甘孜州直工委2021年度预算公开

2021年州直工委部门预算情况说明

一、部门职责

1、主要职能。根据《中共甘孜州直属机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定》（甘委办〔2019〕72号），中共甘孜州直属机关工作委员会是负责领导州直机关党的工作的机构，为正处级，列州委工作机关序列。州直工委的主要职责是：

一是统一组织、规划、部署州直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；

二是指导州直机关各级党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；

三是指导州直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；

四是对州直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治规矩情况进行监督检查，并向州委报告；

五是指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向州委反映各部门领导班子领导干部的情况；

六是指导州直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。配合州委有关部门抓好州直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和州直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查的指导，了解掌握情况，近规定报送情况报告；

七是督促指导州直机关各部门机关基层党组织（机关党委、直属党总支、直属党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批州直机关各部门机关基层党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；

八是指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；

九是领导州直机关各部门机关党的纪律检查工作；

十是领导州直机关工、青、妇等群团组织的工作，指导州直机关各级党组织做好党的工作、统一战线工作以及社会稳定等工作；

十一是归口指导行业协会商会等全州性社会组织党建工作；

十二是协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查州直机关干部教育培训工作，培训轮训州直机关科级党员领导干部和党务干部；

十三是完成州委交办的其他任务。

二、机构设置情况

州直工委设下列内设机构：办公室、组织部（党建指导部）、宣传部（州直机关精神文明建设委员会办公室）、统战群工部（共青团直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会）。

州直属机关纪检监察工作委员会（为州纪委监委派出机构），履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在州纪委监委、州直工委双重领导下开展工作，领导州直机关各部门机关纪检工作，内设州直纪检监察工委综合室。

    三、预算收支情况说明（表1-1、1-2）

   （一）收入预算情况

    2021年部门预算收入总数 323.87万元，其中：一般公共预算拨款收入 323.87万元，占100 %。

    (二)支出预算情况

    2021年部门预算支出总数323.87万元，其中：基本支出282.87万元，占87.34%，项目支出41万元，占12.66%。

    四、财政拨款收支预算情况说明（表2）

    2021年财政拨款收支总预算323.87万元，比2020年财政拨款收支总预算增加15.29万元，主要原因是工资有所增加。

    收入包括：本年一般公共预算拨款收入323.87万元，支出包括：一般公共服务支出251.78万元、具体为：工资和福利支出159.13万元、商品和服务支出86.27万元、对个人和家庭的补助支出6.38万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2021年一般公共预算当年拨款323.87万元，比2020年预算数增加15.29万元，主要是工资收入有所增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出251.87元，具体为行政运行支出210.78万元，占83.72%；一般行政管理事务41万元，占16.28%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

     1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为251.78万元，主要用于工资和福利支出159.13万元、商品和服务支出86.27万元、对个人和家庭的补助支出6.38万元；

     2.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.86万元；

     3.其他残疾人事业支出2.46万元；

     4.行政单位医疗和公务员医疗16.39万元；

   5.住房公积金27.04万元。

     六、一般公共预算基本支出情况说明（表3-1）

    2021年一般公共预算基本支出282.87万元,其中人员经费235.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

    公用经费47.26万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（表3-3）

    2021年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为9.01万元，公务接待费0.82万元，公务用车购置及运行费8.19万元。

   （一）2021年没有因公出国（境）经费。

   （二）2021年安排了0.82万元，主要用于公务接待，与2020年持平。

   （三）公务用车购置及运行费2021年安排了8.19资金，主要用于车辆维修、维护、保养，以及燃油费、过路费、洗车费等，与2020年持平。

    八、政府性基金预算支出情况说明（表4）

    2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明（表5）

    2021没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。

2021年机关运行经费财政拨款预算为86.27万元。

（二）政府采购情况

2021年，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

    截至2020年底，共有车辆2辆。

（四）绩效目标设置情况

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十一、名词解释

    1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    5.基本建设支出：是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

    6.一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

    7.一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

    8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

附件:

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2020年州级部门预算项目绩效目标