2020年四川省甘孜州卫健委部门决算公开

2021年09月16日21 22:02 来源: 字体:【 【打印文本】 分享到:

2020年度四川省甘孜州卫健委

部门决算公开

  

                               

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作(3-10

二、机构设置(1011

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明(12-13

二、收入决算情况说明(13

三、支出决算情况说明(13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(13-14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(14-15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(15-16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(17-19)

八、政府性基金预算支出决算情况说明(19)

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明(19)

十、其他重要事项的情况说明  (19-29)

第三部分 名词解释(30-32)

第四部分附件

附件1  (33-51)

附件2  (52-66)

第五部分 附表(67)

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。卫生健康委属于州政府管辖的下属部门,财政预算全额拨款单位,包含有州卫健委机关(行政单位)、州疾病预防控制中心、州妇幼保健计划生育服务中心、州卫生和计生生育监督执法支队(参公单位)、州藏医院、四川省卫生学校、州卫校附院、州皮肤病防治院、州医疗事故鉴定办及信息中心9个下属。卫生健康系统工作主要是贯彻牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康甘孜战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,以治病为中心转变为以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。负责起草卫生,计生,中藏医药发展的政策意见部署;负责制定疾病预防控制规划等公共卫生问题的组织实施,推进深化医药卫生体制改革,坚持保基本,强基层,强机制,协调推进医疗保障,医疗服务,公共卫生,药品供应和监管体制综合改革,巩固完善基本药物制度和基层运行新机制,加大公立医院改革制度,推进基本公共卫生服务均等化,提高人民健康水平。一是更加注重预防为主和健康促进,提高全民健康意识,加强爱国卫生运动工作,预防和控制重大疾病,积极应对人口老龄化,建立完善卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性,推动工作重心下移和资源下沉,促进卫生健康资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重卫生健康服务质量,促进卫生健康事业高质量发展和中藏医药强州。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性,加快分级诊疗制度建设,强化医疗、医保、医药的联动,加大公立医院改革力度。同时定期完成州委、州政府交办的其他任务。

(二)2020年重点工作完成情况。

1、疫情防控取得重大战略成果。面对突如其来的疫情,全州卫生健康系统快速反应、精准施策、科学防治,强力推进疫情防控,整个治疗活动实现了高原病人救治“零死亡”、医护人员“零感染”、医疗事件“零发生”和病员医疗费用“零自付”,涌现出一大批抗疫先进个人和集体,全州卫健系统19名个人、5个集体获全省抗击新冠肺炎疫情表彰;道孚县人民医院党支部书记、院长丹增,州人民医院副护士长俞静,州疾控中心副主任段勇军被评为全省第八届劳动模范和先进工作者;道孚县人民医院护士根呷她姆被省卫生健康委评为“心中最美护士”。最近,州委、州政府将行文表彰全州抗疫先进集体和先进个人,全州卫生健康系统24个先进集体、113名先进个人和30名优秀共产党员、13个先进基层党组织将得到表彰。目前,全州已连续13个月无新增病例,均为低风险地区。全系统发扬连续作战作风,抓实抓细常态化疫情防控,建立健全预防为主、防控结合、科学应对的疫情防控及应急处置机制,圆满完成“两考”、建州70周年庆祝活动、全州“两会”疫情防控和医疗保障工作。严格落实“外防输入、内防反弹”和“四早”要求,加强重点地区入(返)州人员排查,严防输入疫情扩散,累计开展核酸检测17.9万人次。完成20个发热门诊、19个定点医院改造任务,组建卫生应急队伍20支,州人民医院、州疾控中心和各县(市)人民医院、疾控中心(除石渠、新龙2县人民医院)均已具备核酸检测能力,日最大单检量达1.9万份。组织开展社会卫生员培训,累计培训社会卫生员5.6万人次。20201228日启动新冠疫苗接种以来,截止41日,全州累计接种50403剂次(其中:第1剂次39710人、第2剂次10693人)。

2、健康扶贫实现圆满收官。持续深化医疗救助扶持行动,对高血压、糖尿病、肺结核等慢性疾病贫困患者严格落实精细化管理服务,实现贫困人口家庭医生签约服务和“基本医保、大病保险、城乡医疗救助、卫生扶贫基金”四重医疗保障贫困人口全覆盖。全州县域内住院贫困患者个人支付比例控制在4.1%。实施贫困人口县域内住院“先诊疗后付费”“一站式”即时结算服务,贫困群众90%的疾病在县域内解决。18县(市)圆满完成卫生健康扶贫各项工作任务。州卫健委、州人民医院被推荐为全省脱贫攻坚先进集体。

3、医疗卫生质量持续提升。一是医疗服务水平持续提高。省内外569名医疗卫生人员对口支援我州医疗卫生机构,累计诊治群众5.2万人次,开展新技术新业务项目317项次,培训受援单位医疗卫生人员2万人次,受援单位安排259名医务人员进修学习。持续提高医务人员持证率,组织450名医务人员参加考前培训,447名医务人员通过执业资格考试,对新取得执业资格的267名在编在岗卫技人员发放一次性激励金111.2万元。组织参加全省民族地区基层卫生技能竞赛,获团体第一。二是继续深化医药卫生体制改革。加快推进紧密型医联体建设,新龙、稻城、康定、泸定4县(市)人民医院分别与宜宾市第一人民医院、泸州市人民医院、雅安市中医院、成都市第五人民医院签订合作办医协议。持续推进色达、甘孜两县县域医共体建设试点,与医保、财政、人社等部门联合印发《紧密型县域医疗卫生共同体医疗保障管理改革试点实施方案》,两县人民政府分别出台医共体建设方案。试点推进康定、泸定、丹巴3县(市)人民医院二级公立医院绩效考核。严控医疗费用不合理增长,全州医疗费用增幅控制在10%目标范围内。三是加强医疗质量管理。举办各类质控培训会议19期、培训5330人次,新批复成立质控中心4个。全面加强医疗卫生机构医疗废物处置监管,完成州人民医院和18家二级综合医院医废在线监管系统建设并投入运行。全州自愿无偿献血同比增长36.8%,增长率排名全省第一。康北中心血库建成并获批运行,州中心血站业务用房建设项目主体峻工并通过验收。

4、扎实做好重大疾病防控和公共卫生工作。针对疫情防控工作中暴露出的薄弱环节,进一步强化公共卫生体系建设,切实提高应对突发公共卫生事件的能力和水平。一是加强公共卫生服务体系建设。围绕重大疫情防控救治需要和医疗卫生服务短板弱项,争取落实11个县(市)级医院救治能力提升项目、8个县健康扶贫项目和州疾控中心、州人民医院、州藏医院及18县(市)医疗卫生机构公共卫生和重大疫情防控救治体系建设等53个抗疫特别国债项目,争取项目资金5.28亿元(其中:中央预算内投资2.79亿元、抗疫特别国债资金2.49亿元),各建设项目的投入使用将极大提高我州传染病检测、诊治能力和公共卫生及医疗服务能力。二是抓好重大传染病、地方病防治。启动包虫病综合防治攻坚战以来,全州共筛查166.89万人次,目标人群筛查覆盖率达98.63%,现有9328名病人正在接受免费药物治疗。健康教育覆盖各类人群340万人次,包虫病防治总体知晓率达95.31%;人群患病率下降到0.87%6-12岁儿童新病人检出率下降到0.0017%;犬感染率下降0.6%,呈现出“一升三降”的良好态势。强力推动艾滋病综合防治,全州免费抗病毒治疗1462人,抗病毒治疗覆盖率91.09%,首次达到省级目标要求。积极推进“三位一体”结核病综合防治,全州报告结核病2758例,登记和治疗结核病人2133例。三是基本公共卫生服务能力不断提升。完成117.85万人基本公共卫生免费服务,城乡居民规范化电子建档率达94.64%,高血压患者规范化管理率达88.62%、糖尿病患者规范化管理率达86.54%。全州法定传染病报告发病率505.9/10万,同比下降22.8%。常规免疫报告接种率达90%以上,完成脊髓灰质炎灭活疫苗查漏补种和应急接种工作,报告补种率98.36%。全力推进家庭医生签约服务,计划生育特殊家庭签约率保持在100%,重点人群签约率保持在80%以上。开展新冠肺炎疫情应急预案演练、秋冬季新冠肺炎疫情演练、地质灾害紧急医学救援演练,承办川渝高原卫生应急暨国防动员联合演练。四是妇幼健康工作取得积极进展。孕产妇死亡率控制在52.42/十万,婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率分别下降至6.29‰、8.52‰,全州住院分娩率达96.76%,完成孕检6675人、婚检4903对。加强与妇联、残联等部门协同配合,做好“两纲”终期评估工作。五是深入开展爱国卫生运动。康定市成功创建国家卫生城市,雅江、得荣2县创建省级卫生县城通过暗访,甘孜县和得荣县瓦卡镇启动国家卫生县城、乡镇创建。促进州政府成立健康甘孜行动推进委员会,出台《推进健康甘孜行动实施方案》。六是加强职业病防治。开展尘肺病防治攻坚行动,完成54家重点企业粉尘危害申报、作业场所职业病危害因素定期检测或现状评价。加强职业病防治体系建设,完成4家职业健康检查机构和1家职业病诊断机构建设。

5、中藏医药发展迎来新机遇。促进州委州政府在全省率先出台《中藏医药传承创新发展实施方案(2020-2022年)》。充分发挥中藏医药在重大疫病防治中的作用,积极参与全州疫情防控工作。巩固州、县(市)中藏医医院创等达标成果,启动州藏医院创建三级民族医院工作和四川省藏医院建设。落实中央和省级财政资金5329万元,提升州、县(市)级中藏医医院服务能力及乡镇卫生院中藏医馆建设。完成全国第四次中药材资源普查。

6、人口发展和健康老龄工作稳步推进。固推进生育秩序整治。10个重点县对达到生育上限的育龄妇女落实长效节育措施1708人,落实率达95.78%,兑现长效节育措施奖励金1513人,发放奖励金52万元。持续推进计划生育民生工程,发放惠民补助资金2634.04万元。促进州政府出台《促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案》和《计划生育协会改革责任分工方案》。积极推进老年健康服务发展。会同发改等部门制定下发《关于贯彻落实<关于建立完善老年健康服务体系的实施意见>的实施方案》,州政府办公室印发《医养结合示范创建工作实施方案》,新增医养结合签约服务机构15对。康定市荣获全省敬老模范县(市)称号,2个集体和3个个人分别荣获全国敬老文明号、敬老爱老助老模范人物称号。

7事业发展改革的支撑与保障得到不断强化。一是继续加强卫生健康人才队伍建设。加大卫生健康人才培训力度,组织开展各类培训4441人次,实施全省深度贫困县免费医学生本(专)科定向培养项目,签订医学本科生29人、医学专科生21人,分配本科定向医学生58人(其中藏医48人)。继续实施在职专升本学历教育提升项目,2018年选派的83名在职人员已完成本科学历提升学习;2020年新招收的63名人员已赴西南医科大学接受临床医学专升本学历提升教育。51名学生在成都中医药大学甘孜教学点藏医本科班学习。组织开展第一批康巴名医推荐申报工作,评选出康巴名医19名。二是卫生项目扎实推进。精准对接中央和省州委三个《建议》部署,结合国家和省指导方案及川藏铁路建设方案,高质量高标准启动“十四五”卫生健康发展规划编制和前期重大课题研究工作。规划建设甘孜新区医疗卫生综合体和省藏医院、藏医药制剂中心等项目,启动规划编制和前期工作。提前谋划,组织申报2021年中央预算内投资项目。理塘、稻城分别落实100亩土地集中打造医疗园区。三是“互联网+医疗健康”取得新突破。成功申报“互联网+医疗健康”创建示范市(州)。完善“互联网+医疗健康”专网建设,投入2955万元实施覆盖州、县、乡三级406个远程医疗信息系统建设,完成202个远程医疗信息系统建设。完成远程会诊1335人次,远程教学6.8万人次。四是服务治理能力不断提高。开展15批次疫情防控全覆盖监督检查,监督检查单位4755户,下达卫生监督意见书2473份,给予行政处罚15起。落实“放管服”改革,共办件143件。加强重点领域立法调研,参与州人大常委会组织开展的《中华人民共和国传染病防治法》执法检查。配合州人大常委会启动《甘孜藏族自治州藏医药发展条例》(暂定名)立法工作。

8、持续加强党的建设。进一步加强公立医院党的建设,州人民医院设立纪律检查委员会。建立健全现代医院管理制度, 60家二级以上公立医院和4家民营医院已全部制定章程并备案。切实履行党风廉政建设主体责任,扎实推进省第九巡视组巡视甘孜州反馈问题整改和甘孜州推进“正风肃纪”十项整治工作,开展卫生健康行业突出问题治理,移交行政、司法机构医保违法违规行为12家,涉案并追回医保基金1483.88万元;暂停或解除医保服务协议3家。

二、机构设置

州卫生健康委下属二级单位9个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。

纳入州卫健委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、四川省甘孜藏族自治卫生健康委员会(本级)(行政单位)

2、四川省甘孜州综合行政执法局卫计监督执法支队(参公单位)

3、四川省甘孜藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

4、四川省甘孜州皮防院

5、四川省甘孜卫生学校

6、四川省甘孜州疾病预防控制中心

7、四川省甘孜州卫生学校附属医院

8、四川省甘孜藏族自治州医疗事故技术鉴定办

9、四川省甘孜藏族自治州藏医院


第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年本年收入总计38284.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入19519.35万元,政府性基金预算财政拨款收入5196万元,上级补助收入0万元,事业收入5382.99万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入4203.07万元,年初财政拨款结转和结余3983.55万元.2019年相比,(2019年收入28063.90万元),收入增加10221.07万元,增长36.42%。主要变动原因一是新冠疫情防控投入:中央补助新冠防控物资款1620万元,中央补助补助应急物资保障体系医药储备项目经费683万元。二是项目投入:补助医疗服务与保障信息化建设三区三州”乡村医生资金1800万元;补助新冠肺炎检验室改造资金4390万元;医疗服务能力建设投入(含中医)1728.07万元。2020年本年支出总计28336.91万元,与2019年相比,(2019年支出23011.29万元),支出增加5325.62万元,增长23.14%,主要一是加大疫情防控力度,如:新冠疫情防控采购物质支出1815万元,中央补助补助应急物资保障体系医药储备项目经费支出683万元,二是加大项目投入支出,如:医疗服务与保障信息化建设三区三州”乡村医生资金支出710万元;医疗机构检验室改造资金支出760万元;医疗服务能力建设投入支出(含中医)761万元;医疗卫生信息化建设项目执行进度加快支出 446 万元,其他卫生健康投入支出增加150.62万元.

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计34301.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入19519.35万元,占56.9%;政府性基金预算财政拨款收入5196万元,占15.15%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入5382.99万元,占15.69%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4203.07万元,占12.26%

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计28336.91万元,其中:基本支出14006.75万元,占49.43%;项目支出14330.16万元,占50.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计28543.64万元,其中:一般一般公共预算财政拨款19519.35万元,政府性基金预算财政拨款5196万元,年初财政拨款结转和结余3828.29万元,年初财政拨款结转和结余8371.85万元。与2019年相比,(2019年财政拨款收入21159.28万元)收入增加7384.36万元、增长34.89%。主要变动原因是一是新冠疫情防控投入物资款、应急物资保障体系医药储备项目。二是项目投入医疗服务与保障信息化建设三区三州”乡村医生资金,医疗能力建设补助中增加了政府性基金预算财政拨款,卫生信息化建设项目等。2020年支出总计20171.79万元,与2019年相比,(2019年支出20560.82万元),支出减少389.03万元,下降1.89%,主要是年底追加项目涉及信息化建设采购款,只完成了项目前期工作或按照项目合同进度执行。同时受疫情影响,涉及医疗机构能力建设方面培训延迟,导致资金使用滞后,支出降低。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出18340.99万元,占本年支出合计的90.92%。与2019年相比,(2019年支出16375.26万元),一般公共预算财政拨款支出增加1965.73万元,增长12%。主要变动原因是全系统发扬连续作战作风,抓实抓细常态化疫情防控,建立健全预防为主、防控结合、科学应对的疫情防控及应急处置机制,圆满完成了疫情防控物质采购和物资贮备工作。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出18340.99万元,主要用于以下方面:教育支出(类)2047.11万元,占11.16%科学技术(类)支出85.86万元,占0.47%文化旅游体育与传媒(类)支出8.54万元,占0.05%社会保障和就业(类)支出1209.96万元,占6.60%卫生健康支出14332.35万元,占78.14%;农林水支出4.15万元,占0.02  %,住房保障支出653.02万元,占3.56%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为18340.99,预算数19519.35万元,完成预算93.96%。其中:

1.教育(类)205款): 支出决算为2047.11万元,预算数2392.73万元,完成预算85.56%,决算数小于预算数的主要原因是下达2020年学生秋季补助要待本学期学业完成后次年1月兑现,同时预拨下一年度春季学生补助。

2.科学技术(类)206(款): 支出决算为85.86万元,预算数95.86万元,完成预算89.57%,决算数小于预算数的主要原因是藏医院科研项目正在有序实施。

3.文化旅游体育与传媒(类)207(款): 支出决算为8.54万元,预算数28.54 万元,完成预算100%,决算数小于预算数主要是藏医院科研项目正在有序实施。

4.社会保障和就业(类)208(款): 支出决算为1209.96万元,预算数1209.96万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.卫生健康(类)210(款):支出决算为14332.35万元,预算数19487.62万元,完成预算73.54%,决算数小于预算数主要是年底追加项目涉及信息化建设采购款,只完成了项目前期工作或按照项目合同进度执行。同时受疫情影响,涉及医疗机构能力建设方面培训延迟,导致资金使用滞后,支出降低。

6.农林水支出(类)213(款):支出决算为4.15万元,预算数 4.15 万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.住房改革支出(类)221(款):支出决算为653.02万元,预算数653.02万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出8962.33万元,其中:

人员经费8143.56万元,主要包括:基本工资2072.18万元、津贴补贴1243.06万元、奖金443.16万元、伙食补助费5.20万元、绩效工资1419.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费732.50万元、职业年金缴费124.66万元、其他社会保障缴费84.78万元、其他工资福利支出21.46万元、离休费26.92万元、退休费0万元、抚恤金53.63万元、生活补助659.20万元、基本医疗费补助319.23万元、公务员医疗补助135.41万元、奖励金43.58万元,住房公积金653.02万元、医疗补助65.04万元、其他对个人和家庭的补助支出40.63万元。
  日常公用经费818.77万元,主要包括:办公费90.53万元、印刷费5.43万元、咨询费0万元、手续费2.11万元、水费8.39万元、电费43.11万元、邮电费48.73万元、取暖费103.85万元、物业管理费0.12万元、差旅费79.88万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费36.50万元、租赁费5.91万元、会议费4.5万元、培训费15.41万元、公务接待费7.33万元、专用材料费72.81万元、劳务费19.49万元、委托业务费7.6万元、工会经费47.75万元、福利费58.15万元、公务用车运行维护费44.33万元、其他交通费10.72万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出106.12万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为85.70万元,预算数89.94万元,完成预算95.29%,决算数小于预算数主要因为一是公务用车维护费预算80.09万元,实际决算减少了车辆相关费用支出2.75万元。2020年受疫情影响医疗卫计系统业务工作量增大,涉及督查、考核项目较多,车辆燃料、维修、过路费用相应增加,但在车辆动用过程中,我们严格公车私用,除卫生计生医疗业务工作外,禁止任何人违规动车规范了车辆使用行为,二是公务接待预算9.85万元,决算实际支出8.36万元,下降1.49万元,下浮15.12%,主要原因是严格控制公务接待制度、规范执行财经纪律,领导班子带头执行条例,坚决遏制和制止了公款吃请,公务接待费逐年递减。公务接待主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算77.34万元,占90.25%;公务接待费支出决算8.36万元,占9.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年相比(2019年出国16.58万元)减少6.58万元,下降100%。主要原因是2019年下属州疾控中心按照省卫健委统一安排出国培训学习,主要对公共卫生知识培训,资金来源是州财政追加预算安排2020年本部门未收到相关出国培训安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出77.34万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加(2019年公务用车购置及运行维护费支出29.9万元)47.44万元,增长158%。主要原因是2020年下属9个单位作为疫情防控定点监测机构,为抓实抓细常态化疫情防控,全面对各个点位进行监督检查,同时为推动卫健其他业务工作,定期对卫健业务工作进行监督检查所产生的交通费用。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出77.34万元。主要用于新冠疫情防控督查、卫健业务工作中基本公共卫生督查、卫生计生专项督查、计划生育整治督查、卫生建设和扶贫项目督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.    公务接待费支出8.36万元,完成预算84.87%公务接待费支出决算比2019年(2019年公务接待9.12万元)相比减少0.72万元,下降7.9%。主要原因是严格公务接待制度、规范执行财经纪律,领导班子带头执行条例,坚决遏制和制止了公款吃请,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格落实各项节约措施,坚决杜绝公款浪费现象。公务接待主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待111批次,663人,其中:四川省甘孜州疾病预防控制中心5批次,100人,四川省甘孜州卫生健康委76批次,300人,四川省甘孜州卫生执法支队2批次,46人,四川省甘孜州妇幼保健服务中心5批次,70人,四川省甘孜卫生学校15批次,90人,四川省甘孜州皮防院8批次,87;(不包括陪同人员),共计支出8.36万元,具体内容包括:主要用于各地市州和上级相关部门对卫健系统疫情防控和其他业务工作指导督查开支。

事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款收入5196万元。与2019年相比(2019年无政府基金预算),增加了5196万元,增长100%,主要是抗疫特别国债投入资金,其中:四川省甘孜州疾控中心重大疫情防控救治体系建设2400万元,其他疫情防控资金796万元,四川省甘孜州藏医院公共卫生体系建设资金2000万元。政府性基金预算拨款支出1830.79万元,其中:房屋建筑物85.6万元,专用设备购置984.45万元,基础设施建设760.74万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,卫健部门运行经费支出196.28万元,与2019年相比(2019185.07万元)增加11.21万元,增长6.1%。主要原因是2020年新冠疫情防控,办公、印刷费、差旅费、专用材料、车辆运行维护费以及其他费用有所上升。

(二)政府采购支出情况

2020年,卫健部门政府采购支出总额1304.18万元,其中:政府采购货物支出545.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出758.63万元主要用于新冠疫情防控物资及医疗设备采购,省级补助石渠等5县健康一体机采购,补助医疗服务与保障信息化建设三区三州”乡村医生采购,卫校实训设施设备购置,公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系。政府采购授予中小企业合同222.42万元,占政府采购支出总额的17.05%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,卫健部门共有车辆43辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车40辆,其他用车主要是用于卫健系统开展业务督查评估工作。单价50万元以上通用设备9台(套),单价100万元以上专用设备20台(套)。

截至20201231日,卫健部门共有房屋79979.38平方米,价值11982.65万元,其中:办公用房21835.69平方米,价值6340.4万元、业务用房42822.81平方米,价值4988.38元、其他15320.88平方米,价值653.87万元;卫健部门共有车辆43辆,其中:轿车11辆,价值413.5万元、越野车15辆,价值799.63万元、小型载客汽车3辆,价值86.18万元、大中型载客汽车0辆,价值0元、其他车型14辆,价值253.1万元。在建工程14632.83万元。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,卫健部门在年初预算编制阶段,组织对全力推进健康甘孜建设开展了预算事前绩效评估,对102个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。年末按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2020年我委围绕部门核心目标任务,加强内部控制和监管,管理措施得当,确保了各项目的顺利推进;坚持厉行节约,严格配置在编人数,大力节约行政成本,严格控制各类会议和培训的数量和规模。总体来说,我委根据年初工作规划和重点工作安排,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标,2020年在目标考核中我委评定为优秀单位。

按照《2020年度州级部门整体支出绩效评价指标体系》确定的步骤、方法和指标体系,我委对2020年度部门整体支出绩效进行了自我评价和分数测算,最终自评得分为90分。

本部门还自行组织了全力推进健康甘孜建设支出绩效评价,完成了年初制定的以提升医疗卫生服务质量为核心,持续深化医药卫生体制改革,扎实推进健康甘孜建设,强力推进健康扶贫,全州卫生健康各项事业均衡发展总体目标。

1.    项目绩效目标完成情况。
  
本部门在2020年度部门决算中反映“州配套卫生人才培养培训招录及学历提升经费”“州配套医政药政培训督导专项经费”“州配套卫生技术和医师资格考试考务经费”“]州配套危重孕产急救演练孕产妇和新生儿死亡评审相关经费”“州配套突发事件卫生应急处置及督导培训宣传等经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)州配套卫生人才培养培训招录及学历提升经费。项目全年预算数34万元,执行数为34万元,完成预算的100%。通过项目实施,顺利完成了2020年专业技术人员招录、职称评审招录工作,卫生技术人员业务水平得到了进一步提升,继续推进卫生人才学历提升,为更好的服务卫生行业,提供更好的优质服务。

(2)、州配套医政药政培训督导专项经费。项目全年预算数18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。通过项目实施,逐步建立完善州、县两级医疗质量控制体系,构建统一指导、分级管理、逐级负责、协同并进的质控体系保障,规范医疗行为,提升医院管理和技术水平加强药政和药品采购管理,逐步规范医院管理,提高水平的目的。

(3)、州配套卫生技术和医师资格考试考务经费。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。该项目由卫校统一实施,通过实施,完成2020年执业医师技能考试和综合笔试考试的试卷接送2次,达到提高各医疗机构人员技能提升和待遇落实。完成了对医技人员培训培养,提高医技人员医技水平。

(4)、州配套危重孕产急救演练孕产妇和新生儿死亡评审相关经费。项目全年预算数7.71万元,执行数为7.71万元,完成预算的100%。通过实施,提高了县乡产儿科能力水平,规范各级妇幼卫生工作,降低三病母婴传播率及预防新生儿疾病的发生,从而有效降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率,提高住院分娩率。

(5)州配套突发事件卫生应急处置及督导培训宣传等经费。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过实施,提高了卫生应急队伍对突发事件的处置能力和应对能力,加强了卫生应急队伍建设,有效提高了医疗技术人员水平,突发事件处置率达100%,逐步提高了社会满意度。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

州配套卫生人才培养培训招录及学历提升

预算单位

四川省甘孜州卫健委机关

预算执行情况(万元)

预算数:

34

执行数:

34

其中-财政拨款:

34

其中-财政拨款:

34

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成2020年专业技术人员招录、职称评审工作

专业技术人员招录2次、职称评审2

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全州专业技术人员招录、职称评审、对在校培训人员学习督查2

专业技术人员招录2次、职称评审2次、对在校培训人员学习督查2

专业技术人员招录2次、职称评审2次对在校培训人员学习督查2次、

项目完成指标

可持续影响

指标

1、基层卫生技术人员水平

2、卫生人才学历提升

提高基层卫生技术人员水平,提升人才学历

基层卫生技术人员水平得到了提高,持续提升卫生人才学历

项目完成指标

人才培训培养

临床专业本科生学历提升

委托川北医学院对全州临床医学专业培训

完成了全州145人临床医学专业培训

满意度指标

培训人员能力提升

培训人员业务水平进一步提高,更好的服务卫生行业。

培训人员业务水平进一步提高

培训人员业务水平进一步提高

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

州配套医政药政培训督导专项经费

预算单位

四川省甘孜州卫健委机关

预算执行情况(万元)

预算数:

18

执行数:

18

其中-财政拨款:

18

其中-财政拨款:

18

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

持续深化医药卫生体制改革,加强全州医疗质量管理,逐步建立完善州、县两级医疗质量控制体系,构建统一指导、分级管理、逐级负责、协同并进的质控体系,提升全州医疗质量控制工作水平,完成各类质控培训5个班,200人次,逐步提高医疗机构医疗水平

持续推进深化医药卫生体制改革,全年完成各类质控培训5个班,共计200人次,逐步提高医疗机构医疗水平

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

持续推进深化医药卫生体制改革

全年完成各类质控培训5个班,共计200人次,逐步提高医疗机构医疗水平

完成各类质控培训5个班,共计200人次

项目完成指标

可持续影响

指标

公立医院药占比(不含中药饮片)

持续推进深化医药卫生体制改革,提高基层卫生技术人员水平,降低公立医院药占比30%以下

2020年全州公立医院药占比28.78%

满意度指标

受惠群众

患者满意度

各类患者满意度60%

患者满意度60%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

州配套卫生技术和医师资格考试考务经费

预算单位

四川省甘孜州卫生学校

预算执行情况(万元)

预算数:

50

执行数:

50

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

50

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成每年卫生技术资格考试暨护士资格考试报名,现场确认和组织考试。完成每年国际执业医师和执业助理医师的报名、资格审查和现场确认。完成7月份技能考试和9月份的综合笔试考试的试卷接送等

完成7月份技能考试和9月份的综合笔试考试的试卷接送

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成7月份技能考试和9月份的综合笔试考试的试卷接送

完成1000名护士资格报名和审核,医师资格考试1600报名和审核考试,中医技能800名考生考试,职业医师100名考试

完成了1000名护士资格报名和审核,医师资格考试1600报名和审核考试,中医技能800名考生考试,职业医师100名考试

项目完成指标

可持续影响

指标

降低全州医疗和卫生从业人员风险,维护经济和社会稳定

降低全州医疗和卫生从业人员风险,维护经济和社会稳定

风险进一步降低

满意度指标

考生满意度

考生满意度

各类考生满意度98%

无考生投诉

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

州配套危重孕产急救演练孕产妇和新生儿死亡评审

预算单位

四川省甘孜州卫健委、四川省甘孜州妇计中心

预算执行情况(万元)

预算数:

7.71

执行数:

7.71

其中-财政拨款:

7.71

其中-财政拨款:

7.71

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提高妇幼健康母婴安全健康管理率达80%,切实降低孕产妇和婴儿死亡率。对18个县妇幼保健工作进行业务督导2次,提高县乡产儿科能力水平及规范各县妇幼卫生工作,降低三病母婴传播率及预防新生儿疾病的发生,从而有效降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率,提高住院分娩率。

完成全州孕产妇管理率80%,对18个县妇幼保健工作进行业务督导2次,

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

培训1次督查2

完成全州18县妇幼保健医生培训1次,50人次,对各县督查2次,完成孕产妇系统管理达80%

完成全州18县妇幼保健医生培训1次,50人次,对各县督查2次,完成孕产妇系统管理达80%

项目完成指标

可持续影响

指标

降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率,提高住院分娩率。

降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率,提高住院分娩率。

降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率,提高住院分娩率。

满意度指标

孕产妇满意度

孕产妇满意度

孕产妇满意度80%

孕产妇满意度80%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

州配套突发事件卫生应急处置及督导培训宣传

预算单位

四川省甘孜州卫健委

预算执行情况(万元)

预算数:

4

执行数:

4

其中-财政拨款:

4

其中-财政拨款:

4

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

坚持精准施策,慎终如始抓好常态化疫情防控,提高了卫生应急队伍对突发事件的处置能力和应对能力,加强了卫生应急队伍建设,突发事件处置率达100%,逐步提高了社会满意度。

提高了卫生应急队伍对突发事件的处置能力和应对能力,加强了卫生应急队伍建设,突发事件处置率达100%,逐步提高了社会满意度。各县督查2次,应急演练1次,达50人,加大宣传力度,覆盖率达95%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

督查2次、演练1

完成全州18县参与的应急演练1次,各县督查2次,宣传覆盖率95%

完成全州18县参与的应急演练1次,各县督查2次,宣传覆盖率95%

项目完成指标

可持续影响

指标

提高了卫生应急队伍对突发事件的处置能力和应对能力,加强了卫生应急队伍建设,突发事件处置率达100%

提高了卫生应急队伍对突发事件的处置能力和应对能力,加强了卫生应急队伍建设,突发事件处置率达100%

提高了卫生应急队伍对突发事件的处置能力和应对能力,加强了卫生应急队伍建设,突发事件处置率达100%

满意度指标

社会满意度

社会满意度

社会满意度80%

社会满意度80%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《卫健部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对州配套卫生人才培养培训招录及学历提升项目开展了绩效评价,《卫生人才培养培训招录及学历提升项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指卫健部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指卫健部门下属事业单位涉及开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指卫健部门下属事业单位涉及在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指卫健部门取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指卫健部门下属事业单位涉及在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指卫健部门以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指卫健部门事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指卫健部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)201(款)一般公共服务支出:指卫健部门一般公共服务支出。

10.教育(类)205(款)教育支出(项):卫健部门下属涉及的教育支出。

11.科学技术(类)206(款)科学技术支出(项):指卫健部门下属涉及的科学技术支出。

12.文化体育与传媒(类)207(款)文化体育与传媒支出(项)卫健部门下属涉及文化体育与传媒支出。

13.社会保障和就业(类)208(款)社会保障和就业支出:卫健部门社会保障和就业支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)210(款)医疗卫生与计划生育支出(项):指卫健部门医疗卫生与计划生育支出。

15.住房保障支出(类)221(款)住房保障支出(项)指卫计部门的住房保障支出。

16.农林水(类)213(款)04(项):指调整预算追加州疾控中心费用。

17.其他支出(类)229(款)其他支出(项):指卫健部门除了以上内容外的其他支出。

18 .基本支出:指卫健部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指卫健部门在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指卫健部门下属在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指卫健部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22、机关运行经费:指卫健部门涉及单位为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23政府性基金预算支出决算情况说明:指卫健部门政府基金预算支出情况

24、政府采购支出情况:指卫健部门政府采购支出 

25国有资产占有使用情况:指卫健部门国有资产占有使用情况。


四部分 附件

附件1

卫健部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。卫健部门是州政府下独立核算的一级预算拨款行政单位,下属9个,包含卫健委机关,州疾控中心、州妇计中心、州执法支队、州藏医院、州卫校、州卫校附院、皮防院、州医疗信息中心。

(二)机构职能。我委贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、州委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

1、组织拟订全州卫生健康、中藏医药发展的政策。制定全州卫生健康、中藏医技术规范并组织实施。统筹规划全州卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、牵头推进全州深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全州分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3、制定并组织落实全州疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全州卫生应急工作,组织和指导全州突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。公布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录,参与开展检疫监测工作。

4、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担州老龄工作委员会日常工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织执行国家药典和国家基本药物目录,制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测,开展食品安全企业标准备案。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监管体系。

7、制定全州医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8、负责全州计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

9、指导县(市)卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责州确定的保健对象的医疗保健工作。负责州直有关部门(单位)离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、参与拟订全州中藏医药产业发展、重大中藏医药项目的规划并组织实施;组织开展保护全州濒临消亡的中藏医诊疗技术和中藏药生产加工技术相关工作;组织开展中藏药资源普查,参与拟订中藏医药教育发展规划和专业技术人员资格标准并组织实施,会同有关部门组织开展中藏医药师承教育、继续教育等工作。

12依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13、完成州委和州政府交办的其他任务。

(三)人员概况。截止202012月卫健部门9个单位在职人员495人,离休人员2人,一般公共预算拨款开支人员497人,其中:行政人员47人,参公人员11人,事业人员437人,离休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况:2020年卫健部门总收入中财政拨款收入28543.64万元,占总收入74.55 %。财政拨款中基本支出拨款8962.66 万元,项目拨款 19580.58万元。

1.基本支出拨款收入

2020年卫健部门基本支出财政预算拨款收入数为8962.66万元,基本支出主要是保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出拨款收入

2020年我委项目支出财政预算拨款收入数为19580.58万元,是为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的项目资金支出预算。

(二)部门财政资金支出情况。2020年部门财政资金支出合计14330.16万元,其中:一般公共预算财政拨款资金支出  9378.33万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

   我委根据州委、州政府重点工作和自身工作职责的要求,遵循目标制定的“SMART”(即“明确的、可度量的、可达到的、面向结果的、有时限的”)原则,对相关绩效指标和工作目标,认真进行梳理分解,科学制定绩效目标。绩效目标制定突出了州委州政府的重点工作任务,对单位“三定”职能范畴或州委州政府交办的工作,实行“兜底”考核。目标名称实现简明扼要,根据本单位工作目标任务概括提炼出主题。对完成任务的数量、质量和效果等结果性的内容,以定量指标和定性要求的方式确定。职能指标则通过效率、效益、效果等结果性的内容进行体现。

2020年以提升医疗卫生服务质量为核心,持续深化医药卫生体制改革,扎实推进健康甘孜建设,强力推进健康扶贫,全州卫生健康各项事业均衡发展。

(一)坚持生命至上,疫情防控有力有序推进。按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求,快速反应、精准施策、科学防治,强力推进疫情防控工作,319日,78名确诊病例全部治愈出院,实现了住院病例“清零”;整个治疗活动实现了高原病人救治“零死亡”,医护人员“零感染”,医疗事件“零发生”及病员医疗费用“零自付”。全州无社区暴发和流行区,现有无现症病例区(低风险乡镇)289个,实现了低风险乡镇全覆盖。

(二)持续加强系统党的建设。充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用,州卫健党委及所属党委、总支、党支部先后成立4个临时党支部、组织364名党员干部参与疫情防控,276名党员签下“请战书”,全力服务保障新冠肺炎疫情防控。为弘扬伟大抗疫精神,把伟大抗疫精神转化为推进健康甘孜建设的强大力量,州卫健党委、州卫健委共向国家和省、州推荐先进个人50人、先进集体14个。进一步加强公立医院党的建设,州人民医院设立纪律检查委员会。指导二级以上公立医院全面开展章程制定或修订工作,建立健全现代医院管理制度。切实履行党风廉政建设主体责任,扎实推进省第九巡视组巡视甘孜州反馈问题整改和甘孜州推进“正风肃纪”十项整治工作。深入推进“正风肃纪”十项整治,在系统内全面开展以整治药品不合理使用问题、整治医用耗材滥用行为和全力配合打击欺诈骗保等为重点的卫生健康行业突出问题治理工作。

(三)健康扶贫取得成效。持续深化医疗救助扶持行动,贫困人口参保个人缴费部分实行全额代缴,实现“基本医保、大病保险、城乡医疗救助、卫生扶贫基金”四重医疗保障贫困人口全覆盖。实现贫困人口家庭医生签约服务全覆盖,对高血压、糖尿病、肺结核等慢性疾病贫困患者严格落实精细化管理服务。继续落实贫困患者医疗救治扶持政策,卫生扶贫基金累计支出10665.38万元救助7.5万人次。今年以来,全州县域内住院贫困患者个人支付比例控制在4.1%。实施贫困人口县域内住院“先诊疗后付费”“一站式”即时结算服务,实现贫困群众90%的疾病在县域内解决。完成县级医院36个重点专科建设和108个基层医疗卫生机构设备配置。

(四)扎实做好重大疾病防控和公共卫生工作。针对新冠肺炎疫情防控斗争中暴露出的薄弱环节,进一步强化公共卫生体系建设,切实提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。一是抓好重大传染病、地方病防治。石渠县包虫病防治试点工作通过国家终期评估。2015年启动包虫病综合防治攻坚战以来,全州共B超筛查102.3万人,目标人群筛查覆盖率97.87%,手术治疗2098人,现有9170名病人正在接受免费药物治疗,健康教育覆盖各类人群340万人次,包虫病防治总体知晓率达84.74%,强力推动艾滋病综合防治,健全“三线一网底”防治体系,积极推进“三位一体”结核病综合防治。二是基本公共卫生服务能力不断提升。完成117.85万人基本公共卫生免费服务,城乡居民规范化电子建档率达93.93%。推进高血压、糖尿病、严重精神障碍和老年人健康管理,高血压患者规范化管理率达86.59%、糖尿病患者规范化管理率达84.51%。全州报告发病率505.9/10万,同比下降22.8%。常规免疫报告接种率90%以上。计划生育特殊家庭签约率保持在100%,重点人群签约率保持在80%以上。加强卫生应急队伍建设,组建第二批省高原救护队甘孜分队暨甘孜州国防动员队,配齐装备并对队伍开展相关培训。开展全州新冠肺炎疫情应急预案演练、秋冬季新冠肺炎疫情演练、地质灾害紧急医学救援演练,承办川渝高原卫生应急暨国防动员联合演练,进一步提升卫生应急水平。三是妇幼健康工作取得积极进展。孕产妇死亡率控制在 52.42/10万,婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率分别下降至6.29‰、8.52‰,全州住院分娩率达96.76%。完成新生儿遗传代谢病筛查5291名、新生儿听力筛查4471名。为67138名农村适龄妇女提供生殖健康咨询、健康教育和妇女病筛查服务,完成孕检6675人、婚检4903对。加强与妇联、残联等部门协同配合,做好“两纲”终期评估准备工作。四是深入开展爱国卫生运动。积极开展爱国卫生运动,康定市顺利通过国家卫生城市复审,完成石渠县创建省级卫生县城暗访,启动雅江、新龙、德格、得荣创建省级卫生县城,甘孜县创建国家卫生县城和得荣县瓦卡镇创建国家卫生乡镇。五是加强职业病防治。开展尘肺病防治攻坚行动,对12家重点非煤矿山、在建水电站、建材企业作业场所实地开展尘肺病防治攻坚行动工作督导和职业健康监督执法,下达执法意见书12份,并对9家问题突出的企业予以行政警告处罚。开展职业性尘肺病随访调查和信息核实,完成323例已随访病例基础信息核实,提前完成全州既往职业性尘肺病病例随访与回顾性调查工作。组成2个监督执法检查组,对12家企业开展监督检查。举办职业病防治法宣传周活动,营造全社会关注职业防治的浓厚气氛。

(五)持续提高医疗卫生质量。一是持续提升医疗服务水平。精准实施对口帮扶,省、市各级医疗卫生机构549名医疗卫生人员对口支援我州州、县(市)、乡(镇)三级医疗卫生机构,开展示范手术570台次、会诊及疑难病例讨论1291例、开展新技术新业务项目248项次、学术讲座、培训1839场次,培训受援单位医疗卫生人员1839人次,选派42名专业技术人员赴内地发达地区支援单位进修半年。开展“优质服务基层行”活动,各乡镇卫生院全面开展机构自评。持续实施民族地区“三个行动”,开展技术大练兵2692人次,设备使用率达68.84%。强化医德医风和行业作风建设。二是继续深化医疗卫生体制改革。加快推进紧密型医联体建设,新龙县人民医院与宜宾市第一人民医院,稻城县人民医院与泸州市人民医院签订合作办医协议。加力推进色达、甘孜两县县域医共体建设试点工作,色达、甘孜两县人民政府出台医共体建设方案,州卫健委与医保、财政、人社等部门联合印发《甘孜州紧密型县域医疗卫生共同体医疗保障管理改革试点实施方案》,充分发挥医保在资源配置中的杠杆作用,推动优质医疗资源下沉,提升基层医疗服务能力。全面完成三级公立医院2019年度绩效考核工作,在康定、泸定、丹巴县人民医院试点推进二级公立医院绩效考核。继续试点推进泸定、巴塘2县公立医院薪酬制度改革。科学控制医疗费用不合理增长,今年以来,全州医疗费用增幅控制在10%目标范围内。三是加强医疗质量管理。强化落实18项医疗质量安全核心制度,强化关键环节、重点部位、风险岗位督查指导,加强医疗各专业质控管理培训督导,确保医疗质量安全管理。全面加强医疗卫生机构医疗废物处理监管,进一步建立健全医疗废物管理责任制,提高责任意识和职业卫生安全防护意识。举办“6.14世界献血者日”主题活动,活动当日捐献全血66300ml,创康定城区无偿献血纪录新高。截止11月,全州自愿无偿献血2996人次,同比增长36.8%;捐献全血4856.5单位,同比增长47.26%;供应红细胞及其成分血总量4523.25单位,同比增长1.36%

(六)推动中藏医药事业振兴发展。充分发挥中藏医药在重大疫病防治中的作用,组建发布45人的中藏医专家团队,开展疫情防控电话咨询和疑难解答。州委州政府出台《甘孜州中藏医药传承创新发展实施方案(2020-2022年)》,加快推动全州中藏医药传承创新发展。巩固州、县中藏医医院创等达标成果,启动州藏医院创建三级乙等民族医院评审工作。落实中央财政资金1269万元,用于18个县(市)级中藏医医院能力提升及31个乡镇中藏医馆建设。组织开展2018年、2019年中医药项目在线绩效评估。州藏医院累计在广东、上海、江苏等地拓展1000余家藏药药浴加盟店,为我州藏医药走出州内开创了新局面。有序推进全州中药材资源普查工作。

(七)稳步推进人口发展和健康老龄工作。高度重视老年人健康服务和婴幼儿照护服务发展,印发《2020年甘孜州“一老一小”健康服务和照护服务实施方案 》,加快人才培养、信息系统建设和机构监管。巩固推进生育秩序整治。今年以来,10个重点县对达到生育上限的育龄妇女落实长效节育措施1377人,落实率达94.61%,兑现长效节育措施奖励金1142人,发放奖励金36.05万元。持续推进计划生育民生工程,确认“奖励扶助”对象11536人、“特别扶助”对象1086人、“少生快富”对象1614人,打卡发放惠民补助资金2634.04万元。探索推进0-3岁以下婴幼儿照护服务,州政府《甘孜州促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案》。有序推进计划生育协会改革,州政府出台《甘孜州计划生育协会改革责任分工方案》。积极推进老年健康服务发展。会同发改等部门制定下发《关于贯彻落实<关于建立完善老年健康服务体系的实施意见>的实施方案》,明确11项重点任务,确保老年人健康服务需求得到满足。州政府办公室印发《甘孜州医养结合示范创建工作实施方案》,2020年新增医养结合签约服务机构15对。积极开展敬老模范县创建工作,康定市荣获全省敬老模范县(市)称号。积极争取申报全国敬老文明号2个、敬老爱老助老模范人物3个。

(八)卫生项目扎实推进。围绕重大疫情防控救治需要和医疗卫生服务短板弱项,争取落实康定、乡城、炉霍、白玉等11个县(市)级医院救治能力提升项目;色达县人民医院综合业务用房改扩建、德格县人民医院第二医疗区建设、石渠县藏医院康复理疗中心建设等8个健康扶贫项目;州疾控中心重大传染病防控实验室改建、州人民医院高原传染性疾病救治能力提升、州藏医院和18县(市)医疗卫生机构公共卫生和重大疫情防控救治体系建设等53个抗疫特别国债项目,共下达资金5.28亿元,其中中央预算内投资2.79亿元,抗疫特别国债资金2.49亿元。各建设项目均按照序时进度和绩效目标加力推进。高质量高标准科学编制“十四五”规划,积极争取国家和省行业主管部门支持,将“公共卫生防控救治能力提升工程、医疗卫生机构高质量发展工程、全方位全生命周期健康保障工程、促进中医药传承创新工程”纳入“十四五”规划范畴。开展“十四五”重点专项规划编制及前期重大课题研究和目标测算。启动甘孜新区医疗综合体和省藏医院建设项目概念性规划编制,规划建设甘孜新区医疗卫生综合体项目(含综合医院、妇女儿童医院、重大传染病监测和现场流行病学培训基地、卫生健康大数据中心等项目)和省藏医院、藏医药制剂中心等项目,计划建设用地165亩。提前谋划,组织各县(市)开展2021年中央预算内投资项目申报前期工作。

(九)事业发展改革的支撑与保障得到不断强化。一是继续加强卫生健康人才队伍建设。通过“县招乡用”和“乡聘村用”方式,补齐乡村两级卫生健康人才短板,与人社部门联合印发《“定向评价、定向使用”卫生高级专业技术职务任职资格申报评审条件》,组建甘孜州“定向使用定向评价”卫生专业高级职称评审委员会,遴选111名副高级以上职称专业技术人员组成“定向使用定向评价”评审委员会专家库,组织开展全省卫生高级技术资格和全州“定向评价、定向使用”卫生高级技术资格申报评审工作。加大在职人员培训力度,完成执业资格考试考前培训450人次,岗位大练兵大竞赛550人次,藏医人才师承教育96人次,藏医药骨干进修18人,疾控人员岗位培训194人次,“一乡一全科”培训63人,“一村一医”培训2790人次。加大本土人才培养力度,认真落实2020年四川省深度贫困县免费医学生本(专)科定向培养项目实施方案,签订医学本科生29人、医学专科生21人,均为州内生源。继续实施在职专升本学历教育提升项目2018年选派的83名在职人员已完成在校理论学习进入实习阶段;2020年新招收的60名在职专业技术人员已赴西南医科大学接受临床医学专升本学历提升教育。51名学生在成都中医药大学甘孜教学点藏医本科班学习。全面贯彻落实州委、州政府《关于“康巴英才雄鹰计划”的实施意见》,积极推动“育鹰”“炼鹰”工程落地落实,组织1564名医务人员进行实践技能操作考核,组织450名技能考核合格人员进行执业(助理)医师理论考前培训;组织730名医务人员参加突发公共卫生事件应急处置、流行病学调查、传染性疾病、免疫规划和新冠肺炎核酸检测等专题培训。组织开展2020年甘孜州第一批康巴名医推荐申报工作,评选出20名康巴名医人选。认真落实人才引进激励政策,实施“硕博人才进甘孜行动”,借助对口支援平台,从四川大学华西医院、广东省第二人民医院、四川大学华西口腔医院、四川大学华西妇女儿童医院等单位柔性引进48名博士、105名硕士专家人才到我州驻点开展“传帮带”工作。二是“互联网+医疗健康”取得新突破。成功申报“互联网+医疗健康”创建示范市(州)。完善“互联网+医疗健康”专网建设,投入2955万元实施覆盖州、县、乡三级406个远程医疗信息系统建设,完成202个远程医疗信息系统建设。运用“两微一端”(微信、微博、移动客户端)等媒介,推进“互联网+”精准健康科普,鼓励医疗卫生机构、符合条件的第三方机构在线提供多样化的健康教育和咨询服务。截至目前,全州完成远程会诊1335人次,远程教学43338人次。三是卫生健康服务治理能力不断提高。加强疫情防控执法监督检查,出动执法人员10692人次,开展10批次疫情防控工作全覆盖监督检查,监督检查单位4283户,下达卫生监督意见书2163份,给予行政处罚15起,罚款0.98万元。与州级相关部门组成联合督导组,对康定、道孚、色达等15个县(市)373个(次)点进行两轮次疫情防控督导。优化疫情期间行政审批办事流程,接受电话预约现场办理行政审批事项20件,邮寄材料办件42件。落实“放管服”改革,共办件156件。严格落实学法用法制度,倡导职工积极开展法律自学。加强重点领域立法调研,参与州人大常委会组织开展的《中华人民共和国传染病防治法》执法检查。配合州人大常委会启动《甘孜藏族自治州藏医药发展条例》(暂定名)立法工作。

1.预算编制准确。

我委为了解决预算编制简单粗糙带来的各种问题,一是提早编制部门预算,延长预算编制时间。通过提前预算编制时间,实现细化预算,提高预算的科学性、准确性。二是确定合理的预算指标体系和开支标准。在编制预算时,我委对预算经费的指标体系、项目用途、开支标准、开支范围等进行了细化。三是减少或杜绝预算执行中的追加。在单位不增加工作职能基础上,规定原则上不能申请追加项目支出预算经费;对确实需要申请追加预算经费的,尽可能考虑从现有项目经费中调剂解决,以提高预算资金使用效益。

2.支出控制。

我委在做好预算编制的同时,把更多精力放在执行预算、监督资金使用情况和选择确定项目上, 实现对财政预算资金全方位、全过程的控制。一是加强对人员经费支出的管理。严格控制基本支出与项目支出,两项经费间不得挤占和移用。二是加强对项目经费的控制与监督。委规财科每个季度提供各科室资金支出情况统计表,委分管领导召集各科室研判资金支出情况,加强对经费支出的控制和监管。三是建立专项项目资金绩效评价分析制度,有效开展绩效评价。通过对项目经费使用的整个过程进行全过程跟踪监督,坚决杜绝与项目无关的不合理支出,实现了项目经费按既定预算支出。同时对项目经费进行经济效益和社会效益的考核评价,并作为以后年度向财政申请项目经费预算的参考依据。

3.预算动态调整。

2020年州财政对我委预算中期调增预算4216.54万元,其中:基本支出增加9.68 万元,项目支出增加4206.86万元。基本支出预算调增的原因新进人员1人,调增了人员经费。项目支出预算调增的原因系中央、省专项资金下达后州财政追加我委公共卫生服务、医疗能力提升等经费预算。

4.执行进度。

2020年我委年初预算数为1327.98万元,中期调增4216.54万元,调整后预算数为5544.52万元,当年支出4553.62万元,执行进度为 82.12%.其中:基本支出数为 1200.83万元,执行进度为100%;项目支出数为 3819.72万元,执行进度为83.88%

5.违规记录。

我委2020年全年无任何违规违纪记录,并在202011-12月接受了省、州审计局对委本级新冠疫情防控、中央直达资金支出情况的审计。

(十)结果运用情况

1.管理制度方面。

我委健全了相应的管理制度和办法,抓内部制度建设与流程管理,规范业务操作,防范财务风险。同时,进一步在执行层面规范和完善了相应的管理流程,加强了制度的执行力和有效性管理。我委加强了内控体系建设,并建立了合同管理、收支管理、预算管理、政府采购管理、资产管理等内部控制制度。

2.会计核算方面。

我委严格遵照法律法规,坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据,对原始凭证进行审核,并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰、并经有关责任人签章、复核,会计凭证与所附原始单据相符。

3.资产管理方面。

我委建立资产管理台账,定期进行账实核对并做到账实相符,确保全部资产核实到科室,明确到使用人员;按照规定对账、实物分设专人管理。我委按照相关规定对固定资产进行盘点清查,并根据盘点情况,对相关资产进行报废及捐赠处置。

4.信息公开方面。

我委按财政要求编制部门预决算和“三公”经费信息,并按时提交主管部门甘孜州人民政府,在州政府门户网站公开预决算和“三公”经费信息。

5.绩效评价开展情况方面。

我委按要求组织开展2020年度部门整体绩效评价工作,对照《2020年度州级部门整体支出绩效评价指标体系》,从预算编制、预算执行、预算管理、整体绩效等方面进行了自评,并按要求上报自评报告。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年,我委围绕部门核心目标任务,加强内部控制和监管,管理措施得当,确保了各项目的顺利推进;坚持厉行节约,严格配置在编人数,大力节约行政成本,严格控制各类会议和培训的数量和规模。总体来说,我委根据年初工作规划和重点工作安排,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标,2020年在目标考核中我委评定为优秀单位。

按照《2020年度州级部门整体支出绩效评价指标体系》确定的步骤、方法和指标体系,我委对2020年度部门整体支出绩效进行了自我评价和分数测算,最终自评得分为90分(不含自评质量10分)。

(二)存在问题。

1.项目管理还有待进一步加强。个别县(市)局在项目立项上缺乏整体规划和协调统筹,为实现财政资金效益最大化,项目缺乏后续指导管理,个别项目施工过程管理不到位,或存在工程变更“先上车、后补票”等问题。

2.专项资金使用有待进一步规范。个别业务科室存在所管项目未编制资金支付计划,未按合同进度付款等问题。

3.绩效评价管理制度尚需完善。在实际操作中虽然形成了财务部门牵头、业务部门配合的绩效评价管理工作实施机制,但没有从制度层面固化建立分工负责的制度。绩效自评工作取得的效果不明显。

4.绩效管理知识培训有待进一步加强。由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强,加上缺乏系统的培训,无论是财务管理部门还是业务管理部门相关人员,对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)下步工作计划。

1.精细化预算编制。预算编制工作是一项政策性、技术性和时效性要求都很强的工作,需要预算编制人员及部门具有较高的政策水平、专业技术水平和很强的执行力。因此,需要通过不断的培训来提升预算编制工作人员的政策水平和工作能力,以加强与业务部门之间的沟通和协调,更好地开展预算编制工作,提高预算编制的准确性和可执行度。

2.建立有效的财务管理机制。在加强统一管理的基础上,结合自身的实际情况,建立健全会计核算流程、固定资产明细卡。对现金流量管理上,预算分配的审批权限,财产评估、清算和分配,财务目标的计划和实施,预算审查和批准、预算执行、预算调整、决算、监督方案和详细的报告、时间要求都要作出具体的规定。

3.进一步加强项目建设管理。督促项目承担单位做好项目前期资料收集和调查研究工作,提高设计精准度,减少项目后期变更;加强对项目变更的管理,对“先上车、后补票”等违规变更不予批准;发挥监理方的监督管理作用,确保所有工程资料、变更资料、监理资料等的及时整理归档;加大督查巡查力度,强化项目承担单位实施进度管理考核,完善项目实施进度跟踪管理的制度与处罚措施,提高土地整治项目工程进度。

4.建立健全科学的激励约束机制。将专项资金的范围、预算编制与执行、项目合同方法、支出范围标准绩效预算管理、项目监督机制、奖惩措施等有关专项资金问题以制度化的形式确定下来。同时,资金的拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不准擅自调项、扩项、缩项,更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向,按不同专项资金的要求执行。

5.进一步提高部门整体绩效管理水平。一是要加强领导,统一思想、明确责任,制定由相关部门牵头、各部门参与的绩效评价管理制度,为绩效自评工作开展创造好的条件;二是要加强队伍建设,抓好绩效评价管理队伍的建设和业务指导,培育组建专家队伍,并加强业务培训;三是要建立长效机制,把绩效自评作为部门内部的日常性工作,建立绩效自评管理工作考核的长效机制。

附件2

卫生人才培养培训招录及学历提升项目

2020绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.卫生人才培养培训招录及学历是州财政局配套卫健委机关卫生人才培养培训招录级学历提升督查费用,2020年财政拨款34万元,占卫健委机关州财政配套的12.28%。财政拨款支出34万元。主要用于委托川北医学医院等院校对全州145名培训临床专业本科生进行业务培训,行政管理人员培训20人,其他业务人员培训20人学习培训的督查,以及对2020年全州卫生人员2次招录的相关费用开支。本项目严格按照预算管理编制项目,使用资金。

(二)项目绩效目标。

项目主要是卫健委机关对全州专业技术人员招录、职称评审、对在校培训人员学习督查2次。达到持续提升卫生人才学历,进一步提高基层卫生技术人员水平目的。

(三)项目自评步骤及方法。

年初将该项目纳入年初部门预算,具体由业务科室按照项目内容拟定项目总目标,编制项目的成本绩效,由科室分管领导签字后统一汇总纳入当年部门预算。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

纳入部门预算的项目,按照《甘孜州财政局关于批复2020年部门预算的通知》,根据项目实施进度,向财政提出支付申请计划,按照活动实际发生额给予支付。

(二)资金计划、到位及使用情况。

卫生人才培养培训招录及学历提升督查费用,2020年财政拨款34万元,占卫健委机关州财政配套的12.28%。财政拨款支出34万元。主要是用于项目运转开支,其中:办公1.22万元,邮电0.04万元,差旅6.43万元,培训19.79万元,接待0.08万元,交通1.96万元,劳务费4.48万元。

(三)项目财务管理情况。

健全了相应的管理制度和办法,抓内部制度建设与流程管理,规范业务操作,防范财务风险。同时,进一步在执行层面规范和完善了相应的管理流程,加强了制度的执行力和有效性管理。核算上坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据,对原始凭证进行审核,并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰、并经有关责任人签章、复核,会计凭证与所附原始单据相符。

三、项目实施及管理情况

围绕部门核心目标任务,加强内部控制和监管,管理措施得当,确保了各项目的顺利推进;坚持厉行节约,严格配置在编人数,大力节约行政成本,严格控制各类会议和培训的数量和规模。总体来说,我委根据年初工作规划和重点工作安排,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

完成了2020年度全州专业技术人员招录2次、职称评审2次,对在校培训人员学习督查2次。

(二)项目效益情况。

持续提升全州卫生人才学历,进一步提高了基层卫生技术人员水平。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

完成2020年专业技术人员招录、职称评审工作,提高了基层卫生技术人员医疗技术水平,完成财政拨款收入支出100%2020年,卫健委机关围绕部门核心目标任务,加强内部控制和监管,管理措施得当,确保了各项目的顺利推进;坚持厉行节约,严格配置在编人数,大力节约行政成本,严格控制各类会议和培训的数量和规模。总体来说,我委根据年初工作规划和重点工作安排,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标,2020年在目标考核中我委评定为优秀单位。

(二)存在的问题。

本单位在实际操作中虽然形成了财务部门牵头、业务部门配合的绩效评价管理工作实施机制,但没有从制度层面固化建立分工负责的制度,绩效自评工作取得的效果不明显。同时管理项目业务科室工作量大,尽管年终项目工作完成,但整体来看该项目预算执行缓慢,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)相关建议。

加大部门整体绩效管理水平,加强对业务科室绩效管理培训。

州配套医政药政培训督导专项经费

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1医政药政培训督导项目是州财政局配套卫健委机关医政药政培训督导项目督查费用,2020年财政拨款18万元,占卫健委机关州财政配套的6.5%。财政拨款支出18万元。主要用于对全州各类质量控制培训及督查,本项目严格按照预算管理编制项目,使用资金。

(二)项目绩效目标。

持续深化医药卫生体制改革,加强全州医疗质量管理,逐步建立完善州、县两级医疗质量控制体系,构建统一指导、分级管理、逐级负责、协同并进的质控体系,提升全州医疗质量控制工作水平,完成各类质控培训5个班,200人次,逐步提高医疗机构医疗水平,进一步提高基层卫生技术人员水平目的。

(三)项目自评步骤及方法。

年初将该项目纳入年初部门预算,具体由业务科室按照项目内容拟定项目总目标,编制项目的成本绩效,由科室分管领导签字后统一汇总纳入当年部门预算。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

纳入部门预算的项目,按照《甘孜州财政局关于批复2020年部门预算的通知》,根据项目实施进度,向财政提出支付申请计划,按照活动实际发生额给予支付。

(二)资金计划、到位及使用情况。

医政药政培训督导项目2020年财政拨款18万元,占卫健委机关州财政配套的6.5%。财政拨款支出18万元。主要是用于项目培训、督查开支,其中:办公0.29万元,差旅5.29万元,培训9.9万元,交通0.53万元,劳务费1.99万元。

(三)项目财务管理情况。

健全了相应的管理制度和实施办法,抓内部制度建设与流程管理,规范业务操作,防范财务风险。同时,进一步在执行层面规范和完善了相应的管理流程,加强了制度的执行力和有效性管理。核算上坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据,对原始凭证进行审核,并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰、并经有关责任人签章、复核,会计凭证与所附原始单据相符。

三、项目实施及管理情况

围绕部门核心目标任务,加强内部控制和监管,管理措施得当,确保了各项目的顺利推进;坚持厉行节约,严格配置在编人数,大力节约行政成本,严格控制各类会议和培训的数量和规模。总体来说,我委根据年初工作规划和重点工作安排,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。

四、项目绩效情况  

(一)项目完成情况。

全年完成各类质控培训5个班,共计200人次,逐步提高医疗机构医疗水平,对相关医疗机构督查2次。

(二)项目效益情况。

进一步提高了基层卫生技术人员水平,2020年全州公立医院药占比28.78%

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

全年完成各类质控培训5个班,共计200人次,逐步提高医疗机构医疗水平,对相关医疗机构督查2次,提高了基层卫生技术人员医疗技术水平,完成财政拨款收入支出100%

(二)存在的问题。

本单位在实际操作中虽然形成了财务部门牵头、业务部门配合的绩效评价管理工作实施机制,但没有从制度层面固化建立分工负责的制度,绩效自评工作取得的效果不明显。同时管理项目业务科室工作量大,尽管年终项目工作完成,但整体来看该项目需培训人员多,各医疗科室质控需求较大,但财政投入低,对技术人员培训不全面,覆盖面小,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)相关建议。

加大部门预算投入,增强整体管理水平和能力培训。

州配套卫生技术和医师资格考试考务经费

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1卫生技术和医师资格考试考务项目是州财政局配套卫生学校卫生技术和医师资格考试考务费用,2020年财政拨款50万元,财政拨款支出50万元。主要用于对全州卫生技术和医师资格考试考务费用,完成每年卫生技术资格考试暨护士资格考试报名,现场确认和组织考试。完成每年国际执业医师和执业助理医师的报名、资格审查和现场确认。完成7月份技能考试和9月份的综合笔试考试的试卷接送等,全年按照国家统一考试要求考试。本项目严格按照预算管理编制项目,使用资金。

(二)项目绩效目标。

完成1000名护士资格报名和审核,医师资格考试1600报名和审核考试,中医技能800名考生考试,职业医师100名考试,进一步提高基层卫生技术人员水平目的。

(三)项目自评步骤及方法。

年初将该项目纳入年初部门预算,具体由业务科室按照项目内容拟定项目总目标,编制项目的成本绩效,由科室分管领导签字后统一汇总纳入当年部门预算。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

纳入部门预算的项目,按照《甘孜州财政局关于批复2020年部门预算的通知》,根据项目实施进度,向财政提出支付申请计划,按照活动实际发生额给予支付。

(二)资金计划、到位及使用情况。

卫生技术和医师资格考试考务项目2020年财政拨款50万元。财政拨款支出50万元。

(三)项目财务管理情况。

健全了相应的管理制度和实施办法,抓内部制度建设与流程管理,规范业务操作,防范财务风险。同时,进一步在执行层面规范和完善了相应的管理流程,加强了制度的执行力和有效性管理。核算上坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据,对原始凭证进行审核,并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰、并经有关责任人签章、复核,会计凭证与所附原始单据相符。

三、项目实施及管理情况

围绕部门核心目标任务,加强内部控制和监管,管理措施得当,确保了各项目的顺利推进;坚持厉行节约,严格配置在编人数,大力节约行政成本,严格控制各类会议和培训的数量和规模。总体来说,我委根据年初工作规划和重点工作安排,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。

四、项目绩效情况  

(一)项目完成情况。

完成7月份技能考试和9月份的综合笔试考试的试卷接送(二)项目效益情况。

完成医疗技术人员个人职称的晋升,医师资格的取得,降低了全州医疗和卫生从业人员风险,维护了全州经济发展和社会稳定。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

完成7月份技能考试和9月份的综合笔试考试的试卷接送,提高了基层卫生技术人员医疗技术水平,完成财政拨款收入支出100%

(二)存在的问题。

本单位在实际操作中虽然形成了财务部门牵头、业务部门配合的绩效评价管理工作实施机制,但没有从制度层面固化建立分工负责的制度,绩效自评工作取得的效果不明显。同时管理项目业务科室工作量大,尽管年终项目工作完成,但整体来看该项目投入大,但考试合格率低,各医疗机构取得医师资格的人员比例低,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)相关建议。

加大各医疗机构技术人员培训,不断提高考试合格率。

州配套危重孕产急救演练孕产妇和新生儿死亡评审2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

危重孕产急救演练孕产妇和新生儿死亡评审项目是州财政局配套州卫健委机关危重孕产急救演练孕产妇和新生儿死亡评审督查和培训费用,由州卫健委妇幼科和州妇计中心共同完成项目。2020年财政拨款7.71万元,财政拨款支出7.71万元。主要用于提高妇幼健康母婴安全健康管理,切实降低孕产妇和婴儿死亡率。对18个县妇幼保健工作进行业务督导2次,提高县乡产儿科能力水平及规范各县妇幼卫生工作,降低三病母婴传播率及预防新生儿疾病的发生,从而有效降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率,提高住院分娩率。本项目严格按照预算管理编制项目,使用资金。

(二)项目绩效目标。

完成全州18县妇幼保健医生培训1次,50人次,对各县督查2次,进一步提高基层妇幼卫生技术人员水平,达到完成孕产妇系统管理80%目的。

(三)项目自评步骤及方法。

年初将该项目纳入年初部门预算,具体由业务科室按照项目内容拟定项目总目标,编制项目的成本绩效,由科室分管领导签字后统一汇总纳入当年部门预算。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

纳入部门预算的项目,按照《甘孜州财政局关于批复2020年部门预算的通知》,根据项目实施进度,向财政提出支付申请计划,按照活动实际发生额给予支付。

(二)资金计划、到位及使用情况。

危重孕产急救演练孕产妇和新生儿死亡评审项目,2020年财政拨款7.71万元,占卫健委州财政配套的 2.79  %。财政拨款支出7.71万元。主要是用于项目培训、督查开支,其中:办公0.19  万元,差旅 0.84 万元,培训 6.33 万元,交通0.35万元。

(三)项目财务管理情况。

健全了相应的管理制度和实施办法,抓内部制度建设与流程管理,规范业务操作,防范财务风险。同时,进一步在执行层面规范和完善了相应的管理流程,加强了制度的执行力和有效性管理。核算上坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据,对原始凭证进行审核,并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰、并经有关责任人签章、复核,会计凭证与所附原始单据相符。

三、项目实施及管理情况

围绕部门核心目标任务,加强内部控制和监管,管理措施得当,确保了各项目的顺利推进;坚持厉行节约,大力节约行政成本,严格控制各类会议和培训的数量和规模。总体来说,根据年初工作规划和重点工作安排,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。

四、项目绩效情况  

(一)项目完成情况。

完成全州18县妇幼保健医生培训1次,50人次,对各县督查2次,完成孕产妇系统管理达80%.

(二)项目效益情况。

降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率,提高住院分娩率。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

完成全州18县妇幼保健医生培训1次,50人次,对各县督查2次,完成孕产妇系统管理达80%。降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率,提高住院分娩率。

(二)存在的问题。

本单位在实际操作中虽然形成了财务部门牵头、业务部门配合的绩效评价管理工作实施机制,但没有从制度层面固化建立分工负责的制度,绩效自评工作取得的效果不明显。同时管理项目业务科室工作量大,尽管年终项目工作完成,但整体来看该项目完成孕产妇系统管理任务重,还需要加大对妇女儿童管理的宣传,逐步降低孕产妇和新生儿死亡率。

(三)相关建议。

各医疗机构加大对妇幼人员培训,不断提高医疗技术水平,切实降低孕产妇和婴儿死亡率。

州配套突发事件卫生应急处置及督导培训宣传

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

突发事件卫生应急处置及督导培训宣传项目是州财政局配套州卫健委机关突发事件卫生应急处置及督导培训宣传督查和培训宣传费用。2020年财政拨款4万元,财政拨款支出4万元。主要用于全州18县参与的应急演练1次,各县督查2次,宣传覆盖率95%。本项目严格按照预算管理编制项目,使用资金。

(二)项目绩效目标。

完成全州18县参与的应急演练1次,各县督查2次,卫生宣传覆盖率95%

(三)项目自评步骤及方法。

年初将该项目纳入年初部门预算,具体由业务科室按照项目内容拟定项目总目标,编制项目的成本绩效,由科室分管领导签字后统一汇总纳入当年部门预算。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

纳入部门预算的项目,按照《甘孜州财政局关于批复2020年部门预算的通知》,根据项目实施进度,向财政提出支付申请计划,按照活动实际发生额给予支付。

(二)资金计划、到位及使用情况。

突发事件卫生应急处置及督导培训宣传项目2020年财政拨款4万元,占卫健委州财政配套的1.55%。财政拨款支出4万元。主要是用于项目培训、督查开支,其中:办公2.1 万元,差旅 0.39万元,交通0.48万元,其他1.03万元。

(三)项目财务管理情况。

健全了相应的管理制度和实施办法,抓内部制度建设与流程管理,规范业务操作,防范财务风险。同时,进一步在执行层面规范和完善了相应的管理流程,加强了制度的执行力和有效性管理。核算上坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据,对原始凭证进行审核,并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰、并经有关责任人签章、复核,会计凭证与所附原始单据相符。

三、项目实施及管理情况

围绕部门核心目标任务,加强内部控制和监管,管理措施得当,确保了各项目的顺利推进;坚持厉行节约,大力节约行政成本,严格控制各类会议和培训的数量和规模。总体来说,根据年初工作规划和重点工作安排,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。

四、项目绩效情况  

(一)项目完成情况。

完成全州18县参与的应急演练1次,各县督查2次,宣传覆盖率95%

(二)项目效益情况。

提高了卫生应急队伍对突发事件的处置能力和应对能力,加强了卫生应急队伍建设,突发事件处置率达100%

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

完成全州18县参与的应急演练1次,各县督查2次,宣传覆盖率95%。通过实施,提高了卫生应急队伍对突发事件的处置能力和应对能力,突发事件处置率达100%,逐步提高了社会满意度

(二)存在的问题。

本单位在实际操作中虽然形成了财务部门牵头、业务部门配合的绩效评价管理工作实施机制,但没有从制度层面固化建立分工负责的制度,绩效自评工作取得的效果不明显。同时管理项目业务科室工作量大,尽管年终项目工作完成,但整体来看该项目完成突发应急处理工作任务重,处置能力要求高,还需要加大宣传,争取各级社会支持和理解。

(三)相关建议。

加强卫生应急队伍建设,有效提高了医疗技术人员水平,逐步提高了社会满意度。


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、有资本经营预算财政拨款支出决算表

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