2021年甘孜州审计局部门预算情况说明

2021年03月10日21 11:40 来源: 字体:【 【打印文本】 分享到:

2021年甘孜州审计局部门预算情况说明

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律、法规。

(二)负责对州级财政收支和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任并负有督促被审计单位整改的责任。

(三)向州政府提出州级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受州政府委托向人大提出州级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告,向政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,依法向社会公布审计结果,向州政府有关部门和县人民政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

州级财政预算执行情况和其他财政收支,州级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。

1.各县人民政府预算的执行情况、决算以及其他财政收支,财政转移支付资金。

2.使用州级财政资金的事业单位及直属单位和社会团体的财务收支。

3.州政府投资和以州政府投资为主体的建设项目预算执行情况和决算。

4.州属国有企业和州属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益。

5.州政府部门以及其他单位受州政府及其他部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

6.国际组织和外国政府在州援助、贷款项目的财务收支。

7.法律、行政法规和地方性法规、政府规章规定应由州审计局审计的其他事项。

(五)按规定对县级领导干部及依法属州审计局审计监督的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与州级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或州政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)与各县人民政府共同领导各县审计机关,依法领导、指导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计和审计调查,纠正或责成下级审计机关纠正违反国家规定作出的审计决定,按照干部管理权限协管各县审计机关负责人。

(十)组织审计州政府或州政府主管部门驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当的方式组织审计州属国有企业的境外资产、负债和损益。

(十一)指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织建设全州审计信息系统建设。

(十二)承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

州审计局属正县级行政机关,内设(一)办公室、()法规与审理科、()执行监督与内部审计科、()行政事业审计科()财政审计科、()固定资产投资审计科、()电子数据审计科()社会保障与企业金融审计科、()农业农村审计科 ()经济责任审计科、(十一)政策跟踪审计科、(十二)自然资源与生态环境审计科、(十三)经济责任审计中心、(十四)甘孜藏族自治州审计信息和投资审计中心、(十五)甘孜董事监事管理中心。

三、预算收支情况说明(表1-11-2

   (一)收入预算情况

    2021年部门预算收入总数1379.56万元,其中:一般公共预算拨款收入1379.56万元,占100%

    ()支出预算情况

   2021年部门预算支出总数 1379.56万元,其中:基本支出    1046.06万元,占75.82%,项目支出 333.5 万元,占24.18%

四、财政拨款收支预算情况说明(表2

   2020年财政拨款收支总预算1379.56万元,比2020年财政拨款收支总预算增加147.13万元,主要是因为2020年项目没有完成,结果结转2021年使用。

   收入包括:本年一般公共预算拨款收入1196.06万元,支出包括:一般公共服务支出 933.55万元、社会保障和就业支出支出 108.23万元,卫生健康支出57.74万元,住房保障支出96.53万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明(3

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2021年一般公共预算当年拨款 1196.06 万元,比2020年预算数增加1.63万元,主要是因为2021年人员经费增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出 933.55万元,占 78 .05 %;社会保障和就业支出支出108.23万元,占9 .05%;卫生健康支出57.74万元,占4.83%;住房保障支出96.53万元占8.07%

     ()一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算数为783.55万元,主要用于主要用于单位人员工资及公用经费的开支。             

    2、一般行政管理事务2021预算数为:8万元,主要用于开展各类党组织活动,党员培训教育,党支部结对共建共创帮扶;

3、审计业务2021预算数132万元,主要用于开展审计业务专项工作经费。

   4、信息化建设2021预算数10万元,主要用于网络运行维护费。   

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出94.5万元,主要用于单位人员缴交养老保险。

6、其他行政事业单位离退休支出2.58万元,主要用于退休人员的体检费、交通费、公用经费。

7、其他残疾人事业支出9.19万元,主要用于缴交残疾人保障金。

8、其他社会保障和就业支出1.96万元,主要用于缴交单位人员失业金及工伤保险。

9、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出57.74万元,主要用于职工医疗卫生支出。

10、住房公积金支出96.53万元,主要用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1

    2021年一般公共预算基本支出 1046.06万元,其中人员经费860.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

    公用经费186.04万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3

    2021年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为15.29 万元,其中因公出国(境) 0  万元,公务接待费3.29万元,公务用车购置及运行费 12万元。

(一)2021年没有因公出国(境)经费。

   (二)公务接待费与2020年相比预算下降,主要是因为2021年从严控制公务接待费用

    (三)公务用车购置及运行费与2020年预算持平, 2021年安排了12万元资金,主要用于主要用于单位开展支基层工作需要 的燃油费等

八、政府性基金预算支出情况说明(表4

    2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明(表5

    2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。

    2021年机关运行经费财政拨款预算为 186.04万元。

(二)政府采购情况

     2021年,政府采购预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

     截至2020年底,共有车辆  3  辆。  

(四)绩效目标设置情况

按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

    1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

    6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

    7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

    8、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

       州审计局2021年部门预算公开表

附件1.部门预算收支总表

    1-1.部门预算收入总表

    1-2.部门预算支出总表

    2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

    3.一般公共预算支出预算表

    3-1.一般公共预算基本支出预算表

    3-2.一般公共预算项目支出预算表

    3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    4.政府性基金支出预算表

    4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

    5.国有资本经营预算支出预算表

    6.2021年州级部门预算项目绩效目标

附件:

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