甘孜州亚青寺管理委员会部门预算公开说明

2021年03月18日21 09:41 来源: 字体:【 【打印文本】 分享到:

部门预算公开表

甘孜州亚青寺管理委员会

2021年部门预算情况说明

一、部门职责

甘孜藏族自治州亚青寺管理委员会贯彻落实党中央关于宗教工作的方针政策和省委、州委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对宗教工作的集中统一领导,主要职责包括:

(一)负责宣传,贯彻和落实中央、省、州关于宗教工作的方针政策和和宗教省委管理的法规规定,依法依规管理寺庙事务和教务。

(二)负责组织僧人学习国家法律法规和政策,学习 教经典、教义教规,学习现代化科技文化知识,教育僧尼爱国守法、持戒遵规;负责寺庙教职人员认定备案工作。、

(三)负责贯彻落实《宗教事务条例》和《甘孜藏族自治州宗教教职人员管理办法(试行)》《甘孜藏族自治州宗教活动管理办法》《甘孜藏族自治州宗教建筑物管理办法》《甘孜州宗教活动场所财税监管办法(试行)》,加强寺庙日常事务、教务和僧人,场所、活动、财务管理,负责建立健全寺庙各项管理制度并组织实施,接受宗教事务部门的指导和监督,接受相关部门审计、检查,接受本寺僧人和信教群众的监督。

(四)负责落实面上防控、重点管控,情报预控、舆情监控等措施,维护寺庙内部稳定。

(五)负责依法依规指导和监督各类佛事活动,引导僧人依法为信教群众提供宗教服务。

(六)负责依法保护和传承藏传佛教文化,维护寺庙公共设施、管理寺庙公共财产、保护寺庙文物古迹、依法维护寺庙、僧人和信教群众的合法权益。

(七)负责执行落实寺庙建设规划、土地管理;负责寺庙内的项目衔接、工程修建,化解寺庙与外界的纠纷;负责活佛转世、佛事活动、商业活动等寺庙与外界的各类协调工作。

(八)负责向党委政府及相关部门反映寺庙、僧尼的实际困难,落实“五通”、社会保障等惠市惠惠僧政策,解决寺庙、僧人学习修行、生活中存在的具体困难。

(九)探索寺庙社会化管理长效机制建设,实行僧尼定员管理制度,不得超定员数吸纳僧尼。

(十)完成州委、州人民政府和白玉县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

甘孜州亚青寺管委会内设机构9个,分别为:办公室、宣传教育科、佛事管理科、僧尼管理科、资产管理科、规划建设管理科、综合服务科、安全保卫科和机关党办。

  三、预算收支情况说明(表1-1、1-2)

   (一)收入预算情况

    2021年部门预算收入总数1980.68万元,其中:上年结转132.3万元,占6.68%,一般公共预算拨款收入1848.38万元,占93.32%,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。

    (二)支出预算情况

    2021年部门预算支出总数1980.68万元,其中:基本支出1551.38万元,占78.33%,项目支出429.3万元,占21.67%。

    四、财政拨款收支预算情况说明(表2)

    2021年财政拨款收支总预算1980.68万元,比2020年财政拨款收支总预算增加102.7万元,主要是因为上年结转资金变化,大于2020年上年结转资金

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入1848.38万元,上年结转一般公共预算拨款收入132.3万元,支出包括:一般公共服务支出1496.49万元,具体为:工资福利支出950.54万元、商品和服务支出537.15万元、对个人和家庭的补助支出8.8万元;社会保障和就业支出142.25万元,具体为:机关事业单位基本养老保险缴费支出125.05万元、其他残疾人事业支出14.86万元、其他社会保障和就业支出2.34万元;卫生健康支出70.34万元,具体为:行政单位医疗54.71万元、公务员医疗补助15.63万元;住房保障支出139.29万元,具体为:住房公积金139.29万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3)

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2021年一般公共预算当年拨款1848.38万元,比2020年预算数增加0.4万元,主要是因为人员职务职级变化,工资福利支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出1496.49万元,占75.55%,具体为工资福利支出950.54万元,占63.52%;商品和服务支出537.15万元,占35.89%;对个人和家庭的补助支出8.8万元,占0.59%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

     1.一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)2021年预算数为 1496.5万元,主要用于职工工资性支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、体检费、采暖补贴、维护管理经费等。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2021年预算数为125.05万元,主要用于职工基本养老保险单位缴费。

     3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2021年预算数为14.86万元,主要用于缴纳残疾人就业保障金。

  4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为2.34万元,主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为70.34万元,主要用于单位基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为15.63万元,主要用于单位公务员医疗补助缴费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为139.29万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。   

    六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1)

    2021年一般公共预算基本支出1551.38万元,其中人员经费1311.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

    公用经费240.15万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3)

    2021年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为31.66万元,其中因公出国(境)0万元,公务接待费9.26万元,公务用车购置及运行费22.4万元。

   (一)2021年没有因公出国(境)经费。

   (二)公务接待费与2020年预算增加,主要原因为根据单位工作需要,项目预算中增加

   (三)公务用车购置及运行费与2020年预算增加,主要原因为根据单位工作需要,项目预算中增加

    八、政府性基金预算支出情况说明(表4)

    2021年安排政府采购预算0万元。主要用于***。如果单位没有该项,请填写2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明(表5)

    2021年安排政府采购预算0万元。主要用于***。如果单位没有该项,请填写2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。

2021年机关运行经费财政拨款预算为537.15万元。

(二)政府采购情况

2021年,政府采购预算0万元,主要用于***。

(三)国有资产占用使用情况

    截至2020年底,共有车辆 3辆。

(四)绩效目标设置情况

按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十一、名词解释

    1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    5.基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

    6.一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

    7.一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

    8.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

附件:

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2020年州级部门预算项目绩效目标

附件:

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