。主要用于乡村振兴、10+2产业体系、非洲猪瘟督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出6.89万元,完成预算60.75%公务接待费支出决算比2019年减少4.93万元,下降41.7%。主要原因是2020年国内接待费用较少。其中:国内公务接待支出6.89万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等国内公务接待127批次,696人次(不包括陪同人员),共计支出6.89万元。外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出54万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,甘孜州农牧农村局机关运行经费支出295.88万元,比2019年增加33.45万元,增长12.75%。主要原因是2020年度农村疫情防控支出增加,农牧农村相关项目建设工作增多

(二)政府采购支出情况

2020年,甘孜州农牧农村局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,甘孜州农牧农村局共有车辆32辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特殊专业技术用车1辆、其他用车30辆、单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对64项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对64个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取64个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对64个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我部门严格按照年初预算,进行项目资金的使用和督促项目工作的按时完成。本部门还自行组织了64个项目支出绩效评价,从评价情况来看部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。采用核查法对局机关及下属疫控中心、农技土肥站、乾宁场、畜科所、局本部等6个单位的2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况进行了核查。通过核查各单位专项均严格按照相关方案要求支付资金,并完成了方案要求内容

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映拖拉机驾驶员培训专项”“动物疫病常规苗购置补助经费”“农牧业新机具新技术示范推广专项”5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

动物疫病常规苗补助经费项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

动物疫病常规苗补助经费

预算单位

甘孜州动物疫病预防控制中心

预算执行情况(万元)

预算数:

70

执行数:

70

其中-财政拨款:

70

其中-财政拨款:

70

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

计划完成500万头左右牛出败、炭疽等常见疫病免疫任务

全年完成796.58万只牛出败、炭疽等常见疫病免疫任务

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标完成500万只左右牛出败等免疫

完成500万只左右牛出败等免疫

免疫率100%

通过实施在全州范围实现全面免疫

已在全州范围实现全面免疫完成率100%

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

全面完成全州牛出败、炭疽等常见疫病免疫任务

牛出败、炭疽、犊牛付伤寒、羊快疫类等疫病是我州牲畜的主要常见多发疫病,对这类严重危害人、畜安全的疫苗进行免疫,有效保障人畜安全,促进经济、社会可持续发展。

牛出败、炭疽、犊牛付伤寒、羊快疫类等疫病是我州牲畜的主要常见多发疫病,对这类严重危害人、畜安全的疫苗进行免疫,有效保障人畜安全,促进经济、社会可持续发展。

牛出败、炭疽、犊牛付伤寒、羊快疫类等疫病是我州牲畜的主要常见多发疫病,对这类严重危害人、畜安全的疫苗进行免疫,有效保障人畜安全,促进经济、社会可持续发展。

效益指标

……

满意度指标

在春秋防两季及时供应所需疫苗,各县能及时开展常规疫苗免疫工作

满意度100%

在春秋防两季及时供应所需疫苗,各县已全面完成常规疫苗免疫工作,未发生区域性动物疫情

在春秋防两季及时供应所需疫苗,各县已全面开完成常规疫苗免疫工作未发生区域性动物疫情

拖拉机驾驶员培训专项项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

拖拉机驾驶员培训专项

预算单位

甘孜州农业机械技术推广服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

20万

执行数:

20万

其中-财政拨款:

20万

其中-财政拨款:

20万

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

计划培训拖拉机驾驶员300人,为广大农牧民宣传安全驾驶重要性及相关法律法规,开展拖拉机维修技术指导

实际培训人数553人,合格人数451人

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

培训人数

计划培训拖拉机驾驶人员300

实际培训人数553人

项目完成指标

数量指标

合格人数

计划培训合格拖拉机驾驶员300

实际合格人数451人

效益指标

社会效益

拖拉机维修技术咨询服务

计划通过理论培训及实际操作,完成拖拉机的维修等技术咨询200人/次

200人/次以上

效益指标

社会效益

拖拉机驾驶培训及技术指导

计划通过理论培训及实际操作,完成安全驾驶宣传和技术指导300人/次

300人/次以上

满意度指标

服务对象

农牧民满意度

90%

100%

农牧业新机具新技术示范推广专项项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

农牧业新机具新技术示范推广专项

预算单位

甘孜州农业机械技术推广服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

7.2万

执行数:

7.2万

其中-财政拨款:

7.2万

其中-财政拨款:

7.2万

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展耕整地机械、捡石机、测土配方施肥、播种等工作,引进推广机具3-5台,提高青稞全程机械化生产使用率

引进推广机具数量8台,青稞机械化栽培技术培训达300人/次,亩产量在原来的300多斤基础上增到600多斤

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

引进推广机具数量

机具引进3-5台

实际引进8台

项目完成指标

数量指标

培训人数

青稞机械化栽培技术200人/次

300人/次以上

效益指标

经济效益

亩产量

亩产量400斤

实际产量600多斤

满意度指标

服务对象

农牧民满意度

90%

100%

州级抗灾草料贮备基地建设项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

防灾救灾--州级抗灾草料贮备基地建设

预算单位

甘孜藏族自治州乾宁种畜场

预算执行情况(万元)

预算数:

30

执行数:

30

其中-财政拨款:

30

其中-财政拨款:

30

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、生产、贮备应急草料100吨,有效减少高寒牧区农牧民因灾损失;

2、周边农牧民可通过务工增加收入12.5万元,助力周边农牧民脱贫。

3、遇雪灾,可为农牧民减少损失75万元以上。4、有效减少小流域内水土流失,有利于退化草地的植被恢复,使周边草地生态得到恢复。

1、生产、贮备应急草料100吨,用于我州东部地区道孚、康定、雅江、九龙等县冬春季节搞灾保畜所需,有效减少高寒牧区农牧民因灾损失;

2、周边农牧民通过务工增加收入12.5万元,助力周边农牧民脱贫。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

项目完成时间

2020年12月

2020年12月

效益指标

社会效益指标

东部县市抗灾保畜

有效减少损失

有效减少损失

效益指标

经济效益指标

100吨应急草料

至少减少10%损失

减少损失75万元

效益指标

生态效益指标

水土流失、植被恢复

有效减少水土流失,有利于植被恢复

有效减少水土流失,有利于植被恢复

效益指标

可持续影响指标

抗灾保畜

长期

长期

满意度指标

服务对象满意指标

农牧民满意度

≥100

≥100

四川省甘孜藏族自治州农牧农村局甘孜州2019年高标准农田建设项目竣工验收服务采购项目项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

四川省甘孜藏族自治州农牧农村局甘孜州2019年高标准农田建设项目竣工验收服务采购项目

预算单位

甘孜藏族自治州农牧农村局

预算执行情况(万元)

预算数:

35万元

执行数:

31.5万元

其中-财政拨款:

35万元

其中-财政拨款:

22.05万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成全州2019年农田建设项目工项目竣工验收

2019 年度全州高标准农田建设任务 15.16 万亩(包含调整增加 0.66 万亩),总投资:24140 万元(亩均投入 1500元以上),其中:中、省财政资金 23040 万元,甘孜县自筹资金(投工投劳折资)1100 万元。涉及 14 个县共 17 个项目(雅江县、道孚县、乡城县为

调整增加项目县,各两个项目)。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

14 个县(市)17 个项目州级竣工验收

14 个县(市)17 个项目州级竣工验收

验收专家组对竣工验收发现的问题提出了整改完善意见,督促项目主管单位、施工单位、监理单位及时整改落实,并对整改完善情况进行了复核或复验,经验收专家组全体人员签名确认后,以项目县项目个数为单位进行综合评分,形成州级

竣工验收报告。

质量指标

全州 2019 年度财政转移支付资金高标准农田建设项目综合评定为:“良好”。

全州 2019 年度财政转移支付资金高标准农田建设项目综合评定为:“良好”。

全州 2019 年度财政转移支付资金高标准农田建设项目综合评定为:“良好”。其中2 个项目评定为“优秀”;14 个项目评定为“良好”;1 个项目评定为“合格”。

时效指标

完成时间

20214月。

20214月。

成本指标

效益指标

社会效益

指标

满意度指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

≥90%

第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分附件

附件1

甘孜州农牧农村局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

甘孜州农牧农村局是主管全州农业和农村经济的州级政府工作部门,为正处级,局机关设办公室(信访室)、政策法规科(行政审批科)、农村改革科、宜居乡村建设协调科(社会事业指导科)、农村合作经济指导科、乡村治理指导科、农村宅基地管理科、发展规划与农业园区科、农产品质量监管与品牌培育科、特色产业发展科、种植业与农药肥料科(粮油科)、种业发展科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农田建设管理科、农业机械化科、市场与信息化科、服务体系建设指导科、职业农民与家庭农场发展科、科技教育科、计划投资财务科、交流合作科、人事科(农业人才办公室)、供销合作科共24个内设机构。下属14个事业单位,其中参照公务员管理的事业单位是:甘孜州农业机监理所、甘孜州动物卫生监督执法所;全额拨款的事业单位是:甘孜州农业技术推广服务中心、甘孜州农科所、甘孜州畜科所、甘孜州种子管理站、甘孜州动物疫病预防控制中心、甘孜州畜牧站、甘孜州植物检疫站、甘孜州农技土肥站、甘孜州蜂业管理站、甘孜州农产品质量安全中心、甘孜州乾宁种畜场、甘孜州昌台种畜场。

(一)机构职能。

(一)统筹研究和组织实施全州“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关地方性法规、规章草案。贯彻执行国家、省有关种植业、畜牧业(草原牧业)、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及州委、州政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策拟订。

(二)统筹实施乡村振兴战略,牵头组织改善全州农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(三)拟订深化全州农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

(四)指导全州乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划,负责现代农业园区创建、申报、评定工作。提出促进大宗农产品流通政策建议,研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌,组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设、推动数字农业发展。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

(五)负责全州种植业、畜牧业(草原牧业)、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善,促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

(六)负责拟订全州农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械技术攻关和技术开发,引进、示范和推广农业机械新技术、新机具,指导全州农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

(七)负责全州农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息,提出技术性贸易措施建议。参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

(八)组织开展全州农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,提出划定农产品禁止生产区域的政策建议,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

(九)负责全州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,承担农作物种子(种苗)、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责,牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施,会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。拟订兽药(渔药)残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责全州农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的地方性法规、规章草案,会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设,组织监督管理州内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情,组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十一)负责全州农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省和州级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按中央、省、州规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)负责全州农田建设管理。拟订农田建设发展规划,提出农田建设项目需求建议。负责全州农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划,并组织实施和管理。

(十三)制定全州农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监管理和农业植物新品种保护。

(十四)指导全州农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十五)牵头开展全州农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划,指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进、农业投资促进活动,推动农业开放合作。

(十六)编制全州烟叶种植规划方案,督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施州级烟草扶持项目。

(十七)统筹协调和监督指导全州农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作,负责由州本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

(十八)负责全州国有农场土地的保护、利用和管理,指导国有农场的改革与发展。

(十九)依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

(二十)负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(二十一)完成州委、州政府交办的其他任务。

(二十二)职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,促进农业绿色发展、高质量发展,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

4.统筹推进承担行政职能的事业单位改革。州渔政管理站不再承担渔政、网具监督职责。州植物检疫站不再承担植物检疫监督管理职责,州种子站不再承担农作物种子行政执法和市场管理职责,州农机监理所不再承担农业机械事故责任认定、调解处理和组织指导全州农业机械安全监督检查职责。上述行政职能交由农牧农村局机关有关内设机构承担。

(三)人员概况。

截止2020年12月31日,共有在职编制数489名,其中:机关行政编制人数77人,参照公务员法管理人员29人,事业编制413人;在职实有385人,其中:行政人员65人,参照公务员法管理人员23人,事业人员320人。离退休人员471人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年部门决算收入总数10097.47万元,其中:上年结转4798.52万元,占42.98%,一般公共预算拨款收入9883.78万元,占57.02%。

(二)部门财政资金支出情况。

财政资金支出:工资福利支出5588.69万元、商品和服务支出5099.9万元、对个人和家庭的补助650.69万元、资本性支出65.55万元。上述决算支出中基本支出6779.59万元,项目支出4974.78万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按规定及时对上级专项和州级专项进行了分配;按要求在7月对专项执行情况进行了中期评估工作;无调整取消资金。全年严格按预算执行管理,年末预算执行率91%

(二)结果应用情况。

按照绩效自评工作要求,成立以王朝鸣副局长为组长的绩效评价工作小组,对相关的国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。采用核查法对局机关及下属疫控中心、农技土肥站、乾宁场及农安中心5个单位的2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况进行了核查。通过核查各单位专项均严格按照相关方案要求支付资金,并完成了方案要求内容聚焦产业兴旺,农牧业供给保障能力迈上新台阶,聚焦脱贫增收,农牧产业托起致富梦,聚焦农村人居环境整治,开创乡村振兴工作新局面,聚焦源头防控,农牧业安全生产工作取得新进展,聚焦农业农村改革,全州“三农”发展再添新活力,2020年通过年初目标任务的确定,明确了全年的工作重点,有力推动了我州农业工作。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据指标评分表评分,自评分为91分。

(二)存在问题。

1、农业项目季节性强,无法象基本支出或其他项目做到按月序时支付,造成中期评估时支付进度不理想。

2、由于我州气候原因,部份上级专项下达时已错过我州项目实施季节,造成当年无法实施。

(三)改进建议。

有关项目涉农资金按照农业节令,给予提前下达和考核。

附件2

动物疫病常规苗项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.州农牧农村局在该项目实施中负责对资金使用范围等进行监管。

    2.牛出败、炭疽、犊牛付伤寒、羊快疫类等疫病是我州牲畜的主要常见多发疫病,对这类严重危害人、畜安全的疫病进行免疫,能有效保障人畜安全,促进经济、社会可持续发展。

3.在该项目资金使用中严格按照项目资金使用管理办法,采取政府统一招标采购的方式实施。

4.该资金主要采购牛出败、炭疽、犊牛付伤寒、羊快疫类等疫苗,按照各县牲畜存栏数适时发放到各县。

(二)项目绩效目标。

1.该资金用于牛出败、炭疽、犊牛付伤寒、羊快疫类等疫病疫苗的购置

    2.2020年全年已完成796.58万只牛出败、炭疽等常见疫病免疫任务

    3.2020年超额完成预期任务,超出完成年初预算任务的59.31%。通过此项目的实施在全州范围实现了牛出败等常见多发疫病的应免尽免,确保全州范围内未出现区域动物疫情,为打赢脱贫攻坚战提供了有力支撑。

(三)项目自评步骤及方法。

2020年,我中心在编制“动物疫病常规苗补助经费”绩效目标时,一是严格遵从财政部门的有关规定,二是充分考虑我州动物疫病防控工作的实际需要,三是充分征求各县(市)及单位内各业务组(室)的意见建议,因此我中心制定的绩效目标实现了预算编制准确,能够与业务工作基本契合。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目在年初预算编制是申请90万元,实际预算批复70万元,实际批复数比预算申请数少20万元.

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目实施州级预算经费70万元,全年支出113万元,49万元在省中心拨付的常规苗购置经费中列支。

2.资金到位。2020年年初预算中已下达70万元,其余49万元是2019年省中心直接拨付到我单位账户。

3.资金使用。截止2020年12月31日该项目资金通过政府统一采购程序,已全部支付给疫苗供应商。

(三)项目财务管理情况。

该项目资金在使用过程中严格按照项目资金使用办法,通过政府统一采购程序实施。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。该项目实行政府统一采购疫苗,由我单位按各县需求发放,各县负责免疫注射工作的组织实施。

(二)项目管理情况。一是严格遵从财政部门的有关规定,二是充分考虑我州动物疫病防控工作的实际需要,三是充分征求各县(市)及单位内各业务组(室)的意见建议,因此我中心制定的绩效目标实现了预算编制准确,能够与业务工作基本契合。

(三)项目监管情况。在该项目实施中我单位在春秋防两季及时供应所需疫苗,保证各县能及时开展常规疫苗免疫工作,并要求各县按照要求报送各种病种免疫采集样本,并下派专业技术人员到各县指导疫苗的使用等,通过一系列措施全面完成牛出败等常见病的免疫

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

    该项目计划完成500万头左右牛出败、炭疽等常见疫病免疫任务,全年完成796.58万只牛出败、炭疽等常见疫病免疫任务。实际完成率超出预期的59.31%。

   (二)项目效益情况。

   通过该项目的实施有效保障人畜安全,并保障未发生区域性动物疫情,在全州范围实现全面免疫,促进经济、社会可持续发展

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

州动物疫控中心“2020年动物疫病常规苗补助经费”项目,编制准确,符合我州动物疫病防控工作的实际需要;项目执行及时,成效明显,2020年我州完成了796.58万头(只)牲畜的牛出败、炭疽、牛付伤寒、羊三联等常规疫苗免疫注射工作,超额完成了目标任务,确保全州范围内未出现区域动物疫情,为打赢脱贫攻坚战提供了有力支撑。

(二 )相关建议。

在项目执行过程中,没有违纪违规现象发生。但由于我州多以牛、羊等草食牲畜为主,且牛出败、炭疽等疫病是常见病、多发病,这些疫病的防控不容稍有懈怠,因此,在今后的工作中希望能得到财政更多的支持。

拖拉机驾驶员培训项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.我中心承担拖拉机驾驶人员培训工作。

2.根据《中华人民共和国农业机械化促进法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《农业机械安全监督管理条例》等法律法规,申报拖拉机驾驶员培训项目,2020年年初由州财政局下达部门预算20万。

3.项目经费支出范围

1)学员误工及食宿补助。

2)培训费:主要包括教练场地及教练车(拖拉机)租赁费、学员培训资料费、外聘教练及翻译劳务费、教师课时费等。

3)培训教师差旅费、车辆燃油费、维修费等。

4.资金分配的原则及考虑因素

根据原(川价发[1992]17号)规定,统一执行小型拖拉机培训费、培训教师差旅费、车辆燃修费670元/人,学员误工及食宿补助160元/人。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容

针对各县无证拖拉机驾驶人员,开展拖拉机理论知识及实际操作培训。使参训人员及时掌握拖拉机构造原理、安全驾驶、维修保养等常识,增强拖拉机驾驶员交通安全意识,从源头上预防和减少拖拉机安全事故,促进我州社会主义新农村建设和藏区社会经济稳定发展。

2.项目绩效目标预计培训驾驶员300人,实际下达预算资金20万,实际培训人数451人,合格人数432人,超额完成培训计划。

3.项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

根据培训相关内容,如项目申报、审核、批复资金数以及项目实施方案细则进行项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我中心提出项目资金申请计划,经州财政局报州委、州政府审核、调整、通过后,在年初下达部门预算。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划、到位情况

我中心于上年开展单位预算编报工作时提出项目资金申请计划,经州财政局报州委、州政府会议审核、调整、通过后,由州财政于20201月22日下达部门预算。

2.资金使用

我中心严格按照财经纪律有关规定,建立专账,做到专款专用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

按照财经纪律有关规定建立专账,管好用好专项资金,做到专款专用,接受州农牧农村局和财政局等相关部门的监督和管理。

三、项目实施及管理情况

由单位负责人任项目负责人,单位分管培训的副主任、各股室协同实施,采取州县联动、送教上门、分片集中办学的方式进行,并超额完成了培训任务。按照财经纪律有关规定建立专账,管好用好专项资金,做到专款专用,接受州农牧农村局和财政局等相关部门的监督和管理。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

预计培训驾驶员300人,州财政下达预算资金15万,实际培训人数451人,合格人数432人,超额完成培训计划。在项目实施过程中,我中心采取州县联动、送教上门、分片集中办学的方式,厉行节俭,压缩了资金成本。

(二)项目效益情况。

参训学员掌握了拖拉机基本构造原理、安全驾驶、维修保养等常识,增强了拖拉机驾驶员交通安全意识,从源头上预防和减少道路交通安全事故,办证率达到98%以上。

五、评价结论及建议

我中心对本项目高度重视,积极调研各县拖拉机驾驶员培训需求,提前对项目进行对接、讨论、研究、细化、安排部署。能够高质、高效、超额完成目标任务。

存在问题:

1、我州农牧群众文化程度普遍不高,居住分散、交通不便,各县拖拉机驾驶员无证驾驶问题仍然突出。

2、我单位专业技术人员相对较少,近年来既要开展农机推广工作,又负责了甘孜县、炉霍县产业扶贫技术扶贫工作,还协助州局完成甘孜县维稳、脱贫攻坚、支部共创共建、同心同向、防汛和地质灾害督导等相关工作,工作任务特别繁重。

3、我州农牧群众3月4月要开展春耕生产,5月开始至8月要采挖虫草、药材、菌子和到夏季草场放牧,8月中下旬至9月中旬要秋收。因此我中心每年9月底才能开始开展拖拉机驾驶培训。

建议:

1、建议州财政继续持续安排资金逐年解决,同时请各级党委政府和相关部门采取强有力措施,加强无证驾驶人员的检查处罚力度。

2、建议财政部门考虑到拖拉机驾驶培训受农牧民群众生产生活影响,培训时间必须到9月才能开始的特殊情况,对拖拉机驾驶培训项目绩效考核客观进行。

农牧业新机具新技术示范推广专项项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

   根据我州脱贫攻坚、农业产业发展、乡村振兴实施要求,并结合州内各县对配套农机新机具新技术的需求情况开展此项工作,选型引进适合我州农业生产和农牧民需求的新型农业机械,如:青稞、马铃薯、油菜、蔬菜等种植收获和加工机械以及耕整地机械等,并深入农业生产一线试验示范推广结合实际进行技术改制。我中心共购入精整地机、微耕机等机械8台,在甘孜县配合“高原藏区甘孜青稞全程机械化栽培技术集成示范及精准扶贫项目开展机具示范推广。首次实现了高原地区青稞生产全程机械化,并辐射带动甘孜县在拖坝乡建设千亩青稞良种繁育基地,受到当地农户的好评。资金支出7.2万元,资金使用率达到100%。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容

引进推广机具数量8台,青稞机械化栽培技术培训达300人/次,亩产量在原来的300多斤基础上增到600多斤。(三)项目自评步骤及方法。

根据培训相关内容,如项目申报、审核、批复资金数以及项目实施方案细则进行项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我中心提出项目资金申请计划,经州财政局报州委、州政府审核、调整、通过后,在年初下达部门预算。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划、到位情况

我中心于上年开展单位预算编报工作时提出项目资金申请计划,经州财政局报州委、州政府会议审核、调整、通过后,由州财政于20201月22日下达部门预算。

2.资金使用

我中心严格按照财经纪律有关规定,建立专账,做到专款专用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

按照财经纪律有关规定建立专账,管好用好专项资金,做到专款专用,接受州农牧农村局和财政局等相关部门的监督和管理。

三、项目实施及管理情况

由单位负责人任项目负责人,单位分管培训的副主任、各股室协同实施,采取州县联动、送教上门、分片集中办学的方式进行,并超额完成了培训任务。按照财经纪律有关规定建立专账,管好用好专项资金,做到专款专用,接受州农牧农村局和财政局等相关部门的监督和管理。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

引进推广机具数量8台,青稞机械化栽培技术培训达300人/次,亩产量在原来的300多斤基础上增到600多斤

五、评价结论及建议

我中心对本项目高度重视,积极调研各县拖拉机驾驶员培训需求,提前对项目进行对接、讨论、研究、细化、安排部署。能够高质、高效、超额完成目标任务。

存在问题:

1、支付进度较为缓慢。

建议:

2020年防灾救灾--州级抗灾草料贮备基地建设项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

成立以州农牧农村局分管领导为组长的项目实施小组,负责项目建设组织领导、协调指挥、具体实施等工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

为进一步提高我州冬春季节畜牧业抗灾保畜能力,减少农牧民因灾损失,促进生态畜牧业发展,根据上级有关部门安排,决定制定2020年乾宁种畜场州级抗灾保畜项目的实施。

基地翻耕、补播;施肥;除杂;收割;草捆加工;种子加工包装等费用15万,仓库管理及围栏围墙维护等劳务费8万元,牧草收割、草捆加工、入库所需油料、4万元,拖拉机、割草机、打捆机等生产机具维修维护、易损件购置2万元,建设单位项目评审、验收等项目管理、资料整理费用1万元。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

依据财政上的项目资金管理办法,严格执行资金使用管理,项目负责人一支笔签字。

4.资金分配的原则及考虑因素。

为保障资金全部用于项目实施,实行大平台直接支付。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。开展1500亩优质牧草基地补播、施肥、除杂等田间管理工作;收割、加工、贮备优质牧草100吨;维修围栏围墙等生产设施500米,维修维护拖拉机、割草机、打捆机等生产机具5台套。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。3-4月,维修围栏围墙等生产设施500米,开展牧草翻耕、补播。5-7月,开展1500亩基地施肥、化学除杂、人工除杂等田间管理工作。8-10月,检修机具,开展1500亩优质牧草基地牧草收割、草捆加工,草料入库等工作。

3.评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金上年十一月中旬通过财政由州局统一申报,项目资金批复由州人大上会通过于当年三月下发至我单位。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划30万元。

2.资金到位30万元,全部到位。

3.资金使用。我场严格按照项目资金使用办法,支付依据合规合法、与预算相符,当年春耕完成后于六月底支付一次款项,秋收完后产生的费用于完税发票开具后再进行支付。

(三)项目财务管理情况。

单位财务管理制度是否健全,严格执行财务管理制度,账务处理时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(三)项目组织架构及实施流程。

成立以州农牧供销合作局分管领导为组长的项目实施小组,负责项目建设组织领导、协调指挥、具体实施等工作。项目实施小组人员名单位如下:

实施小组组长:张显泽州农牧农村局总畜牧师

副组长:彭海云 甘孜州乾宁种畜场场长

: 王庭鑫 甘孜州乾宁种畜场职工

邱志荣甘孜州乾宁种畜场职工

            甘孜州乾宁种畜场职工

   组长具体组织实施该项目,副组长及成员协调和指挥组织实施项目,具体实施项目者为驻地农牧民。

(二)项目管理情况。因我场项目开展比较特殊,实施项目几乎为人工费和劳务费发生支出,主要考虑驻地农牧民增收和脱贫,故无招投标和政府采购。

(三)项目监管情况。项目主管部门严格控制用工数量及监督工人的工作效益,以提高劳动效能。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

1、2020年3-4月,维修围栏围墙等生产设施500米,开展牧草翻耕、补播。    2、2020年5-7月,开展1500亩基地施肥、化学除杂、人工除杂等田间管理工作。    3、2020年8-10月,检修机具,开展1500亩优质牧草基地牧草收割、草捆加工,草料入库等工作。    4、2020年11-12月,开展项目总结验收工作。(二)项目效益情况。

通过该项目的实施可取得显著社会、经济、生态效益:

1、社会效益:生产、贮备应急草料100吨,可以提高用于我州东部地区道孚、康定、雅江、九龙等县冬春季节抗灾保畜所需,可有效减少高寒牧区农牧民因灾损失;周边农牧民可通过务工增加收入,社会效益显著。

2、经济效益100吨应急草料可满足1万个羊单位牲畜10天的补饲需要,按中等雪灾牲畜损失20%计算,至少可减少10%的损失,按每个羊单位750元计,如遇雪灾,可为农牧民减少损失75万元以上。周边农牧民通过务工,可获得12.5万元的务工收入。

3、生态效益:通过优质牧草种植,可以有效减少小流域内水土流失;有利于退化草地的植被恢复,使周边草地生态得到恢复。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

项目绩效评价总分90分,自评得分88分,我场在预算编制、预算执行及支出绩效方面的工作还需加强。

(二)存在的问题。

项目资金困诸多因素下达较缓,导致资金安排进度迟缓。严重影响项目进度及实施项目的人的信心。

(三)相关建议。

因我场部项目的特殊性,每年3、4月即将对项目建设进行翻耕、补播、施肥、除草等工作,但是因为项目资金下达几乎都在7月份左右,导致前期工作中发生的人工费及劳务费无法按时发放到农牧民手,严重影响后期工人工作中的积极性,建议项目资金能够于3月底拨付到单位。

四川省甘孜藏族自治州农牧农村局甘孜州2019年高标准农田建设项目竣工验收服务采购项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

完成全州2019年农田建设项目工项目竣工验收。

(二)项目绩效目标。

    2019 年度全州高标准农田建设任务 15.16 万亩(包含调整增加 0.66 万亩),总投资:24140 万元(亩均投入 1500元以上),其中:中、省财政资金 23040 万元,甘孜县自筹资金(投工投劳折资)1100 万元。涉及 14 个县共 17 个项目(雅江县、道孚县、乡城县为调整增加项目县,各两个项目)。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金申报严格按照申报程序申报,资金批复已财政下发文件为准。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。项目全年预算数35万元,均为财政拨款资金。

2.资金到位及使用。项目全年预算数35万元,执行数为31.5万元,完成预算的90%。主要用于2019 年度全州高标准农田建设任务 15.16 万亩评审验收工作。

(三)项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2019 年度全州高标准农田建设任务 15.16 万亩(包含调整增加 0.66 万亩),总投资:24140 万元(亩均投入 1500元以上),其中:中、省财政资金 23040 万元,甘孜县自筹资金(投工投劳折资)1100 万元。涉及 14 个县共 17 个项目(雅江县、道孚县、乡城县为调整增加项目县,各两个项目)。

(二)项目效益情况。

1.质量方面:全州 2019 年度财政转移支付资金高标准农田建设项目综合评定为:“良好”。其中2 个项目评定为“优秀”;14 个项目评定为“良好”;1 个项目评定为“合格”。

2.数量方面:14 个县(市)17 个项目州级竣工验收

3.服务对象满意度方面:服务对象满意度均在90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

我科室积极主动开展绩效管理工作,严格按照要求将本科室管理的所有资金纳入绩效管理范围,确保绩效管理工作按进度计划有序推进。

(二)存在的问题。

一是绩效目标管理责任不到位,重视不够。二是预算执行进度监控不完善,导致有时目标任务进度滞后。

(三)相关建议。

无。


五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省甘孜藏族自治州农牧农村局(汇总)

附件:

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