2020年州驻京联络处决算说明

2021年09月23日21 19:43 来源: 字体:【 【打印文本】 分享到:

四川省甘孜藏族自治州人民政府驻北京联络处(公开)

2020年度四川省甘孜藏族自治州

人民政府驻北京联络处部门决算

目录

公开时间:2021915

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作..................................................03

二、机构设置......................................................................08

第二部分度部门决算情况说明...............................................09

一、收入支出决算总体情况说明......................................09

二、收入决算情况说明......................................................09三、支出决算情况说明......................................................09四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................09五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............010六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......011七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................011八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................013

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明....................013

十、其他重要事项的情况说明...........................................013

第三部分 名词解释...........................................................026

第四部分 附件...................................................................029

....................................................................................035

附件2.................................................................................038

第五部分 附表...................................................................038

一、收入支出决算总表....................................................038二、收入决算................................................................038三、支出决算................................................................038

四、财政拨款收入支出决算总表....................................038五、财政拨款支出决算明细表........................................038六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................038

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................038

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................038

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................038

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.038十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........038十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................................................................................038

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....038

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............038


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.受州委、州政府委托,代表州委、州政府在京开展工作。

2.加强与中央、国务院和北京市及其他驻京机构的联系沟通,理顺相关渠道,争取政策支持,强化项目对接跟踪,为甘孜州经济社会发展创造条件。

3.积极与中央直属企业、新闻媒体和其他知名企业沟通联系;服务投资促进、加强对外宣传推介,做好在京地区重大经贸活动和招商的协调、服务。

4.做好州委、州政府领导同志在京重大活动的联系、接待和落实工作;为甘孜州各部门、各行业来京办理公务人员提供工作和生活便利。

5.加强与中央、北京市政法维稳等部门的联系,协助州信访、维稳、群众工作等部门稳妥处理进京上访人员处置工作和有关突发事件,妥善化解矛盾纠纷,切实维护我州在京形象。

6.及时收集、研究、整理、传递国内外及中央、国务院各部委重要信息,为州委、州政府决策提供参考依据。

7.为州内群众、企业及其他社会组织在京活动提供服务,协助维护我州在京企业和经商、务工、创业人员的合法权益等。

8.承办州委、州政府交办的其他事项

一、2020 年重点工作完成情况

一、2020年工作开展情况

(一)持续用力强学习,履职能力不断提升

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要文章、重要指示批示精神。一是抓政治理论学习。坚持把学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,及时学习习近平总书记最新重要讲话,全年通过联络处班子会,集中组织了15次讨论学习。二是抓实两学一做学习教育和不忘初心、牢记使命主题教育。在干部职工中开展专题集中学习讨论活动4次。三是加强反腐倡廉教育,主要领导针对干部职工开展廉政谈心谈话4次。特别是在节假日前等重要时间节点及时通过微信、短信、会议等形式给干部职工提醒。四是强化业务学习,通过规范职工接待礼仪、文明用语等,提升干部职业素养。

(二)守正创新促宣传,招商引资取得新突破

我们积极与中央直属企业、新闻媒体和其他知名企业沟通联系,服务投资促进、加强对外宣传推介,做好在京地区重大经贸活动和招商引资的协调、服务。一是加大对外宣传推介力度,接洽中宣部、交通运输部、国家民政部、国家文旅部、国家发改委、国家机关事务局、广电总局、中央电视台、等国家部委及领导。多次对接联系了华谊新剧场集团、爱心捐赠机构和个别有意向来甘孜投资的企业。二是重大项目跟踪落实到位,坚持围绕优势资源、特色产业、基础设施、全域旅游、脱贫攻坚等重点领域和项目,积极争取国家政策支持。先后与国家多个部门对接,做到大项目落实到位。积极主动与州商务局、成甘、甘眉工业园区、州内各县、四川各市州驻京联络处展开交流互动。三是积极组织协调我州企业参加第三届四川优势农产品北京产销推介活动,组织7家意向性企业参加此次推介会。

(三)强服务抓联络,政务服务水平不断提高

   切实做好州委、州政府领导在京重大活动的联系和接待工作,为州内各部门、各行业来京人员工作和生活提供了便利一是顺利完成州领导和州级各部门在京进行公务活动,特别是全国两会、中央第七次西藏工作座谈会中的后勤保障和服务工作。全年,多次为在京领导和州级部门提供了高质量的政务服务保障。二是与省驻京办和兄弟市州驻京联络处等开展了多次交流学习,以他山之石可以攻玉的心态借鉴别人的先进做法。三是主动与在京甘孜州籍大学生和在京就业群众取得联系沟通,在京160多人次甘孜籍乡贤中转发相关文件精神,加强社会主义核心价值观教育,引导在京甘孜籍群众和学生为祖国的建设作出贡献。

(四)扎扎实实抓维稳,维护了我州在京良好形象

我们始终坚持从维护安全稳定和大局出发,切实加强与中央、北京市、四川省驻京办政法信访维稳等部门的联系,协助州信访、维稳、群众工作等部门稳妥处理突发事件、化解矛盾纠纷,切实维护我州形象。一是加强信访干部队伍建设。长期固定1名联络处分管信访稳定工作的领导加1名联络处专职信访工作人员,落实工作人员责任,确保有专门的队伍干事,建立共同应对、合作处置的联动工作机制。二是完善在京信访工作制度。制定完善了《信访维稳工作职责》、《信访维稳工作纪律》、《信访维稳工作值班制度》、《信访维稳工作信息报送制度》、《信访维稳工作应急处置工作预案》等信访工作制度。三是保障了信访经费和车辆。做到了专款专用,并常年落实工作保障车辆1台。今年以来,多次前往久敬庄国家接济中心、北京市公安局、信访局、天安门派出所、四川办事处龙爪树宾馆等地妥善化解上访人员离开北京,并加大后续跟踪。

)重质保量采信息,切实当好参谋助手

领导决策来源于信息收集的广泛性、真实性、及时性、系统性和连续性等。为领导提供及时、准确、全面的信息,进而为领导决策提供超前性、科学性和操作性的建议必须以信息掌握的程度为前提。及时收集、研究、整理、传递国内外及中央、国务院各部委重要信息,为州委、州政府决策提供参考依据

(六)兢兢业业保后勤,办公生活条件持续改善

一是完善联络处基础设施。由于联络处部分家电、线路老旧损坏,不能正常使用,现已陆续维修了中央空调、网络、车辆、家电家具等,更换了厨房净水器、电视、床垫、部分家电家具;置办了职工办公桌椅、电脑、健身器材等。二是统筹维修整改老联络处,预计简装后用于工作人员办公住宿,以达到改善现有办公住宿条件、节约现有租房租金的目的,现正在有序推进中。三是由于联络处只有一辆公务用车且已老旧,不能满足当前的工作需要,现正在积极对接相关部门,尽快落实1辆公务用车的采购事宜和摇号工作。四是积极配齐人员,保障员工合理待遇。通过网络招聘、面试、考察、研究决定招聘一名炊事员兼驾驶员,结束了干部职工长期点外卖吃简餐、车辆无人驾驶的困难。

(七)全力以赴战疫情,防控举措全面落实

自疫情爆发以来,我们认真贯彻落实中央、省、州关于疫情防控各项决策部署,把保障人民群众生命健康安全放在首位,将疫情防控工作作为当前压倒一切的头等大事,第一时间成立领导小组,科学制定防控方案,落实落细防控措施。在北京市出入境管理中心和首都国际机场形势严峻时,积极安排人员和车辆,参与了防疫值班工作。全年开展数次对在京甘孜籍群众的宣传引导教育活动。

二、构设置

本单位下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0,其他事业单位0个。

纳入本单位2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

本单位无二级预算单位

二部分2020年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计94.01万元支出总计90.82万元。与2019年相比,收入减少11.29万元,支出减少14.98万元,收入下降10.72%。支出下降14.16%。主要变动原因是项目支出减少。

二、入决算情况说明

2020年本年收入合计94.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入94.00万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元0%

三、出决算情况说明

2020年本年支出合计90.82万元,其中:基本支出44.90万元,占49.44;项目支出45.92万元,占50.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入94.01万元,支总计90.82万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少11.29万元,下降14.16%支出总计减少14.98万元,下降10.72%。主要变动原因是项目支出减少。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出90.82万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少11.29万元,下降14.16%。主要变动原因是项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出90.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出84.65万元,占93.21%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出2.47万元,占2.72%卫生健康支出1.26万元,占1.39%;住房保障支出2.43万元,占2.68%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为90.82万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务201: 支出决算为84.65万元,完成预算100%。其中2010301(行政运行)支出38.73万元,完成预算的100%2010302(一般行政管理事务)支出45.92万元,完成预算的93.50%,因为项目正在进行中,经费无法支付。

2.社会保障和就业208: 支出决算为2.47万元,完成预算100%,其中2080505支出2.24万元,完成预算的100%2081199支出0.22万元,成预算的100%

3.卫生健康210:支出决算为1.26万元,完成预算100%,其中2101101支出0.98万元,完成预算的100%2101102支出0.27万元,完成预算的100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出44.90万元,其中:

人员经费30.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费13.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.91万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.91万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出9.91万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比201913.68万元减少3.77万元,下降27.56%。主要原因是2020年因疫情影响。车辆运行次数减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至202012月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.91万元。主要用于单位正常运行、招商引资、群众上访、联络协调工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%

4.国内公务接待支出0万元,(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

5.外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,本单位机关运行经费支出13.95万元,比20198.36万元增加5.59万元,增长66.86%,主要原因是2020年工作人员增加。

(二)政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,本单位共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于正常运行、招商引资、群众上访、联络协调工作。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

截至20201231日,本单位共有房屋217.04平方米,价值775.54万元,其中:办公用房0平方米,价值0元、业务用房0平方米,价值0元、其他用房0平方米,价值0万元;共有车辆1辆,其中:轿车1辆,价值42.38万元、越野车0辆,价值0元、小型载客汽车0辆,价值0元、大中型载客汽车0辆,价值0元、其他车型0辆,价值0元。机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,价值0元;在建工程0元。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,州驻京联络处在年初预算编制阶段,组织对4项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

州驻京联络处按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评。自行组织了1个项目绩效评价。

州驻京联络处按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看州驻京办财政拨款支出主要用于保障州驻京办机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位事业发展相关工作。

1按支出性质来分,分为基本支出和项目支出

1基本支出方面44.90万元,主要用于保障驻京办正常运转的人员经费支出日常公用经费支出。主要包括在职人员工资等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、交通费、通讯费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2项目支出45.92万元,用于保障驻京办完成特定的行政工作任务或事业发展目标其中房租物业管理费10.11万元和临时工工资支出11.81万元等特定的经费支出。

2按支出的经济分类来分:

用于工资福利支出30.94万元,用于商品和服务支出13.95万元,专项支出45.92万元。

3按支出功能分类来分:

1)一般公共服务支出84.65万元,驻京联络处人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出

2)社会保障和就业支出 2.47万元,主要用于机关及下属事业单位人员养老、失业、工伤等事务支出。

3)住房保障支出2.43万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

4)医疗卫生与计生支出1.26万元,主要用于单位在职与退休人员医疗保障支出

4、机关厉行节约

2020驻京联络处无机关人员因公出国计划,购置有公务用车。车辆运行维护费支出9.91万元,主要用于我单位正常运行、信访维稳、招商引资、联络协调工作公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

5、机关节能降耗

州驻京办严格按照勤俭节约的原则,水、电、气、燃油节能降耗情况均处于下降趋势。2020州驻京办基本支出资金使用率达100%

6项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“信访维稳专项经费“联络协调专项经费“临时工工资专项经费”“房租物业管理专项经费”单位正常运行、招商引资、信访维稳、联络协调工作4个项目绩效目标实际完成情况

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看在支出过程中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,大型的项目支出按规定经过评估论证,支出符合州驻京联络处预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“信访维稳专项经费“联络协调专项经费“临时工工资专项经费”“房租物业管理专项经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1)信访维稳专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.00万元,执行数为9.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,加强与中央政法维稳等部委的联系,协调州信访、维稳、群工等部门稳妥处理好到京上访人员处置工作和突发事件,积极化解矛盾纠纷,做到上访遣返率100%,切实维护我州形象

2)临时工工资专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元,2019年结转18.04万元。执行数为11.81万元,完成预算的54.60%。通过项目实施,保障州驻京办工作正常开展

3联络协调经费。项目全年预算数15.00万元,执行数为15.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了州级各部门及州级领导在京的后勤工作做好上传下达的相关工作。

4)房租物业管理专项费用项目全年预算数10.11万元,执行数为10.11万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了州级各部门及州级领导在京的后勤工作。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名

驻京联络经费

预算单位

甘孜州人民政府驻北京联络处

预算执行情况(万元)

预算数:

15

执行数:

15

其中-财政拨款:

15

其中-财政拨款:

15

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1完成州领导在京期间前往国家发改委、交通部等国家部委联系联络前期衔接,陪同前往和后期跟踪工作2接州通知,完成州领导在京公务活动的后勤保障工作3完成州领导在京参加重大活动的后勤保障工作

1完成州领导在京期间前往国家发改委、交通部等国家部委联络前期衔接,陪同前往和后期跟踪工作2完成州领导在京公务活动的后勤保障工作3完成州领导在京参加重大活动的后勤保障工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标标

完成质量

保质保量

保质保量

项目完成指标

时效指标

完成时间

及时

及时

项目完成指标

社会效益

可持续影响

长期

长期

满意度指标

群众满意度

90%

90%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

信访、维稳工作经费经费

预算单位

甘孜州人民政府驻北京联络处

预算执行情况(万元)

预算数:

9

执行数:

9

其中-财政拨款:

9

其中-财政拨款:

9

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强与中央、省(市)政法维稳部门的联系,取得他们的支持;快速处置到京上访人员,劝返率达到100%;用政策解决信访人员合理诉求;做好突发事件的处置工作。根据重大节日、节点安排,做好工作布置,保证信访维稳工作的有序开展

加强与中央、省(市)政法维稳部门的联系,取得他们的支持;快速处置到京上访人员,劝返率达到100%;用政策解决信访人员合理诉求;做好突发事件的处置工作。根据重大节日、节点安排,做好工作布置,保证信访维稳工作的有序开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

劝返人员率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

工作完成质量

保质保量

保质保量

项目完成指标

社会效益

影响时效

长期

长期

满意度指标

群众满意度

满意

满意

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

临时工工资

预算单位

甘孜州人民政府驻北京联络处

预算执行情况(万元)

预算数:

15

执行数:

15

其中-财政拨款:

15

其中-财政拨款:

15

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障州驻京办工作正常开展

全年保障州驻京办工作正常开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

临聘人数

5

5

项目完成指标

成本指标

所需经费

15万元

15万元

项目完成指标

社会效益

群众认可度

认可

认可

满意度指标

群众满意度

满意

满意

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

物业管理费、房租费

预算单位

甘孜州人民政府驻北京联络处

预算执行情况(万元)

预算数:

10.11

执行数:

10.11

其中-财政拨款:

10.11

其中-财政拨款:

10.11

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障驻京工作正常运行

完成物业管理费、全年房租费正常运行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

交付租金房屋数量

2

2

项目完成指标

成本指标

租金及物管费

10.11万元

10.11万元

效益指标

社会效益

群众认可度

认可

认可

满意度指标

群众满意度

群众满意度

满意

满意

2州驻京联络处绩效评价结果。

州驻京联络处按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《甘孜州人民政府驻北京联络处2020年部门整体支出绩效评价报告》(见附件1)。

本部门自行组织对信访维稳、物业及房租、联络协调、临时工工资项目开展了绩效评价,《州政府驻京联络处项目2020年绩效评价报告》(见附件2)。


第三部分       词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010501:指政府提供一般公共服务的支出。

10.外交2020101):指单位外交事务支出。

11.公共安全2040101):指政府维护公共安全支出。

12.教育2050101):指教育事务支出。

13.科学技术2060101:指科学技术支出。

14.文化体育与传媒2070101:指在文化、旅游、文物、体育、广播电视电影、新闻出版方面的支出。

15.社会保障和就业(2080101):指在社会保障与就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育2100101:指在卫生健康方面支出。

17.节能环保2110101:指节能环保支出。

18.城乡社区2120101:指城乡社区管理事务支出。

19.农林水2130101:指农林水事务支出。

20.交通运输2140101:指交通运输和邮政也支出。

21.资源勘探信息等2150101):指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息方面的支出。

22.商业服务业2160101:指商业方面的支出。

23.金融210101:指金融方面的支出。

24.国土海洋气象等2200101:指自然资源管理支出。

25.住房保障(2210101:指住房方面支出。

26.粮油物资储备2220101:指用于粮油物资储备方面支出。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

四部分 附件

附件1

甘孜州人民政府驻北京联络处

2020整体支出绩效评价报告

一、州驻京联络处概况

)机构职能。

1.受甘孜州委、州政府委托,代表州委、州政府在北京

开展工作。

2.加强与中央、国务院各部委、四川省驻京办、北京市

及其他驻京机构的联系沟通,畅通相关渠道,积极争取政策

支持,强化项目对接跟踪,为甘孜州经济社会发展创造条件。

3.积极与中央直属企业、新闻媒体和其他知名企业沟通

联系,服务投资促进、加强对外宣传推介,做好在京地区重

大经贸活动和招商引资的协调、服务。

4.做好州委、州政府领导同志在京重大活动的开展、接

待和落实工作,为甘孜州各部门、各行业来京的公务人员提供工作和生活便利。

5.加强与中央、北京市、四川省驻京办政法信访维稳等

部门的联系,协助州信访、维稳、群众工作等部门稳妥处理进京上访人员处置工作和有关突发事件,妥善化解矛盾纠纷,切实维护我州形象。

6.及时收集、研究、整理、传递国内外及中央、国务院

各部委重要信息,为州委、州政府决策提供参考依据。

7.为州内群众、企业以及其他社会组织在京活动提供服

务,协助维护我州在京企业和经商、务工、创业人员合法权

益。

8.宣传推介甘孜、收集反馈信息、联络接触客商、开展

经济合作、促进友好往来、人才服务联络。

9.完成州委、州政府交办的其他工作任务。

)人员概况。

共有行政编制5名(主任1名,副主任1名,正科级领导职数1名),科员1名,机关工勤人员1名。目前,我单位共有工作人员5名(其中主任1名,一级科员2名,借调人员1名,临聘人员1名)。

二、部门财政资金收支情况

2020年财政拨款收入94.01万元,支总计90.82万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少11.29万元 ,下降14.16%,支出总计减少14.98万元,下降10.72%。主要变动原因是项目支出减少。

)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计94.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入94.00万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计90.82万元,其中:基本支出44.90万元,占49.44%;项目支出45.92万元,占50.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0,占0%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.部门绩效目标制定。2020年,我单位严格按照州财政

局部门管理科室的要求及时编制并报送部门绩效,在规定的时间和范围内公开部门绩效。

2.目标实现。2020年,我单位做到了绩效目标科学合理、

细化量化,达到预期要实现的绩效目标管理效果。

3.预算编制准确。我单位根据州财政局要求和部门预算编制口径汇总编报了本部门预算。基本支出和项目支出编制清晰明了,重点项目优先编制,编报优先保障。“三年滚动规划”执行编报情况良好。严格执行收入计划预算编制口径,保证了预算编制的真实完成,做到了严格按照州下达的预算编制口径编制 2020年预算。

4.支出控制。严格执行支出预算“人员经费按标准,日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径。保证了支出预算的正确性和规范性。

5.预算动态调整。2020年单位年初预算资金安排 88.16

万元,支出安排 88.16万元;2020年底预算资金安排94万元,支出94万元。2020年年初部门预算编制4个项目,预算金额60万元,其中:房租、物业管理经费20万元,信访维稳经费10万元,临时工工资15万元,联络协调经费15万元。调整追减信访维稳经费1万元,2020项目预算调整数59万元。

6.执行进度。完成全年预算支出计划,执行进度100%

7.预算完成情况。严格按照《预算法》规定,于20201月完成专项预算资金分配,并严格按照规定于 20201231日前将专项资金使用完毕。

8.违规记录。2020年,我单位部门预算管理无违规记录。

(二)结果应用情况。

1.绩效自评公开。2020年,我单位严格落实了财政部门的相关要求,按照预算支出进度执行好了单位支出管理,特别是在对专项资金的使用上,对专项资金的使用进行了自评,对2020年预算绩效目标执行情况进行了梳理和监控分析,在此基础上形成了报告及时上报州财政局。及时在州政府门户网上进行了公开。

2.评价结果整改和应用结果反馈。

2020年,我单位按照“财政绩效评价工作非常重要,要全过程、广覆盖、高质量的推进,尤其是结果的应用,必须动真硬,形成压力传导和严格约束”的原则。迅速落实整改 2019年财政整体支出绩效评价结果反映的主要问题。一是强化学习,提升业务水平。组织全体干部职工认真学习《2020 年预算绩效管理考核实施办法》、《甘孜州州级预算绩效目标管理办法》、《甘孜州全面实施预算绩效管理工作实施方案》,让全体干部从思想上、行动上重视财政绩效评价工作。同时要求单位财务人员加强业务知识学习,保证我单位财务工作有序推进。二是完善制度,规范工作流程。制定了《预算绩效管理制度》、《预算绩效管理实施方案》以及《财政预算绩效评价操作规程》,进一步规范了财政预算绩效工作。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年预算收入支出在执行过程中,我单位按照州财政局的相关要求与规定,严格控制“三公经费”,严格执行例行节约相关规定,有效控制单位的运行成本,项目经费按项目预算执行进行支付,保障了单位的日常各项职能开支。经过认真对照《2020年州级部门整体支出绩效评价指标体系》表,我单位各项指标达到了相关要求,自评分为85分。

(二)存在问题。

在部门预算编制中,特别是编制项目预算和绩效目标预算,不够精细以及不够全面。在预算执行过程中,部分专项项目资金未能按照预算执行进度要求及时执行。由于预算管理绩效工作开展时间短,缺乏系统的理论知识培训,人员认识不到位,理解不充分,对预算绩效管理业务不了解、不熟悉,对工作重点理解把握不到位。由此造成预算绩效评价工作不能很好的完成。

)改进建议。

1.不断加强内部财务会计监督和控制,严格执行相关财务制度和规定,加强业务知识的学习,进一步做好我单位支出绩效管理和自评各项工作。

2.严格按照州财政局的相关规定和制度,按照预算支出进度,执行好单位的支出管理,用好各项专项资金,保质保量的完成支持进度。

3.加强预算编制工作,将预算编制与业务工作紧密联系起来,提高预算编制的科学性和科学执行性。

附件2

甘孜州驻京联络处2020年项目

绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成

州政府驻京联络处下设1个科室,为综合科,负责联络日常事务;负责文秘、人事、财务、车辆管理等工作;负责接待州级领导和重要客人的具体事务;负责联系协调中央和国务院部委,办理有关事务;负责信息收集和信访维稳工作;负责州委、州政府交办的其他事项。

(二)机构职能

1.受甘孜州委、州政府委托,代表州委、州政府在北京开展工作。

2.加强与中央、国务院各部委、四川省驻京办、北京市及其他驻京机构的联系沟通,畅通相关渠道,积极争取政策支持,强化项目对接跟踪,为甘孜州经济社会发展创造条件。

3.积极与中央直属企业、新闻媒体和其他知名企业沟通

联系,服务投资促进、加强对外宣传推介,做好在京地区重

大经贸活动和招商引资的协调、服务。

4.做好州委、州政府领导同志在京重大活动的联系、接

待和落实工作,为甘孜州各部门、各行业来京办理公务人员

提供工作和生活便利。

5.加强与中央、北京市、四川省驻京办政法信访维稳等

部门的联系,协助州信访、维稳、群众工作等部门稳妥处理进京上访人员处置工作和有关突发事件,妥善化解矛盾纠纷,切实维护我州形象。

6.及时收集、研究、整理、传递国内外及中央、国务院

各部委重要信息,为州委、州政府决策提供参考依据。

7.为州内群众、企业以及其他社会组织在京活动提供服

务,协助维护我州在京企业和经商、务工、创业人员合法权

益。

8.宣传推介甘孜、收集反馈信息、联络接触客商、开展

经济合作、促进友好往来、人才服务联络。

9.完成州委、州政府交办的其他工作任务。

(三)人员概况

共有行政编制5名(主任1名,副主任1名,正科级领导职数1名),科员1名,机关工勤人员1名。目前,我单位共有工作人员3名(其中主任1名,一级科员2名)。

二、部门项目财政资金收支情况

(一)部门项目财政资金预算收入情况

2020年年初部门预算编制4个项目,预算金额60万元,其中:房租、物业管理经费20万元,信访维稳经费10万元,临时工工资15万元,联络协调经费15万元。调整追减信访维稳经费1万元,2020年项目预算调整数59万元。

(二)部门项目支出绩效自评情况

房租、物业管理经费项目支出绩效评价

1)评价工作开展及项目情况

根据绩效管理工作的相关要求,我单位对2020年房租、

物业管理经费项目20万元财政支出绩效自评。

2)评价结论及绩效分析

评价结论

我单位对2020年房租、物业经费的完成情况进行了梳

理,对照预算设定目标任务进行分析,该项目支出绩效评价

良好。

②绩效分析

.项目决策:房租、物业经费项目主要用于解决在京

工作人员生活住宿,联络处(新、老驻地)及职工宿舍物业、

停车、采暖、水电等支出。

.项目管理:房租、物业经费项目预算安排资金20

元,年度执行数为20万元,完成预算的100%。严格按照相

关制度要求,控制开支范围、开支标准,加强审核,确保各

项工作正常运转。

.项目绩效:房租、物业经费项目完成了年初设定目标

任务,有效保障了联络处各项工作的有序开展

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件:

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