2019年甘孜州安全生产监督管理局预算公开

中国甘孜门户网站:www.gzz.gov.cn 2019年01月30日 来源: 字体:【 【打印文本】 分享到:


2019年甘孜州安全生产监督管理局

预算情况说明

一、机构设置情况

甘孜州安全生产监督管理局6个内设机构:办公室、政政策法规科、行政审批科、安全监督管理一科、安全监督管理二科、职业健康监督管理科,现有机关行政编制18名,机关工勤编制2名;甘孜州安全生产监察执法支队为州安全生产监督管理局领导的正科级行政执法机构,现有行政执法类事业编制9名,工勤1名

二、部门职责情况

1.贯彻执行国家安全生产的法律、法规和方针政策,组织起草全州安全生产地方性法规、规章草案,拟订全州安全生产政策、规划、行业标准和规程并组织实施。

2.承担州政府安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监管职责,指导协调、监督检查州级部门、省属行政企事业单位、州属事业单位及各县人民政府、海螺沟景区管理局安全生产工作,定期分析和预测全州安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督、指导落实安全生产责任制,监督事故查处和责任追究落实情况。

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级负责、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,监督检查重大危险源监控,组织、指导排查重大事故隐患并督促整治,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸企业。协助省安全生产监督管理局做好中央和省在州工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

4.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5.承担全州工矿商贸作业场所卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的颁发工作,组织查处职业危害事故的违法违规行为。

6.负责组织全州安全生产大检查和专项督查,根据州政府授权,依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全州安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

7.负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

8.组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员操作资格考核发证工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

9.指导协调全州安全生产检测检查工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,负责监督和指导注册安全工程师执业资格考核的申报工作和继续教育的组织工作。

10.组织、指导、协调和监督全州安全生产行政执法工作。

11.组织拟订全州安全生产科技规划,指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

12.组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

13.承担州政府批准保留的行政审批事项。

14.承担州政府安全生产委员会的具体工作。

15.承办州政府交办的其他事项。

    三、预算收支情况说明(表1-1、1-2)

   (一)收入预算情况

    2019年部门预算收入总数754.26万元,其中:上年结转0.00万元,占0%,一般公共预算拨款收入754.26万元,占100%,政府性基金预算拨款收入0.00万元,占0 %,国有资本经营预算拨款收入0.00万元,占0%。

    (二)支出预算情况

    2019年部门预算支出总数754.26万元,其中:基本支出    484.26万元,占64.20%,项目支出270.00万元,占35.80%。

    四、财政拨款收支预算情况说明(表2)

    2019年财政拨款收支总预算754.26万元,比2018年财政拨款收支总预算增加不18.46万元,主要是因为项目经费增加

   收入包括:本年一般公共预算拨款收入754.26万元,上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元,支出包括:一般公共服务支出754.26万元,具体为:工资福利支出378.66万元、商品和服务支出99.48万元、对个人和家庭的补助支出6.12万元、项目支出270万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3)

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2019年一般公共预算当年拨款754.26万元,比2018年预算数增加18.46万元,主要是因为项目经费增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出754.26万元,占100%,具体为工资福利支出,占50.20%,商品和服务支出13.18%,对个人和家庭补助支出0.82%、项目支出35.80%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1、(2240101)行政运行:2019年预算数为360.48万元,主要用于人员工资及公用经费。

2、(2240106)安全监管专项:2019年预算数为32万元,主要用于安全生产监察执法、专项检查及执法人员培训等业务能力提升专项经费

3、(2240106)安全监管专项:2019年预算数为22万元,主要用于安全生产信息化推进专项经费。

4、(2240106)安全监管专项:2019年预算数为31万元,主要用于安全生产宣传培训经费、法律顾问和安全生产举报奖励专项经费(含安全生产工作会专项经费)。

5、(2240106)安全监管专项:2019年预算数为75万元,主要用于安全生产巡查及综合督查、专项整治、全州安全生产先进单位奖励专项经费。

6、(2240106)安全监管专项:2019年预算数为50万元,主要用于安全生产应急救援和演练、事故调查和隐患处置、培训等专项经费。

7、(2240106)安全监管专项:2019年预算数为9万元,主要用于基层党组织活动专项经费。

8、(2240106)安全监管专项:2019年预算数为53万元,主要用于政府购买专业技术服务专项经费。

9、(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年预算数为51.16万元,主要用于基本养老保险。

8、(2080599)其他行政事业单位离退休支出:2019年预算数为0.9万元,主要用于离退休公用经费及退休人员体检费。

9、(2081199)其他残疾人事业支出:2019年预算数为3.96万元,主要用于残疾人保障金。

10、(2089901)其他社会保障就业支出:2019年预算数为0.93万元,主要用于其他社会保障缴费。

11、(2101101)行政单位医疗:2019年预算数为17.9万元,主要用于基本医疗保险。

12、(2101103)公务员医疗补助:2019年预算数为6.34万元,主要用于公务员医疗补助。

14、(2210201)住房公积金:2019年预算数为42.59万元,主要用于职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1)

    2019年一般公共预算基本支出484.26万元,其中人员经费    万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

    公用经费99.48万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3)

    2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为21.8万元,其中因公出国(境)0.00万元,公务接待费1.80万元,公务用车购置及运行费20.00万元。

  (一)因公出国(境)经费与2018年预算( 持平)。

   2019年没有因公出国(境)经费。

(二)公务接待费与2018年预算(持平),2019年安排了1.80万元,主要用于接待事故调查和安全生产专项来函检查工作或调研支出

(三)公务用车购置及运行费与2018年预算(持平),2019年安排了20.00万元,主要用于主要用于车辆的安全生产检查、安全生产隐患排查、安全生产执法监察、安全生产事故调查以及安全生产行政运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明(表4)

   2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明(表5)

2019年安排政府采购预算53.00万元。主要用于政府购买专业技术服务专项工作。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。

    2019年机关运行经费财政拨款预算为99.48万元。

(二)政府采购情况

2019年,政府采购预算53.00万元,主要用于政府购买专业技术服务专项工作。

(三)国有资产占用使用情况

    截至2018年底,共有车辆4 辆。   

(四)绩效目标设置情况

按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

    1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

    6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

    7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

    8、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

附件1.部门预算收支总表

    1-1.部门预算收入总表

    1-2.部门预算支出总表

    2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

    3.一般公共预算支出预算表

    3-1.一般公共预算基本支出预算表

    3-2.一般公共预算项目支出预算表

    3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    4.政府性基金支出预算表

    4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

    5.国有资本经营预算支出预算表

    6.2019年州级部门预算项目绩效目标

部门预算报表项目绩效目标上会表


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